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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00083 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2018-10-11 [ 发布日期 ] 2020-06-23

重庆市荣昌区文化委员会2017年部门决算情况说明


 一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章,并监督实施;研究拟定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业和旅游工作的发展规划、年度计划和相关政策,并负责组织指导、监督实施。

2.推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的公共文化服务,参与规划并组织实施大型文化、广播电影电视、新闻出版、体育公共设施建设,监督检查文化、广播电影电视、新闻出版、体育设施的管理和使用。

3.负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的行政审批,指导和培育文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的发展和社团的资格审查、业务指导和行业管理。

4.负责对文化艺术经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督工作;负责对网络游戏服务进行管理和监督。

5.指导、协调群众文化建设与发展,指导全区图书馆(室)网络建设,指导、辅导基层文化活动和社区文化活动的开展;负责电影放映的管理。

6.管理全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育市场和社会文化、文学艺术、填川移民文化、公共图书馆、博物馆、美术馆事业;组织、指导或归口管理全区性重大文化、体育活动的开展;负责全区非物质文化遗产管理工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.负责全区文物管理工作,指导监督文物保护、抢救、发掘和利用,承担项目规划、计划安排、施工组织和资金的管理等职责。

8.负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设和市场管理。

9.负责广播电视专用网和频率(频道)的规划、管理;指导推进广播电视“户户通”工程,提高广播电视人口覆盖率,参与制定全区信息网络的总体规划;指导镇街“村村响”广播业务安全播出及日常维护。

10.负责监管广播电影电视节目、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播电视播出传输机构、节目制作、经营、发行单位的审核、报批和管理。

11.负责广播电影电视、互联网视听节目服务机构和业务的监管,负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

12.指导广播电影电视和互联网视听节目服务的科技工作,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

13.拟定出版、印刷、复制和发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施;负责对新闻出版单位进行行业管理和监督,实施准入和退出管理。

14.负责著作权管理工作;负责印刷复制业的管理和监督;负责非法出版物的鉴定工作。

15.拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施,负责出版物市场经营活动的管理和监督工作。

16.负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行管理和监督。

17.指导全区文化产业示范基地、文化产业园区和示范点(项目)建设;组织参加重大文化产业会展交流,配合推进对外文化贸易、交流与合作;负责文化产业统计工作。

18.规划全区运动项目布点,制定体育竞赛计划,组织参加、承办国家、市、区级体育竞赛活动;推行全民健身计划,指导并组织开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导体育教育,制定并实施体育培训规划;管理和指导全区基层体育组织的建设工作;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作。

19.拟定全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全区体育彩票发行管理。

20.对全区旅游业实行行业管理,按照管理权限负责国内旅行社的核准和管理工作,负责全区1A、2A旅游景区(点)的评定复核和日常监督管理工作,依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。

21.研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施,培育完善旅游市场;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织指导旅游节庆活动;依法对全区旅游市场进行管理,指导查处违反旅游法规规章的行为,优化旅游环境,保证全区旅游市场健康有序地发展;负责组织旅游教育培训,指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

22.组织旅游资源的普查;按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游区(点)的开发利用项目的审批提出意见;做好旅游统计和分析工作。

23.指导协调各镇街旅游工作,指导区旅游行业协会的工作。

24.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市荣昌区文化委员会设办公室、文化科、新闻出版广电科、体育科、产业科、监察室(审计科)等 6个内设机构,下属荣昌区文化市场行政执法大队1个参公事业单位、区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所(非遗保护中心)等4个全额预算事业单位

    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计5,398.42万元,支出总计5,398.42万元。与2016年决算数相比,收支增加1691.86万元、增长45.65%,主要原因是增加部分专项资金收入,包括工资调整经费、全民健身活动中心建设专项经费、体彩公益金专项经费、公共文化服务体系建设专项经费、重庆市第七届全民健身运动会经费、文物保护项目等。
     本部门2017年度收入合计5,108.74万元,其中:财政拨款收入4,836.12万元,占94.66%;其他收入272.61万元,占5.34%。

本部门2017年度支出合计3,723.83万元,其中:基本支出1,334.39万元,占35.83%;项目支出2,389.44万元,占64.17%;

