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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00091 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2018-10-11 [ 发布日期 ] 2020-06-23

重庆市荣昌区旅游发展中心2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于调整重庆市荣昌区旅游发展中心机构编制事项的通知》(荣编〔2016〕88号)文件精神,其主要职责职能如下:

1.承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。

2.指导服务全区旅游企业宣传营销工作,参与国内旅游市场推介活动;协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;协助开展旅游节庆活动。

3.负责指导全区旅游景区(点)的旅游规划和开发;承担全区旅游景区(点)的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。

4.指导旅游业的社会投资和招商引资;协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。

5.协助开展旅游资源的普查,做好旅游统计和分析工作。

6.协助做好旅游安全和旅游区(点)秩序工作,受理旅游者的投诉。

7.指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

8.指导各镇街旅游工作,协助各镇街制定旅游发展规划。

(二)机构设置。根据三定方案,重庆市荣昌区旅游发展中心为重庆市荣昌区旅游景区管理委员会管理的正处级财政全额拨款事业单位。区旅游发中心内设综合科、旅游市场促进科、规划发展科三个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计566.29万元,支出总计566.29万元。与2016年决算数相比,收支减少511.16万元、下降47.44%,主要原因是单位职能职责发生变化,本单位于2017年与重庆市荣昌区旅游景区管理委员会合并办公后,减少了旅游宣传营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作。

本部门2017年度收入合计566.29万元,其中:财政拨款收入566.29万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计566.29万元,其中:基本支出187.39万元,占33.09%;项目支出378.90万元,占66.91%。

本部门2017年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入566.29万元,较上年决算数减少511.16万元,下降47.44%。主要原因是单位职能职责发生变化,年中减少了旅游宣传、旅游营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作。较年初预算数增加150.49万元,增长36.19%。主要原因是年中追加安排梅江园公司缴纳税金区级所得部分返还款支出。

本部门2017年度财政拨款支出566.29万元,较上年决算数减少511.16万元,下降47.44%。主要原因是单位职能职责发生变化,年中减少了旅游宣传、旅游营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作。较年初预算数增加150.49万元,增长36.19%。主要原因是年中追加安排梅江园公司缴纳税金区级所得部分返还款支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出180.15万元,占31.81%,较年初预算数增加180.15万元,主要原因是年中追加安排梅江园公司缴纳税金区级所得部分返还款支出,年初无预算。教育支出1.37万元,占0.24%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出13.13万元,占2.32%,较年初预算数增加2.13万元,主要原因是年中追加2017年1—2月机关事业单位养老保险基金及职业年金清算支出;医疗卫生与计划生育支出13.33万元,占2.35%,与年初预算数一致;商业服务业等支出345.61万元,占61.03%,较年初预算数减少31.79万元,主要原因是单位职能职责发生变化,年中减少了旅游宣传、旅游营销、节庆活动、行业业务培训等旅游项目工作;住房保障支出12.70万元,占2.24%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出187.39万元。其中:人员经费147.39万元,较上年增加29.97万元,主要原因是新增工作人员及工资正常调整等增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费等。公用经费40.00万元,较上年增加12.47万元,主要原因是新增人员以及办公地点搬迁等,加之物价上涨,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费等。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2017年度本部门三公经费支出共计17.37万元,较年初预算数减少14.63万元,主要原因是一是年中减少了部分项目支出;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,公务接待费大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用1.91万元,主要用于为加大重庆与新加坡旅游文化交流与合作,推动重庆市入境旅游发展,根据市旅发委统一组织,赴新加坡参加由市政府主办,市文化委、市旅发委承办的“春到河畔”迎新年活动。费用支出较年初预算数增加1.91万元,主要原因是根据市旅发委年中统一安排,无年初预算。较上年支出数增加1.91万元,主要原因是市旅发委年中新增工作任务,导致费用较上年增加。

