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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00132 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 2019年度部门决算

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.管理全区性重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广, 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设;设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作; 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划, 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

9.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

11.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作,组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产( 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分) 保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动;组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18.拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室(安全应急科、审计科)、公共服务和行政审批科、产业发展科(文化遗产保护科)、体育科等 4个内设机构,下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位,区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区文化旅游委本级和区文化执法大队、区旅游发展中心等2个参公事业单位及区文化馆图书馆等2个事业单位。

(四)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈 重庆市荣昌区机构改革方案〉 的通知》(荣委发〔2019〕1 号)和《中共重庆市委编办关于同意荣昌区调整部分处级事业单位设置的复函》( 渝委编办〔2019〕254 号), 经区委编委 2019 年第七次会议研究决定, 将区旅游发展中心由正处级事业单位调整为正科级事业单位, 由区旅游景区管委会调整为区文化旅游委管理。 二是财政财务调整情况。根据区委编委会议决定区旅游发展中心由区旅游景区管委会调整为区文化旅游委管理,故2019年决算并入区文化旅游委汇总上报。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2019年度收入总计5,351.41万元,支出总计5,351.41万元。收支较上年决算数减少4,640.99万元、下降46.45%,主要原因是项目经费的减少,如文化艺术中心项目征地补偿款4173万元等项目的减少

2收入情况。2019年度收入合计4,736.03万元,较上年决算数减少3,717.76万元,下降43.98%,主要原因是文化艺术中心项目征地补偿款等项目的减少。其中:财政拨款收入4,564.82万元,占96.38%;其他收入171.21万元,占3.62%。此外,年初结转和结余615.37万元。

3支出情况。2019年度支出合计4,030.20万元,较上年决算数减少5,574.62万元,下降58.04%,主要原因是文化艺术中心项目征地补偿款、全民健身中心修建等项目的减少。其中:基本支出1,827.06万元,占45.33%;项目支出2,203.13万元,占54.67%。

4结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,321.21万元,较上年决算数增加933.63万元,增长240.89%,主要原因是荣昌夏布保护利用设施建设等项目还未开工建设及体彩竞技群众体育项目的结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,966.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4,719.00万元,下降48.72%。主要原因是文化艺术中心项目征地补偿款、全民健身中心修建等项目的减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,755.25万元,较上年决算数减少4,233.14万元,下降52.99%。主要原因是文化艺术中心项目征地补偿款的减少。较年初预算数增加1,352.83万元,增长56.31%。主要原因是年中追加安排荣昌夏布保护利用设施建设项目专项经费支出预算640万元,国家公共文化服务体系示范项目专项经费75万元,体育彩票区县分成专项经费633万元等。此外,年初财政拨款结转和结余318.98万元。

2支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,255.24万元,较上年决算数减少5,129.87万元,下降61.18%。主要原因是文化艺术中心项目征地补偿款、全民健身中心修建等项目的减少。较年初预算数增加852.82万元,增长35.50%。主要原因是体育彩票区县分成专项经费支出及原乡镇广播员养老和医疗补助等专项经费支出增加。

3结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余818.99万元,较上年决算数增加500.01万元,增长156.75%,主要原因是荣昌夏布保护利用设施建设项目专项经费640万元增加。

4比较情况本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出30.00万元,占0.92%,较年初预算数持平。

(2)教育支出7.66万元,占0.24%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.65%,主要原因是人员调动教育支出的减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出2,716.22万元,占83.44%,较年初预算数增加727.13万元,增长36.56%,主要原因是体育彩票区县分成专项经费支出及原乡镇广播员养老和医疗补助等专项经费支出增加。