本部门2017年度年末结转和结余1,674.59万元,较上年增加1489.1万元,主要原因是夏布保护利用设施专项、文物保护专项、全民健身活动中心建设还未建设支付完成。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入4,836.12万元,较上年决算数增加1994.41万元,增长70.18%。主要原因是增加部分专项资金收入,包括工资调整经费、全民健身活动中心建设专项经费、体彩公益金专项经费、公共文化服务体系建设专项经费、重庆市第七届全民健身运动会经费、文物保护项目等。较年初预算数增加3,127.56万元,增长183.05%。主要原因是年中追加安排体育场馆免费开放专项经费支出预算333.19万元,体育设施改造经费支出预算50万元,体育比赛经费支出预算50万元,安陶博物馆设施设备维修及购置支出预算80万元,荣昌天主堂修缮工程支出预算100万元,荣昌夏布织造技艺支出预算200万元。基层文化中心建设及文化中心户等支出预算47.44万元,农村综合广播信息系统维修支出预算38.2万元,万灵镇三圣宫修缮工程支出预算30万元,非遗中心设备购置支出预算40万元,荣昌区体育馆附属设施维护支出预算50万元,体彩公益金支出预算593.64万元等。
    本部门2017年度财政拨款支出3,537.92万元,较上年决算数增加16.85万元,增长0.48%。相关项目经费预算收入增加了,同时也就增加了相应的支出。较年初预算数增加1,829.36万元,增长107.07%。主要原因是相关项目经费预算收入增加了,同时也就增加了相应的支出;部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出7.07万元,占0.20%,与年初预算数相等;文化体育与传媒支出2,561.60万元,占72.40%,较年初预算数增加1,231.49万元,主要原因是项目经费的增加;社会保障与就业支出172.44万元,占4.87%,较年初预算数减少67.78万元,主要原因是退休人员工资统一纳入社保支出;医疗卫生与计划生育支出64.48万元,占1.82%,较年初预算数减少0.67万元,主要原因是医保年初数调整;住房保障支出66.02万元,占1.87%,和年初预算数相等;其他支出666.31万元,占18.83%,较年初预算数增加666.31万元,主要原因是项目经费的增加。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,334.39万元。其中:人员经费1,105.69万元,较上年增加340.62万元,主要原因是人员调入 增人增资及工资调档调级。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费228.70万元,较上年增加50.92万元,主要原因是物价上涨各项办公费等相应增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
     三、“三公”经费情况说明
     (一)“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计44.91万元,较年初预算数减少4.69万元,较上年支出数减少16.7万元,主 要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
      2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务车购置费0.00万元。

   公务车运行维护费15.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.95万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降;较上年支出数减少8.82万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本全年实际支出较上年支出有大幅下降。
    公务接待费29.86万元,主要用于接待主要用于接待国内其他区县文化委体育局到我单位学习调研文化体育工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.74万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少7.88万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算有所下降。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待431批次,3,093人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费96.55元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.02万元。
    四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出127.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、办公设备购置更新费。机关运行经费较2016年减少24.88万元,减少16.31%,主要原因是节约开支严格控制支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额406.05万元,其中:政府采购货物支出272.61万元、政府采购工程支出98.55万元、政府采购服务支出34.89万元。主要用于采购电脑、体育专业器材、网球场维修、体育场馆保安服务等。
(四)预算绩效管理情况说明。
   (1)预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我委对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元.
    五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61471961

