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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00086 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2018-10-11 [ 发布日期 ] 2020-06-23

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责:

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2.负责组织编制并实施旅游景区总体规划、控制规划和详细规划,依法行使旅游景区的规划建设管理,会同有关部门完成旅游景区重大建设项目的立项、布局和选址,工程招投标。

3.负责旅游景区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装,对旅游景区投资业主进行协调服务与管理。

4.负责旅游景区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5.负责旅游景区内文化(文物)资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6.负责旅游景区内的日常管理和对外宣传,制定旅游景区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度,并组织实施。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。管委会设2个内设机构:党政办公室、综合管理科。下属事业单位1个:重庆市荣昌区万灵山景区管理中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1498.88万元,支出总计1355.68万元。与2016年决算数相比,收入增加1383.57万元、增长1199.91%,主要原因是本单位由重庆市荣昌区万灵山旅游度假区管理委员会更名为重庆市荣昌区旅游景区管理委员会后,单位职能职责发生变化,新增旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作,并作为招商组团牵头单位和渝西旅游经济带区域协作区轮值主席单位,新增招商引资工作、区域旅游协作工作等,故收入增加。

本部门2017年度收入合计1498.88万元,其中:财政拨款收入1498.88万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计1355.68万元,其中:基本支出253.27万元,占18.68%;项目支出1102.41万元,占81.32%。

本部门2017年度年末结转和结余143.20万元,较上年增加143.20万元,主要原因是市级划拨区域旅游协作经费时间较晚,渝西旅游经济带协作区部分宣传营销工作于2018年继续开展。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1498.88万元,较上年决算数增加1383.57万元,增长1199.91%。单位职能职责发生变化,新增旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作,并作为招商组团牵头单位和渝西旅游经济带轮值主席单位,新增招商引资工作、区域旅游协作工作等,导致收入增加。较年初预算数增加1018.47万元,增长212.00%。主要原因:一是旅游景区管委会职能职责调整,旅游发展中心原大部分职能职责调整至本单位,新增旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作;二是因机构调整,下属事业单位新增事业人员4人;三是新增了招商引资及渝西旅游经济带区域协作区相关工作任务。因此,年中追加安排了宣传营销、节庆活动、行业业务培训、招商引资、全市区域旅游协作等经费支出预算1018.47万元。

本部门2017年度财政拨款支出1355.68万元,较上年决算数增加1240.37万元,增长1075.72%。单位职能职责发生变化,新增旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训、招商引资工作、区域旅游协作工作等。较年初预算数增加875.27万元,增长182.19%。主要原因是宣传营销、节庆活动、行业业务培训、招商引资、全市区域旅游协作等支出年初无预算,均为年中追加项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出879.95万元,占64.91%,较年初预算数增加747.00万元,主要原因是年中增加重庆卫视宣传、重庆日报宣传、荣昌形象广告宣传、旅游节庆活动、招商引资、办公用户租赁费等专项支出。教育支出1.15万元,占0.09%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出22.72万元,占1.68%,较年初预算数增加3.72万元,主要原因是机构合并,新增工作人员,导致养老及年金缴费增加;医疗卫生与计划生育支出11.04万元,占0.81%,与年初预算数一致;商业服务业等支出430.14万元,占31.73%,较年初预算数增加124.56万元,主要原因是一是新增事业人员4名,导致工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费等支出增加;二是年中新增了旅游行业业务培训、旅游营销等项目支出;住房保障支出10.67万元,占0.79%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出253.27万元。其中:人员经费192.92万元,较上年增加120.97万元,主要原因是“增人增资”,2017年机构合并,新增4名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、平时考核奖金、社会保障缴费等。公用经费60.35万元,较上年增加54.97万元,主要原因是新增人员以及办公地点搬迁等,加之物价上涨,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计30.42万元,较年初预算数减少6.08万元,主要原因是与旅游发展中心合署办公后,根据职能职责,部分支出由旅游发展中心支付;较上年支出数增加27.30万元,主要原因是单位职能职责发生变化,新增旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训、招商引资工作、渝西区域旅游协作工作等,导致三公经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