(4)社会保障与就业支出333.88万元,占10.26%,较年初预算数增加128.90万元,增长62.88%,主要原因是原乡镇广播员养老和医疗补助经费的增加。

(5)卫生健康支出67.88万元,占2.09%,较年初预算数减少3.15万元,下降4.43%,主要原因是人员调出及调整。

(6)住房保障支出99.60万元,占3.06%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,821.73万元。其中:人员经费1,481.36万元,较上年决算数增加411.70万元,增长38.49%,主要原因是机构改革区旅游发展中心区旅游景区管委会调整为区文化旅游委管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费340.36万元,较上年决算数增加7.31万元,增长2.19%,主要原因是物价上涨各项办公费等相应增加,文化体育活动增加等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余82.50万元,年末结转结余328.06万元。本年收入809.57万元,较上年决算数增加564.57万元,增长230.44%,主要原因是体彩公益金区县分成专项经费的增加。本年支出564.01万元,较上年决算数减少417.20万元,下降42.52%,主要原因是全民健身中心工程项目减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计39.84万元,较年初预算数减少13.76万元,下降25.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加1.16万元,增长3.00%,主要原因是由于机构改革将区旅游发展中心由正处级事业单位调整为正科级事业单位,由区旅游景区管委会调整为区文化旅游委管理,相应合并增加了一辆公务车辆运行费,文化体育招商引资接待有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2019年本部门未安排因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年本部门未安排因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年本部门未安排因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,主要原因是2019年本部门未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年本部门未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年本部门未购置公务用车。

公务车运行维护费14.30万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.70万元,下降24.74%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加3.23万元,增长29.18%,主要原因是由于机构改革将区旅游发展中心由正处级事业单位调整为正科级事业单位, 由区旅游景区管委会调整为区文化旅游委管理,相应合并增加了一辆公务车辆运行费。

公务接待费25.54万元,主要用于招商引资接待工作及其他区县文化旅游委(体育局)等到我单位学习调研文化体育工作等,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.06万元,下降26.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少2.06万元,下降7.46%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待311批次2,839人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费89.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出233.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加25.56万元,增长12.30%,主要原因是由于机构改革将区旅游发展中心由正处级事业单位调整为正科级事业单位, 由区旅游景区管委会调整为区文化旅游委管理,相应增加了办公费等费用,今年参加各类培训及各类体育综合大型的赛事活动会议费等较上年有所增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出39.45万元,较上年决算数增加18.27万元,增长86.26%,主要原因是今年参加各类体育综合比赛会议费等较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出24.12万元,较上年决算数减少43.38万元,下降64.27%,主要原因是今年夏布织造技艺项目等各项培训较去年相应减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额192.97万元,其中:政府采购货物支出54.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出138.40万元。授予中小企业合同金额192.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额192.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购体育场馆安保服务,全国社会体育指导员大会会议服务,全民健身中心空调等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对51个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评51项,涉及资金4080.79万元,从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

2019年文化馆免费开放项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办讲座15次,基层培训85场次,组织大型文化活动30场次,举办展览15场次等,二是展览群众参与15000人次,大型文化活动群众观众人次18000人次。发现的问题及原因,一是有部分群众反映不知从何处得知将举办群文活动的消息,二是希望自己能够报名参加。下一步改进措施,一是将通过更多的渠道加大活动宣传力度,进一步促进全民艺术普及,二是进一步提升展演活动质量。

1绩效目标自评表

2019年绩效目标自评表见附件

2绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈德菊   023-61471961

附件:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2019年部门决算公开报表

区文化旅游委收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                 2019年度            单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

4,564.82

一、一般公共服务支出

30.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

7.66

六、其他收入

171.21

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

2,927.17



八、社会保障和就业支出

333.88



九、卫生健康支出

67.88



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

99.60



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出

564.01



二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

4,736.03

本年支出合计

4,030.20

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

615.37

年末结转和结余

1,321.21

总计

5,351.41

总计

5,351.41

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







区文化旅游委收入决算表












公开02表


公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                 2019年度                       单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