区文化委收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市荣昌区文化委员会

2017年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

4,836.12

一般公共服务支出


上级补助收入


外交支出


事业收入


国防支出


经营收入


公共安全支出


附属单位上缴收入


教育支出

7.07

其他收入

272.61

科学技术支出




文化体育与传媒支出

2,747.52



社会保障和就业支出

172.44



医疗卫生与计划生育支出

64.48



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

66.02



粮油物资储备支出




其他支出

666.31



债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

5,108.74

本年支出合计

3,723.83

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

289.69

年末结转和结余

1,674.59

总计

5,398.42

总计

5,398.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

区文化委收入决算表












公开02表


部门:重庆市荣昌区文化委员会


2017年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,108.74

4,836.12





272.61


205

教育支出

7.07

7.07







20508

进修及培训

7.07

7.07







2050803

培训支出

7.07

7.07







207

文化体育与传媒支出

3,263.69

2,991.07





272.61


20701

文化

1,430.54

1,430.54







2070101

行政运行

239.85

239.85







2070104

图书馆

183.52

183.52







2070108

文化活动

58.10

58.10







2070109

群众文化

272.39

272.39







2070110

文化交流与合作

20.00

20.00







2070111

文化创作与保护

223.80

223.80







2070112

文化市场管理

178.60

178.60







2070199

其他文化支出

254.29

254.29







20702

文物

128.30

110.50





17.80


2070204

文物保护

104.00

104.00







2070299

其他文物支出

24.30

6.50





17.80


20703

体育

779.43

719.43





60.00


2070305

体育竞赛

73.00

13.00





60.00


2070307

体育场馆

622.93

622.93







2070308

群众体育

77.80

77.80







2070399

其他体育支出

5.70

5.70







20704

新闻出版广播影视

447.59

252.78





194.81


2070404

广播

9.00

9.00







2070405

电视

61.38

61.38







2070406

电影

12.60

12.60







2070408

出版发行

8.80

8.80







2070499

其他新闻出版广播影视支出

355.81

161.00





194.81


20799

其他文化体育与传媒支出

477.83

477.83







2079999

其他文化体育与传媒支出

477.83

477.83







208

社会保障和就业支出

172.44

172.44







20805

行政事业单位离退休

170.95

170.95







2080501

归口管理的行政单位离退休

9.38

9.38







2080502

事业单位离退休

10.17

10.17







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.52

73.52







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

33.48







2080599

其他行政事业单位离退休支出

44.40

44.40







20808

抚恤

1.50

1.50







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50







210

医疗卫生与计划生育支出

64.48

64.48







21011

行政事业单位医疗

64.48

64.48







2101101

行政单位医疗

32.95

32.95







2101102

事业单位医疗

22.36

22.36







2101103

公务员医疗补助

7.81

7.81







2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37







221

住房保障支出

66.02

66.02







22102

住房改革支出

66.02

66.02







2210201

住房公积金

66.02

66.02







229

其他支出

1,535.04

1,535.04







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,385.04

1,385.04







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,385.04

1,385.04







22999

其他支出

150.00

150.00







2299901

其他支出

150.00

150.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


区文化委支出决算表










公开03表

部门:重庆市荣昌区文化委员会




2017年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,723.83

1,334.39

2,389.44




205

教育支出

7.07

7.07





20508

进修及培训

7.07

7.07





2050803

培训支出

7.07

7.07





207

文化体育与传媒支出

2,747.52

1,025.88

1,721.63




20701

文化

1,315.46

776.15

539.31




2070101

行政运行

239.85

239.85





2070104

图书馆

332.52

129.36

203.16




2070108

文化活动

58.10


58.10




2070109

群众文化

272.39

268.39

4.00




2070110

文化交流与合作

20.00


20.00




2070111

文化创作与保护

23.80


23.80




2070112

文化市场管理

178.60

138.55

40.04




2070199

其他文化支出

190.21


190.21




20702

文物

78.30


78.30




2070204

文物保护

54.00


54.00




2070299

其他文物支出

24.30


24.30




20703

体育

751.39

249.73

501.66




2070305

体育竞赛

73.00


73.00




2070307

体育场馆

594.89

249.73

345.16




2070308

群众体育

77.80


77.80




2070399

其他体育支出

5.70


5.70




20704

新闻出版广播影视

389.33


389.33




2070404

广播

9.00


9.00




2070405

电视

61.38


61.38




2070406

电影

12.60


12.60




2070499

其他新闻出版广播影视支出

306.35


306.35




20799

其他文化体育与传媒支出

213.03


213.03




2079999

其他文化体育与传媒支出

213.03


213.03




208

社会保障和就业支出

172.44

170.95

1.50




20805

行政事业单位离退休

170.95

170.95





2080501

归口管理的行政单位离退休

9.38

9.38





2080502

事业单位离退休

10.17

10.17





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.52

73.52





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

33.48





2080599

其他行政事业单位离退休支出

44.40

44.40





20808

抚恤

1.50


1.50




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50


1.50




210

医疗卫生与计划生育支出

64.48

64.48





21011

行政事业单位医疗

64.48

64.48





2101101

行政单位医疗

32.95

32.95





2101102

事业单位医疗

22.36

22.36





2101103

公务员医疗补助

7.81

7.81





2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37





221

住房保障支出

66.02

66.02





22102

住房改革支出

66.02

66.02





2210201

住房公积金

66.02

66.02





229

其他支出

666.31


666.31




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

566.31


566.31




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

566.31


566.31




22999

其他支出

100.00


100.00




2299901

其他支出

100.00


100.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

区文化委财政拨款收入支出决算总表







公开04表


部门:重庆市荣昌区文化委员会


2017年度



金额单位:万元


收     入

支     出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一般公共预算财政拨款

3,451.08

一般公共服务支出





政府性基金预算财政拨款

1,385.04

外交支出







国防支出







公共安全支出







教育支出

7.07

7.07





科学技术支出







文化体育与传媒支出

2,561.60

2,561.60





社会保障和就业支出

172.44

172.44





医疗卫生与计划生育支出

64.48

64.48