公务车购置费0.00万元,本单位严格执行公务车改革制度,2017年未购置公务车。

公务车运行维护费4.69万元,主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.69万元,主要原因是加强了招商引资及宣传营销工作力度,公务用车增多,导致费用增加。较上年支出数减少4.28万元,主要原因:一是职能调整后年中减少了部分节庆活动、宣传营销、招商引资项目;二是进一步加强公车管理,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,故公车运行维护费用下降。

公务接待费10.77万元,主要用于接待旅游招商引资团队来荣考察、市局领导调研及检查指导工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少18.23万元,主要原因是职能调整后年中减少了部分节庆活动、宣传营销、招商引资项目,公务接待量下降;,较上年支出数减少16.26万元,主要原因:一是减少了部分旅游项目工作;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步规范了公务接待支出管理。

(三)三公经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务车保有量为1辆;国内公务接待134批次,2,152人。2017年本部门人均接待费50.03元,车均维护费4.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出40.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、会议费、信息网络购置、其他交通支出等。机关运行经费较2016年增加12.47万元,增长45.31%,主要原因是新增旅游项目、招商引资工作等,公务用车、接待费、会议费、办公费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、主要用于采购电脑及打印设备等。

(四)预算绩效管理情况说明。本部门项目资金主要用于宣传营销、招商引资等常年性工作,故未开展预算绩效管理相关工作。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:023-46766950;QQ邮箱:871165911@qq.com

