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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00134 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年度部门决算

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责:

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2.负责组织编制并实施旅游度假区总体规划、控制规划和详细规划,依法行使旅游度假区的规划建设管理,会同有关部门完成旅游度假区重大建设项目的立项、布局和选址,工程招投标。

3.负责旅游度假区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装,对旅游度假区投资业主进行协调服务与管理。

4.负责旅游度假区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5.负责旅游度假区内文化(文物)资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6.负责旅游度假区内的日常管理和对外宣传,制定旅游度假区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度,并组织实施。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

区管委会设2个内设机构:党政办公室、综合管理科。下属事业单位1个:重庆市荣昌区万灵山景区管理中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括区万灵山景区管理中心事业单位。

(四)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》(荣委发〔2019〕1号),经区委编委2019年第七次会议研究决定,撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。二是财政财务调整情况。根据区委编委会议决定区万灵山景区管理中心由区旅游景区管委会调整为区国有资产经营管理中心管理,但2019年决算仍然在区旅管委会汇总上报。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计9,915.61万元,支出总计9,915.61万元。收支较上年决算数增加431.75万元、增长4.55%,主要原因是由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目增加。

2.收入情况。2019年度收入合计9,814.58万元,较上年决算数增加473.92万元,增长5.07%,主要原因是由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目增加。其中:财政拨款收入9,814.58万元,占100.00%;此外,年初结转和结余101.04万元。

3.支出情况。2019年度支出合计9,745.61万元,较上年决算数增加362.79万元,增长3.87%,主要原因是由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目增加。其中:基本支出355.57万元,占3.65%;项目支出9,390.05万元,占96.35%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余170.00万元,较上年决算数增加68.96万元,增长68.25%,主要原因是渝西区域旅游协作组织经费的项目结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计9,915.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加431.75万元,增长4.55%。主要原因是由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,731.11万元,较上年决算数增加8,407.25万元,增长635.06%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目增加。较年初预算数增加241.10万元,增长2.54%。主要原因是年中追加安排健身步道基础设施建设专项经费支出预算8400万元。此外,年初财政拨款结转和结余101.04万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,662.15万元,较上年决算数增加8,296.13万元,增长607.32%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目增加。较年初预算数增加172.14万元,增长1.81%。主要原因是年中追加安排健身步道基础设施建设专项经费支出预算8400万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余170.00万元,较上年决算数增加68.96万元,增长68.25%,主要原因是渝西区域旅游协作组织经费的项目结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

①一般公共服务支出3.00万元,占0.03%,较年初预算数持平

②教育支出1.54万元,占0.02%,较年初预算数持平

③文化旅游体育与传媒支出1,196.28万元,占12.38%,较年初预算数增加173.52万元,增长16.97%,主要原因是旅游基础设施建设款项目增加。

④社会保障与就业支出8,426.48万元,占87.21%,较年初预算数减少3.53万元,下降0.04%,主要原因是旅游基础设施建设款项目经费减少。

⑤卫生健康支出13.92万元,占0.14%,较年初预算数减少0.85万元,下降5.75%,主要原因是人员调出及调整。

⑥住房保障支出20.93万元,占0.22%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出355.57万元。其中:人员经费254.47万元,较上年决算数增加10.97万元,增长4.51%,主要原因是物价上涨,办公经费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费101.10万元,较上年决算数减少15.82万元,下降13.53%,主要原因是根据规定节约开支。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入83.47万元,较上年决算数减少7,933.33万元,下降98.96%,主要原因是征地和拆迁款补偿项目减少。本年支出83.47万元,较上年决算数减少7,933.33万元,下降98.96%,主要原因是征地和拆迁款补偿项目减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费支出共计17.72万元,较年初预算数减少5.28万元,下降22.96%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少11.72万元,下降39.81%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

     2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2019年度本部门未安排因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年度本部门未安排因公出国人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年度本部门未安排因公出国人员费用支出与上年数及年初预算数一致。

公务车购置费0.00万元,主要用于2019年度本部门未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年度本部门未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年度本部门未购置公务车费用支出与上年数及年初预算数一致。