公务车购置费0.00万元,严格执行公务车改革制度,2017年未购置公务车。

公务车运行维护费3.74万元,主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、市内因公出行、景区安全检查、酒店消防及食品安全检查、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.24万元,主要原因是招商引资工作公务用车次数增加;较上年支出数增加3.74万元,主要原因是本单位于2015年底成立,因新成立单位及公车改革等原因,2016年无公务用车运行费支出,2017年由于新增旅游项目、招商引资、区域协作工作等,故公务车运行维护费增加。

公务接待费26.68万元,主要用于接待旅游招商引资团队到我区考察旅游项目、市局领导调研及检查指导景区建设工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、区域旅游协作工作、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.32万元,主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,故公务接待费减少。较上年支出数增加23.56万元,主要原因是新增旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训、招商引资工作、区域旅游协作工作等,导致公务接待较上年大幅增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待168批次,5228人。2017年本部门人均接待费51.03元,车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出60.35万元,机关运行经费主要用于开支办公用户租赁费、办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、会议费、信息网络购置、其他交通支出等。机关运行经费较2016年增加54.97万元,增长1022.40%,主要原因是新增旅游项目、招商引资、区域旅游协作工作等,公务用车、接待费、会议费、办公费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,属一般公务用车1辆,无其他用车,无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额669.02万元,其中:政府采购货物支出2.62万元、政府采购服务支出666.40万元。主要用于采购电脑及打印设备、会议室投影仪、LED显示屏等货物以及重庆卫视广告宣传、重庆日报宣传服务。

(四)预算绩效管理情况说明。本部门项目资金主要用于宣传营销、招商引资等常年性工作,故未开展预算绩效管理相关工作。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:023-46766950;QQ邮箱:871165911@qq.com