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







国土海洋气象等支出







住房保障支出

66.02

66.02





粮油物资储备支出







其他支出

666.31

100.00

566.31




债务还本支出







债务付息支出





本年收入合计

4,836.12

本年支出合计

3,537.92

2,971.61

566.31


年初财政拨款结转和结余

289.69

年末财政拨款结转和结余

1,587.89

769.16

818.73


一般公共预算财政拨款

289.69






政府性基金预算财政拨款







总计

5,125.81

总计

5,125.81

3,740.77

1,385.04


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


区文化委一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:重庆市荣昌区文化委员会



2017年度



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,971.61

1,334.39

1,637.21


205

教育支出

7.07

7.07



20508

进修及培训

7.07

7.07



2050803

培训支出

7.07

7.07



207

文化体育与传媒支出

2,561.60

1,025.88

1,535.72


20701

文化

1,315.46

776.15

539.31


2070101

行政运行

239.85

239.85



2070104

图书馆

332.52

129.36

203.16


2070108

文化活动

58.10


58.10


2070109

群众文化

272.39

268.39

4.00


2070110

文化交流与合作

20.00


20.00


2070111

文化创作与保护

23.80


23.80


2070112

文化市场管理

178.60

138.55

40.04


2070199

其他文化支出

190.21


190.21


20702

文物

60.50


60.50


2070204

文物保护

54.00


54.00


2070299

其他文物支出

6.50


6.50


20703

体育

691.39

249.73

441.66


2070305

体育竞赛

13.00


13.00


2070307

体育场馆

594.89

249.73

345.16


2070308

群众体育

77.80


77.80


2070399

其他体育支出

5.70


5.70


20704

新闻出版广播影视

281.22


281.22


2070404

广播

9.00


9.00


2070405

电视

61.38


61.38


2070406

电影

12.60


12.60


2070408

出版发行





2070499

其他新闻出版广播影视支出

198.24


198.24


20799

其他文化体育与传媒支出

213.03


213.03


2079999

其他文化体育与传媒支出

213.03


213.03


208

社会保障和就业支出

172.44

170.95

1.50


20805

行政事业单位离退休

170.95

170.95



2080501

归口管理的行政单位离退休

9.38

9.38



2080502

事业单位离退休

10.17

10.17



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.52

73.52



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

33.48



2080599

其他行政事业单位离退休支出

44.40

44.40



20808

抚恤

1.50


1.50


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50


1.50


210

医疗卫生与计划生育支出

64.48

64.48



21011

行政事业单位医疗

64.48

64.48



2101101

行政单位医疗

32.95

32.95



2101102

事业单位医疗

22.36

22.36



2101103

公务员医疗补助

7.81

7.81



2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37



221

住房保障支出

66.02

66.02



22102

住房改革支出

66.02

66.02



2210201

住房公积金

66.02

66.02



229

其他支出

100.00


100.00


22999

其他支出

100.00


100.00


2299901

其他支出

100.00


100.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


区文化委一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:重庆市荣昌区文化委员会







金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

922.70

302

商品和服务支出

228.15

310

其他资本性支出

0.55


30101

基本工资

207.30

30201

办公费

30.68

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

98.07

30202

印刷费

0.69

31002

办公设备购置

0.55


30103

奖金

12.30

30203

咨询费

4.61

31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

50.82

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费

0.93

31006

大型修缮



30107

绩效工资

138.43

30206

电费

5.86

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.52

30207

邮电费

37.16

31008

物资储备



30109

职业年金缴费

33.48

30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

308.80

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

182.99

30211

差旅费

38.87

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费

19.55

30213

维修(护)费

3.00

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

25.58

30215

会议费

2.19

31020

产权参股



30305

生活补助

3.02

30216

培训费

10.91

31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费

8.16

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费

24.50

30218

专用材料费

8.13

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金

0.13

30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

25.63

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

72.11

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费

14.98

30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费

4.89

30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

11.50

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

10.04

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

38.10

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

9.94





人员经费合计

1,105.69

公用经费合计

228.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


区文化委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


部门:重庆市荣昌区文化委员会

2017年度





金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


1,385.04

566.31


566.31

818.73


229

其他支出


1,385.04

566.31


566.31

818.73


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


1,385.04

566.31


566.31

818.73


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


1,385.04

566.31


566.31

818.73


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表





公开08表

编制单位:重庆市荣昌区文化委员会


2017年度


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

127.65

(一)支出合计

49.60

44.91

(一)行政单位

90.21

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

37.44

  2.公务用车购置及运行维护费

16.00

15.05



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

16.00

15.05

(一)车辆数合计(辆)

3.00

  3.公务接待费

33.60

29.86

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

33.60

29.86

  2.一般公务用车

2.00

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车

1.00

(二)相关统计数

  5.其他用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)




  4.公务用车保有量(辆)

3.00



  5.国内公务接待批次(个)

431.00



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

3,093.00



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



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