公务车运行维护费9.71万元,主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、全市区域旅游协作活动、招商引资、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.71万元,增长223.67%,较上年支出数增加5.02万元,增长107.04%,主要原因是一是职能调整后增加了相应工作,二是全市区域旅游协作、招商引资等工作任务增加,外出宣传营销、招商引资活动增加,导致公务车运行维护费增加。

公务接待费8.01万元,主要用于接待旅游招商引资团队到我区考察旅游项目、市局领导调研及检查指导景区建设工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、区域旅游协作工作、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少11.99万元,下降59.95%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,故公务接待费减少。较上年支出数减少16.74万元,下降67.64%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,故公务接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待81批次800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费100.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费9.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出101.10万元,机关运行经费主要用于开支办公用户租赁费、办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、会议费、信息网络购置、其他交通支出等。机关运行经费较上年决算数减少15.82万元,下降13.53%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.71万元,较上年决算数减少7.53万元,下降61.52%,主要原因是减少区域协作营销项目会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出26.39万元,较上年决算数增加24.66万元,增长1,425.43%,主要原因是旅游宣传、节庆活动项目培训费增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金9526.76万元,从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。旅游厕所项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年共投入资金868万元,新建旅游厕所32座,改建旅游厕所15座,建设面积3257平方米,主要分布在旅游景区、乡村旅游点、交通集散点和旅游线路沿线,为游客提供旅游公共服务。项目全年预算数为155.76万元,执行数为155.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成新建和改建旅游厕所47座,完成率100%,其中,新建旅游厕所32座,改建旅游厕所15座。建设面积3257平方米,完成率104%;二是全区实现旅游总收入30.4亿元,带动旅游收入同比增长28%。发现的问题及原因,一是督促加快旅游厕所建设进度;二是提升服务质量,确定旅游厕所清洁卫生。下一步改进措施,一是强化旅游厕所验收评定,完成电子地图定位上线,二是提升游客满意度。

附件:项目资金绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

     本部门未委托第三方开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张经翠    023-61471961

附件:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年度部门决算公开报表


区旅游景区管委会收入支出决算总表



公开01表



公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会     2019年度          单位:万元



收入

支出



项目

决算数

功能分类科目

决算数



一、财政拨款收入

9,814.58

一、一般公共服务支出

3.00



二、上级补助收入


二、外交支出




三、事业收入


三、国防支出




四、经营收入


四、公共安全支出




五、附属单位上缴收入


五、教育支出

1.54



六、其他收入


六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出

1,279.75





八、社会保障和就业支出

8,426.48





九、卫生健康支出

13.92





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

20.93





二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

9,814.58

本年支出合计

9,745.61



用事业基金弥补收支差额


结余分配




年初结转和结余

101.04

年末结转和结余

170.00



总计

9,915.61

总计

9,915.61



备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



区旅游景区管委会收入决算表



公开02表



公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会           2019年度             单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



小计

其中:教育收费











合计

9,814.58

9,814.58









201

一般公共服务支出

3.00

3.00









20113

商贸事务

3.00

3.00









2011308

  招商引资

3.00

3.00









205

教育支出

1.54

1.54









20508

进修及培训

1.54

1.54









2050803

  培训支出

1.54

1.54









207

文化旅游体育与传媒支出

1,348.71

1,348.71









20701

文化和旅游

1,265.24

1,265.24









2070101

  行政运行

143.10

143.10









2070102

  一般行政管理事务

3.00

3.00









2070113

  旅游宣传

750.00

750.00









2070114

  旅游行业业务管理

219.54

219.54









2070199

  其他文化和旅游支出

149.60

149.60









20709

旅游发展基金支出

83.47

83.47









2070904

  地方旅游开发项目补助

83.47

83.47









208

社会保障和就业支出

8,426.47

8,426.47









20805

行政事业单位离退休

26.47

26.47









2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.14

18.14









2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.33

8.33









20899

其他社会保障和就业支出

8,400.00

8,400.00









2089901

  其他社会保障和就业支出

8,400.00

8,400.00









210

卫生健康支出

13.92

13.92









21011

行政事业单位医疗

13.92

13.92









2101101

  行政单位医疗

6.01

6.01









2101102

  事业单位医疗

6.44

6.44









2101103

  公务员医疗补助

1.47

1.47









221

住房保障支出

20.93

20.93









22102

住房改革支出

20.93

20.93









2210201

  住房公积金

20.93

20.93









备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



区旅游景区管委会支出决算表



                                                                  公开03表



公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会      2019年度     单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)