4,736.03

4,564.82






171.21


201

一般公共服务支出

30.00

30.00








20113

商贸事务

30.00

30.00








2011308

招商引资

30.00

30.00








205

教育支出

7.66

7.66








20508

进修及培训

7.66

7.66








2050803

培训支出

7.66

7.66








207

文化旅游体育与传媒支出

3,387.44

3,216.23






171.21


20701

文化和旅游

2,201.92

2,165.49






36.43


2070101

行政运行

558.82

558.82








2070104

图书馆

192.04

192.04








2070108

文化活动

88.20

88.20








2070109

群众文化

243.76

228.83






14.93


2070110

文化和旅游交流与合作

20.10

20.10








2070111

文化创作与保护

711.15

689.65






21.50


2070112

文化和旅游市场管理

21.00

21.00








2070113

旅游宣传

87.99

87.99








2070199

其他文化和旅游支出

278.86

278.86








20702

文物

57.00

57.00








2070204

文物保护

48.00

48.00








2070299

其他文物支出

9.00

9.00








20703

体育

859.80

725.02






134.78


2070305

体育竞赛

119.78







119.78


2070306

体育训练

35.00

20.00






15.00


2070307

体育场馆

311.00

311.00








2070308

群众体育

61.00

61.00








2070399

其他体育支出

333.02

333.02








20706

新闻出版电影

12.60

12.60








2070607

电影

12.60

12.60








20708

广播电视

5.00

5.00








2070805

电视

5.00

5.00








20799

其他文化体育与传媒支出

251.12

251.12








2079999

其他文化体育与传媒支出

251.12

251.12








208

社会保障和就业支出

333.87

333.87








20805

行政事业单位离退休

238.33

238.33








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.44

90.44








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.27

38.27








2080599

其他行政事业单位离退休支出

109.62

109.62








20899

其他社会保障和就业支出

95.54

95.54








2089901

其他社会保障和就业支出

95.54

95.54








210

卫生健康支出

67.88

67.88








21011

行政事业单位医疗

67.88

67.88








2101101

行政单位医疗

25.76

25.76








2101102

事业单位医疗

34.06

34.06








2101103

公务员医疗补助

8.06

8.06








221

住房保障支出

99.60

99.60








22102

住房改革支出

99.60

99.60








2210201

住房公积金

99.60

99.60








229

其他支出

809.57

809.57








22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

8.00

8.00








2290808

彩票市场调控资金支出

8.00

8.00








22960

彩票公益金安排的支出

801.57

801.57








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

801.57

801.57








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


















区文化旅游委支出决算表









公开03表


公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会


2019年度


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

4,030.20

1,827.06

2,203.13





201

一般公共服务支出

30.00


30.00





20113

商贸事务

30.00


30.00





2011308

招商引资

30.00


30.00





205

教育支出

7.66

7.66






20508

进修及培训

7.66

7.66






2050803

培训支出

7.66

7.66






207

文化旅游体育与传媒支出

2,927.17

1,318.04

1,609.13





20701

文化和旅游

1,589.05

985.02

604.03





2070101

行政运行

564.15

564.15






2070104

图书馆

192.04

192.04






2070108

文化活动

88.20


88.20





2070109

群众文化

238.83

228.83

10.00





2070110

文化和旅游交流与合作

20.10


20.10





2070111

文化创作与保护

138.04


138.04





2070112

文化和旅游市场管理

21.00


21.00





2070113

旅游宣传

87.99


87.99





2070199

其他文化和旅游支出

238.70


238.70





20702

文物

77.58


77.58





2070204

文物保护

68.58


68.58





2070299

其他文物支出

9.00


9.00





20703

体育

841.18

333.02

508.16





2070305

体育竞赛

119.78


119.78





2070306

体育训练

20.00


20.00





2070307

体育场馆

307.38


307.38





2070308

群众体育

61.00


61.00





2070399

其他体育支出

333.02

333.02






20706

新闻出版电影

12.60


12.60





2070607

电影

12.60


12.60





20708

广播电视

51.47


51.47





2070805

电视

51.47


51.47





20799

其他文化体育与传媒支出

355.29


355.29





2079999

其他文化体育与传媒支出

355.29


355.29





208

社会保障和就业支出

333.87

333.87






20805

行政事业单位离退休

238.33

238.33






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.44

90.44






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.27

38.27






2080599

其他行政事业单位离退休支出

109.62

109.62






20899

其他社会保障和就业支出

95.54

95.54






2089901

其他社会保障和就业支出

95.54

95.54






210

卫生健康支出

67.88

67.88






21011

行政事业单位医疗

67.88

67.88






2101101

行政单位医疗

25.76

25.76






2101102

事业单位医疗

34.06

34.06






2101103

公务员医疗补助

8.06

8.06






221

住房保障支出

99.60

99.60






22102

住房改革支出

99.60

99.60






2210201

住房公积金

99.60

99.60






229

其他支出

564.01


564.01





22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

8.00


8.00





2290808

彩票市场调控资金支出

8.00


8.00





22960

彩票公益金安排的支出

556.01


556.01





2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

556.01


556.01





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


区文化旅游委财政拨款收入支出决算总表


                                                                                         公开04表


公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会          2019年度                              单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