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市荣昌区旅游发展中心

2017年度


金额单位:万元

收                    入

支               出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

566.29

一般公共服务支出

180.15

上级补助收入


外交支出


事业收入


国防支出


经营收入


公共安全支出


附属单位上缴收入


教育支出

1.37

其他收入


科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

13.13



医疗卫生与计划生育支出

13.33



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出

345.61



金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

12.70



粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

566.29

本年支出合计

566.29

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

566.29

总计

566.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












公开02表


部门:重庆市荣昌区旅游发展中心


2017年度




金额单位:万元


项                     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

566.29

566.29







201

一般公共服务支出

180.15

180.15







20113

商贸事务

180.15

180.15







2011308

  招商引资

180.15

180.15







205

教育支出

1.37

1.37







20508

进修及培训

1.37

1.37







2050803

  培训支出

1.37

1.37







208

社会保障和就业支出

13.13

13.13







20805

行政事业单位离退休

13.13

13.13







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52

9.52







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.61

3.61







210

医疗卫生与计划生育支出

13.33

13.33







21011

行政事业单位医疗

13.33

13.33







2101101

  行政单位医疗

10.53

10.53







2101103

  公务员医疗补助

2.80

2.80







216

商业服务业等支出

345.61

345.61







21605

旅游业管理与服务支出

345.61

345.61







2160501

  行政运行

113.34

113.34







2160504

  旅游宣传

173.75

173.75







2160505

  旅游行业业务管理

25.00

25.00







2160599

  其他旅游业管理与服务支出

33.52

33.52







221

住房保障支出

12.70

12.70







22102

住房改革支出

12.70

12.70







2210201

  住房公积金

12.70

12.70







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
















支出决算表










公开03表


部门:重庆市荣昌区旅游发展中心

2017年度




金额单位:万元


项           目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

566.29

187.39

378.90





201

一般公共服务支出

180.15


180.15





20113

商贸事务

180.15


180.15





2011308

  招商引资

180.15


180.15





205

教育支出

1.37

1.37






20508

进修及培训

1.37

1.37






2050803

  培训支出

1.37

1.37






208

社会保障和就业支出

13.13

13.13






20805

行政事业单位离退休

13.13

13.13






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52

9.52






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.61

3.61






210

医疗卫生与计划生育支出

13.33

13.33






21011

行政事业单位医疗

13.33

13.33






2101101

  行政单位医疗

10.53

10.53






2101103

  公务员医疗补助

2.80

2.80






216

商业服务业等支出

345.61

146.86

198.75





21605

旅游业管理与服务支出

345.61

146.86

198.75





2160501

  行政运行

113.34

113.34






2160504

  旅游宣传

173.75


173.75





2160505

  旅游行业业务管理

25.00


25.00





2160599

  其他旅游业管理与服务支出

33.52

33.52






221

住房保障支出

12.70

12.70






22102

住房改革支出

12.70

12.70






2210201

  住房公积金

12.70

12.70






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表


部门:重庆市荣昌区旅游发展中心

2017年度


金额单位:万元


收       入

支       出


项     目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一般公共预算财政拨款

566.29

一般公共服务支出

180.15

180.15



政府性基金预算财政拨款


外交支出







国防支出







公共安全支出







教育支出

1.37

1.37





科学技术支出







文化体育与传媒支出







社会保障和就业支出

13.13

13.13





医疗卫生与计划生育支出

13.33

13.33





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出

345.61

345.61





金融支出







援助其他地区支出







国土海洋气象等支出







住房保障支出

12.70

12.70





粮油物资储备支出







其他支出







债务还本支出







债务付息支出





本年收入合计

566.29

本年支出合计

566.29

566.29



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





  一般公共预算财政拨款







  政府性基金预算财政拨款







总计

566.29

总计

566.29

566.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:重庆市荣昌区旅游发展中心

        2017年度

金额单位:万元


项          目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

566.29

187.39

378.90


201

一般公共服务支出

180.15


180.15


20113

商贸事务

180.15


180.15


2011308

  招商引资

180.15


180.15


205

教育支出

1.37

1.37



20508

进修及培训

1.37

1.37



2050803

  培训支出

1.37

1.37



208

社会保障和就业支出

13.13

13.13



20805

行政事业单位离退休

13.13

13.13



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.52

9.52



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.61

3.61



210

医疗卫生与计划生育支出

13.33

13.33



21011

行政事业单位医疗

13.33

13.33



2101101

  行政单位医疗

10.53

10.53



2101103

  公务员医疗补助

2.80

2.80



216

商业服务业等支出

345.61

146.86

198.75


21605

旅游业管理与服务支出

345.61

146.86

198.75


2160501

  行政运行

113.34

113.34



2160504

  旅游宣传

173.75


173.75


2160505

  旅游行业业务管理

25.00


25.00


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

33.52

33.52



221

住房保障支出

12.70

12.70



22102

住房改革支出

12.70

12.70



2210201

  住房公积金

12.70

12.70



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。












一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表


部门:重庆市荣昌区旅游发展中心



        2017年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

129.96

302

商品和服务支出

39.50

310

其他资本性支出

0.50


30101

  基本工资

26.12

30201

  办公费

3.11

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

18.75

30202

  印刷费

1.36

31002

  办公设备购置

0.50


30103

  奖金

4.05

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

11.86

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.20

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

1.52

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.52

30207

  邮电费

7.67

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

3.61

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

56.06

30209

  物业管理费

0.89

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

17.42

30211

  差旅费

1.17

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

1.70

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

1.37

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.41

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

4.72

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.01

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

0.15

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

12.70

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

1.10

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费

1.18

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.80

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

6.66

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

7.22





人员经费合计

147.39

公用经费合计

40.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表



部门:重庆市荣昌区旅游发展中心

        2017年度

金额单位:万元



项         目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2017年无政府性基金预算财政拨款,故本表为空表。

























部门决算相关信息统计表




公开08表

部门:重庆市荣昌区旅游发展中心


 2017年度

     金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

40

(一)支出合计

32.00

17.37

(一)行政单位


  1.因公出国(境)费


1.91

(二)参照公务员法管理事业单位

40

  2.公务用车购置及运行维护费

3.00

4.69



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

3.00

4.69

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

29.00

10.77

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

29.00

10.77

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

  5.其他用车


  1.因公出国(境)团组数(个)

1.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)

1.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)




  4.公务用车保有量(辆)

1.00



  5.国内公务接待批次(个)

134.00



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

2,152.00



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



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