合计

9,745.61

355.57

9,390.05






201

一般公共服务支出

3.00


3.00






20113

商贸事务

3.00


3.00






2011308

  招商引资

3.00


3.00






205

教育支出

1.54

1.54







20508

进修及培训

1.54

1.54







2050803

  培训支出

1.54

1.54







207

文化旅游体育与传媒支出

1,279.75

292.70

987.05






20701

文化和旅游

1,196.28

292.70

903.58






2070101

  行政运行

143.10

143.10







2070102

  一般行政管理事务

3.00


3.00






2070113

  旅游宣传

851.04


851.04






2070114

  旅游行业业务管理

49.54


49.54






2070199

  其他文化和旅游支出

149.60

149.60







20709

旅游发展基金支出

83.47


83.47






2070904

  地方旅游开发项目补助

83.47


83.47






208

社会保障和就业支出

8,426.47

26.47

8,400.00






20805

行政事业单位离退休

26.47

26.47







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.14

18.14







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.33

8.33







20899

其他社会保障和就业支出

8,400.00


8,400.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

8,400.00


8,400.00






210

卫生健康支出

13.92

13.92







21011

行政事业单位医疗

13.92

13.92







2101101

  行政单位医疗

6.01

6.01







2101102

  事业单位医疗

6.44

6.44







2101103

  公务员医疗补助

1.47

1.47







221

住房保障支出

20.93

20.93







22102

住房改革支出

20.93

20.93







2210201

  住房公积金

20.93

20.93







备注:本表反映部门本年度各项支出情况。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



区旅游景区管委会财政拨款收入支出决算总表



公开04表



公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会     2019年度     单位:万元



收       入

支       出



项      目

决算数

功能分类科目

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

9,731.11

一、一般公共服务支出

3.00

3.00




二、政府性基金预算财政拨款

83.47

二、外交支出








三、国防支出








四、公共安全支出








五、教育支出

1.54

1.54






六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出

1,279.75

1,196.28

83.47





八、社会保障和就业支出

8,426.48

8,426.48






九、卫生健康支出

13.92

13.92






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出








十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、自然资源海洋气象等支出








十九、住房保障支出

20.93

20.93






二十、粮油物资储备支出








二十一、灾害防治及应急管理支出








二十二、其他支出








二十三、债务还本支出








二十四、债务付息支出






本年收入合计

9,814.58

本年支出合计

9,745.61

9,662.15

83.47



年初财政拨款结转和结余

101.04

年末财政拨款结转和结余

170.00

170.00




一、一般公共预算财政拨款

101.04







二、政府性基金预算财政拨款








总计

9,915.61

总计

9,915.61

9,832.15

83.47



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



区旅游景区管委会一般公共预算财政拨款收入支出决算表



公开05表



公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会        2019年度        单位:万元