3,755.25

一、一般公共服务支出

30.00

30.00



二、政府性基金预算财政拨款

809.57

二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

7.66

7.66





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

2,716.22

2,716.22





八、社会保障和就业支出

333.88

333.88





九、卫生健康支出

67.88

67.88





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

99.60

99.60





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出

564.01


564.01




二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入合计

4,564.82

本年支出合计

3,819.25

3,255.24

564.01


年初财政拨款结转和结余

401.48

年末财政拨款结转和结余

1,147.06

818.99

328.06


一、一般公共预算财政拨款

318.98






二、政府性基金预算财政拨款

82.50






总计

4,966.31

总计

4,966.31

4,074.24

892.07


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





区文化旅游委一般公共预算财政拨款收入支出决算表


                                                                                         公开05表


公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                 2019年度                       单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

318.98

3,755.25

3,255.24

1,821.73

1,433.52

818.99


201

一般公共服务支出


30.00

30.00


30.00



20113

商贸事务


30.00

30.00


30.00



2011308

招商引资


30.00

30.00


30.00



205

教育支出


7.66

7.66

7.66




20508

进修及培训


7.66

7.66

7.66




2050803

培训支出


7.66

7.66

7.66




207

文化旅游体育与传媒支出

318.98

3,216.23

2,716.23

1,312.71

1,403.52

818.99


20701

文化和旅游

158.72

2,165.49

1,572.17

979.69

592.48

752.04


2070101

行政运行


558.82

558.82

558.82




2070104

图书馆


192.04

192.04

192.04




2070108

文化活动


88.20

88.20


88.20



2070109

群众文化

10.00

228.83

238.83

228.83

10.00



2070110

文化和旅游交流与合作


20.10

20.10


20.10



2070111

文化创作与保护

108.99

689.65

128.04


128.04

670.60


2070112

文化和旅游市场管理


21.00

21.00


21.00



2070113

旅游宣传


87.99

87.99


87.99



2070199

其他文化和旅游支出

39.73

278.86

237.15


237.15

81.44


20702

文物


57.00

57.00


57.00



2070204

文物保护


48.00

48.00


48.00



2070299

其他文物支出


9.00

9.00


9.00



20703

体育

16.10

725.02

714.17

333.02

381.15

26.95


2070306

体育训练


20.00

20.00


20.00



2070307

体育场馆

16.10

311.00

300.15


300.15

26.95


2070308

群众体育


61.00

61.00


61.00



2070399

其他体育支出


333.02

333.02

333.02




20706

新闻出版电影


12.60

12.60


12.60



2070607

电影


12.60

12.60


12.60



20708

广播电视


5.00

5.00


5.00



2070805

电视


5.00

5.00


5.00



20799

其他文化体育与传媒支出

144.16

251.12

355.29


355.29

40.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

144.16

251.12

355.29


355.29

40.00


208

社会保障和就业支出


333.87

333.87

333.87




20805

行政事业单位离退休


238.33

238.33

238.33




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


90.44

90.44

90.44




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


38.27

38.27

38.27




2080599

其他行政事业单位离退休支出


109.62

109.62

109.62




20899

其他社会保障和就业支出


95.54

95.54

95.54




2089901

其他社会保障和就业支出


95.54

95.54

95.54




210

卫生健康支出


67.88

67.88

67.88




21011

行政事业单位医疗


67.88

67.88

67.88




2101101

行政单位医疗


25.76

25.76

25.76




2101102

事业单位医疗


34.06

34.06

34.06




2101103

公务员医疗补助


8.06

8.06

8.06




221

住房保障支出


99.60

99.60

99.60




22102

住房改革支出


99.60

99.60

99.60




2210201

住房公积金


99.60

99.60

99.60




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
















区文化旅游委一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                 2019年度              单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