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

            2017年度


金额单位:万元

收                 入

支               出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1,498.88

一般公共服务支出

879.95

上级补助收入


外交支出


事业收入


国防支出


经营收入


公共安全支出


附属单位上缴收入


教育支出

1.15

其他收入


科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

22.72



医疗卫生与计划生育支出

11.04



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出

430.14



金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

10.67



粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

1,498.88

本年支出合计

1,355.68

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

143.20

总计

1,498.88

总计

1,498.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表












公开02表


部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会


2017年度





金额单位:万元


项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,498.88

1,498.88







201

一般公共服务支出

879.95

879.95







20113

商贸事务

841.00

841.00







2011308

  招商引资

660.00

660.00







2011399

  其他商贸事务支出

181.00

181.00







20199

其他一般公共服务支出

38.95

38.95







2019999

  其他一般公共服务支出

38.95

38.95







205

教育支出

1.15

1.15







20508

进修及培训

1.15

1.15







2050803

  培训支出

1.15

1.15







208

社会保障和就业支出

22.72

22.72







20805

行政事业单位离退休

22.72

22.72







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.16

16.16







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.56

6.56







210

医疗卫生与计划生育支出

11.04

11.04







21011

行政事业单位医疗

11.04

11.04







2101101

  行政单位医疗

8.27

8.27







2101102

  事业单位医疗

0.64

0.64







2101103

  公务员医疗补助

2.13

2.13







216

商业服务业等支出

573.34

573.34







21605

旅游业管理与服务支出

553.54

553.54







2160501

  行政运行

103.20

103.20







2160504

  旅游宣传

148.00

148.00







2160505

  旅游行业业务管理

56.00

56.00







2160599

  其他旅游业管理与服务支出

246.34

246.34







21660

旅游发展基金支出

19.80

19.80







2166004

  地方旅游开发项目补助

19.80

19.80







221

住房保障支出

10.67

10.67







22102

住房改革支出

10.67

10.67







2210201

  住房公积金

10.67

10.67







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








                  公开03表


部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

2017年度

金额单位:万元


项            目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,355.68

253.27

1,102.41





201

一般公共服务支出

879.95

38.95

841.00





20113

商贸事务

841.00


841.00





2011308

  招商引资

660.00


660.00





2011399

  其他商贸事务支出

181.00


181.00





20199

其他一般公共服务支出

38.95

38.95






2019999

  其他一般公共服务支出

38.95

38.95






205

教育支出

1.15

1.15






20508

进修及培训

1.15

1.15






2050803

  培训支出

1.15

1.15






208

社会保障和就业支出

22.72

22.72






20805

行政事业单位离退休

22.72

22.72






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.16

16.16






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.56

6.56






210

医疗卫生与计划生育支出

11.04

11.04






21011

行政事业单位医疗

11.04

11.04






2101101

  行政单位医疗

8.27

8.27






2101102

  事业单位医疗

0.64

0.64






2101103

  公务员医疗补助

2.13

2.13






216

商业服务业等支出

430.14

168.73

261.41





21605

旅游业管理与服务支出

410.34

168.73

241.61





2160501

  行政运行

103.20

103.20






2160504

  旅游宣传

148.00


148.00





2160505

  旅游行业业务管理

56.00


56.00





2160599

  其他旅游业管理与服务支出

103.14

65.53

37.61





21660

旅游发展基金支出

19.80


19.80





2166004

  地方旅游开发项目补助

19.80


19.80





221

住房保障支出

10.67

10.67






22102

住房改革支出

10.67

10.67






2210201

  住房公积金

10.67

10.67






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表


部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

2017年度


金额单位:万元


收       入

支       出


项        目

金  额

项目

合  计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一般公共预算财政拨款

1,479.08

一般公共服务支出

879.95

879.95



政府性基金预算财政拨款

19.80

外交支出







国防支出







公共安全支出







教育支出

1.15

1.15





科学技术支出







文化体育与传媒支出







社会保障和就业支出

22.72

22.72





医疗卫生与计划生育支出

11.04

11.04





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出

430.14

410.34

19.80




金融支出







援助其他地区支出







国土海洋气象等支出







住房保障支出

10.67

10.67





粮油物资储备支出







其他支出







债务还本支出







债务付息支出





本年收入合计

1,498.88

本年支出合计

1,355.68

1,335.88

19.80


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

143.20

143.20



  一般公共预算财政拨款







  政府性基金预算财政拨款







总计

1,498.88

总计

1,498.88

1,479.08

19.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

             2017年度

金额单位:万元


项           目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,335.88

253.27

1,082.61


201

一般公共服务支出

879.95

38.95

841.00


20113

商贸事务

841.00


841.00


2011308

  招商引资

660.00


660.00


2011399

  其他商贸事务支出

181.00


181.00


20199

其他一般公共服务支出

38.95

38.95



2019999

  其他一般公共服务支出

38.95

38.95



205

教育支出

1.15

1.15



20508

进修及培训

1.15

1.15



2050803

  培训支出

1.15

1.15



208

社会保障和就业支出

22.72

22.72



20805

行政事业单位离退休

22.72

22.72



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.16

16.16



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.56

6.56



210

医疗卫生与计划生育支出

11.04

11.04



21011

行政事业单位医疗

11.04

11.04



2101101

  行政单位医疗

8.27

8.27



2101102

  事业单位医疗

0.64

0.64



2101103

  公务员医疗补助

2.13

2.13



216

商业服务业等支出

410.34

168.73

241.61


21605

旅游业管理与服务支出

410.34

168.73

241.61


2160501

  行政运行

103.20

103.20



2160504

  旅游宣传

148.00


148.00


2160505

  旅游行业业务管理

56.00


56.00


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

103.14

65.53

37.61


221

住房保障支出

10.67

10.67



22102

住房改革支出

10.67

10.67



2210201

  住房公积金

10.67

10.67



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。















一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会



2017年度



金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

174.85

302

商品和服务支出

60.35

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

48.94

30201

  办公费

0.54

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

19.22

30202

  印刷费

0.06

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

3.45

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

11.29

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

18.25

30206

  电费

0.88

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.16

30207

  邮电费

6.02

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

6.56

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

51.00

30209

  物业管理费

1.00

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

18.07

30211

  差旅费

0.49

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

38.95

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

1.15

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.71

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

3.73

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.03

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

0.72

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

14.31

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.92

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

6.77

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

2.03





人员经费合计

192.92

公用经费合计

60.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表



部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

               2017年度


金额单位:万元



项         目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计


19.80

19.80


19.80




216

商业服务业等支出


19.80

19.80


19.80




21660

旅游发展基金支出


19.80

19.80


19.80




2166004

  地方旅游开发项目补助


19.80

19.80


19.80




注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


























部门决算相关信息统计表





公开08表

编制单位:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会


2017年度


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

60.35

(一)支出合计

36.50

30.42

(一)行政单位

60.35

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

3.50

3.74



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

3.50

3.74

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

33.00

26.68

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

33.00

26.68

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

  5.其他用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)




  4.公务用车保有量(辆)

1.00



  5.国内公务接待批次(个)

168.00



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

5,228.00



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



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