项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计

101.04

9,731.11

9,662.15

355.57

9,306.58

170.00



201

一般公共服务支出


3.00

3.00


3.00




20113

商贸事务


3.00

3.00


3.00




2011308

  招商引资


3.00

3.00


3.00




205

教育支出


1.54

1.54

1.54





20508

进修及培训


1.54

1.54

1.54





2050803

  培训支出


1.54

1.54

1.54





207

文化旅游体育与传媒支出

101.04

1,265.24

1,196.28

292.70

903.58

170.00



20701

文化和旅游

101.04

1,265.24

1,196.28

292.70

903.58

170.00



2070101

  行政运行


143.10

143.10

143.10





2070102

  一般行政管理事务


3.00

3.00


3.00




2070113

  旅游宣传

101.04

750.00

851.04


851.04




2070114

  旅游行业业务管理


219.54

49.54


49.54

170.00



2070199

  其他文化和旅游支出


149.60

149.60

149.60





208

社会保障和就业支出


8,426.47

8,426.47

26.47

8,400.00




20805

行政事业单位离退休


26.47

26.47

26.47





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


18.14

18.14

18.14





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


8.33

8.33

8.33





20899

其他社会保障和就业支出


8,400.00

8,400.00


8,400.00




2089901

  其他社会保障和就业支出


8,400.00

8,400.00


8,400.00




210

卫生健康支出


13.92

13.92

13.92





21011

行政事业单位医疗


13.92

13.92

13.92





2101101

  行政单位医疗


6.01

6.01

6.01





2101102

  事业单位医疗


6.44

6.44

6.44





2101103

  公务员医疗补助


1.47

1.47

1.47





221

住房保障支出


20.93

20.93

20.93





22102

住房改革支出


20.93

20.93

20.93





2210201

  住房公积金


20.93

20.93

20.93





备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



区旅游景区管委会一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会          2019年度         金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

254.21

302

商品和服务支出

101.10

310

资本性支出



30101

  基本工资

60.79

30201

  办公费

11.51

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

21.65

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

20.97

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资

59.51

30205

  水费

0.08

31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险费

18.14

30206

  电费

2.35

31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费

8.33

30207

  邮电费

6.08

31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费

8.77

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费

1.47

30209

  物业管理费

1.65

31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

3.40

30211

  差旅费

13.37

31011

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金

20.93

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费

2.08

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

28.15

30214

  租赁费

19.47

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

0.26

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

2.33

31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.97

31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助

0.24

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费

14.41

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.12

31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

8.79

31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费


399

其他支出



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.20

39906

  赠与



30399

  其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

6.40

39907

  国家赔偿费用支出






30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

  其他商品和服务支出

10.36

39999

  其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

  国内债务付息









30702

  国外债务付息









30703

  国内债务发行费用









30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

254.47

公用经费合计

101.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。













































区旅游景区管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会          2019年度      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计


83.47

83.47


83.47


207

文化旅游体育与传媒支出


83.47

83.47


83.47


20709

旅游发展基金支出


83.47

83.47


83.47


2070904

  地方旅游开发项目补助


83.47

83.47


83.47


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

区旅游景区管委会机构运行信息表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会        2019年度        单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

101.10

(一)支出合计

23.00

17.72

(一)行政单位

101.10

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

3.00

9.71

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

    (2)公务用车运行维护费

3.00

9.71



  3.公务接待费

20.00

8.01

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

20.00

8.01

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

1

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

81

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计


  6.国内公务接待人次(人)

800

     1.政府采购货物支出


     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出


  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

4.70

4.71

        其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

2.60

26.39



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。     

附件1

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

旅游厕所项目

主管部门

[157]重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

自评得分

100

实施单位

城管局、昌元街道、广顺街道、直升镇、观胜镇、铜鼓镇、清升镇、清流镇、远觉镇、盘龙镇、龙集镇、弘禹公司、万灵山公司、桃之夭夭家庭农场、重庆长途汽车运输(集团)有限公司

联系人

代丹梅

电话

46766955

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

155.76

总量(万元)

155.76

100%

其中:财政资金(万元)

155.76

其中:财政资金(万元)

155.76

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成新建和改建旅游厕所47座。

2019年,完成新建和改建旅游厕所47座,其中新建旅游厕所32座,改建旅游厕所15座。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是/否)

产出指标

数量指标

旅游厕所新建和改建数量

≥47个

47个

100%

10

10

旅游厕所新建和改建面积

≥3133㎡

3257㎡

104%

10

10

质量指标

新建和改建旅游厕所达标率

%

≥90%

≥100%

100%

10

10

时效指标

新建和改建旅游厕所完成率

%

≥90%

≥100%

100%

10

10

成本指标

旅游补助标准

万元/个

≥2万元/个

≥2万元/个

≥100%

10

10


效益指标

经济效益
   指标

带动旅游收入增长率

%

≥10%

28%

≥100%

10

10

社会效益
   指标

带动旅游人次增长率

%

≥10%

25%

≥100%

10

10

生态效益
   指标

旅游区垃圾处理率

%

≥100%

≥100%

≥100%

10

10


可持续影响指标









满意度指标

服务对象
   满意度指标

旅游区居民满意度

%

≥90%

≥90%

≥100%

5

5


游客满意度

%

≥90%

91.20%

≥100%

5

5


未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项
















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