1,273.55

302

商品和服务支出

340.36

310

资本性支出



30101

基本工资

261.58

30201

办公费

16.92

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

91.74

30202

印刷费

1.89

31002

办公设备购置



30103

奖金

134.42

30203

咨询费

0.08

31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

369.37

30205

水费

1.21

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

90.44

30206

电费

8.43

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

38.27

30207

邮电费

21.87

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

51.19

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费

8.06

30209

物业管理费

0.82

31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

10.42

30211

差旅费

83.07

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

114.58

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

11.44

30213

维修(护)费

4.52

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

92.02

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

207.82

30215

会议费

5.39

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

13.49

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

11.78

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

22.47

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

30.65

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

108.47

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

45.71

31299

其他对企业补助



30309

奖励金

1.92

30229

福利费

5.55

399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

14.16

39906

赠与



30399

其他个人和家庭的补助支出

74.96

30239

其他交通费用

25.50

39907

国家赔偿费用支出






30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

49.31

39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

1,481.36

公用经费合计

340.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
















区文化旅游委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表


公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会               2019年度                    单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

82.50

809.57

564.01


564.01

328.06


229

其他支出

82.50

809.57

564.01


564.01

328.06


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出


8.00

8.00


8.00



2290808

彩票市场调控资金支出


8.00

8.00


8.00



22960

彩票公益金安排的支出

82.50

801.57

556.01


556.01

328.06


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

82.50

801.57

556.01


556.01

328.06


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


区文化旅游委机构运行信息表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                  2019年度                单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

233.33

(一)支出合计

53.60

39.84

(一)行政单位

139.53

    1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

93.80

    2.公务用车购置及运行维护费

19.00

14.30

五、国有资产占用情况

      (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

      (2)公务用车运行维护费

19.00

14.30

    1.副部(省)级及以上领导用车


    3.公务接待费

34.60

25.54

    2.主要领导干部用车


      (1)国内接待费

34.60

25.54

    3.机要通信用车


           其中:外事接待费



    4.应急保障用车

2

      (2)国(境)外接待费



    5.执法执勤用车


(二)相关统计数

    6.特种专业技术用车

2

    1.因公出国(境)团组数(个)


    7.离退休干部用车


    2.因公出国(境)人次数(人)


    8.其他用车


    3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


    4.公务用车保有量(辆)

4

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


    5.国内公务接待批次(个)

311

六、政府采购支出信息

       其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

192.97

    6.国内公务接待人次(人)

2,839

       1.政府采购货物支出

54.57

       其中:外事接待人次(人)


       2.政府采购工程支出


    7.国(境)外公务接待批次(个)


       3.政府采购服务支出

138.40

    8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

192.97

二、会议费

12.07

39.45

          其中:授予小微企业合同金额

192.97

三、培训费

20.44

24.12



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件1

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

文化馆免费开放专项资金

主管部门

区文化旅游委

自评得分

99.95

实施单位

区文化馆

联系人

陈晨

电话

46786909

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

52

总量(万元)

52

100%

其中:财政资金(万元)

52

其中:财政资金(万元)

52

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于12次,阵地培训不少于54期,基地培训辅导不少于12次,举办展览不少于12次,开展全民艺术普及、免费开放其他工作。

全年文化馆组织举办了大型文化演出活动30场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座15次,阵地培训87期,基地培训辅导85次,举办展览15次,开展区域文化馆联盟活动5次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

阵地培训辅导

≧54

87

100%

10

10

阵地培训辅导参与人次

人次

≧810

1305

100%

5

5


基层培训辅导

≧12

85

100%

10

10

基层培训辅导参与人次

人次

≧240

1700

100%

5

5


举办展览

≧12

15

100%

10

10

展览参与人次

人次

≧12000

15000

100%

5

5


举办讲座

≧12

15

100%

10

10

讲座参与人次

人次

≧360

450

100%

5

5


组织大型文化活动

≧6

30

100%

10

10

大型文化活动参与人次

人次

≧3600

18000

100%

5

5


区域文化馆联盟活动

≧2

5

100%

5

5


满意度指标

服务对象
   满意度指标

群众满意度

%

≧90%

89%

99%

10

9.95










未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项

在文化馆的群众满意度调查中,有部分群众反映不知从何处得知将举办群文活动的消息,并希望自己能够报名参加。在今后的工作中我们将通过更多的渠道加大活动宣传力度,让广大群众参与其中,进一步促进全民艺术普及工作的开展。


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