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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2021-00215 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2021-10-11 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会 2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

一)职能职责

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

负责组织编制并实施旅游景区总体规划、控制规划和详细规划,依法行使旅游景区的规划建设管理,会同有关部门完成旅游景区重大建设项目 的立项、布局和选址,工程招投标。

负责旅游景区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装,对旅游景区投资业主进行协调服务与管理。

负责旅游景区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

负责旅游景区内文化(文物)资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

负责旅游景区内的日常管理和对外宣传,制定旅游景区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度,并组织实施。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会设2个内设机构:党政办公室、综合管理科。

(三)单位构成

本部门是区级一级预算单位,从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计635.81万元,支出总计635.81万元。收支较上年决算数减少9,279.80万元、下降 93.6%,主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计465.81万元,较上年决算数减少9,348.77万元,下降95.3%,主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。其中:财政拨款收入408.78万元,占87.8%;其他收入57.03万元,占12.2%。此外,年初结转和结余170.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计596.83万元,较上年决算数减少9,148.78万元,下降93.9%,主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。其中:基本支出 145.81万元,占24.4%;项目支出451.02万元,占75.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余38.98万元,较上年决算数减少131.02万元,下降77.1%,主要原因是渝西区域旅游协作组织经费的项目完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计578.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少9,336.83万元,下降94.2%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入391.31万元,较上年决算数减少9,339.80万元,下降96%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。较年初预算数增加2.12万元,增长0.5%。主要原因是人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余170.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出561.31万元,较上年决算数减少9,100.84万元,下降94.2%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。较年初预算数增加172.12万元,增长44.2%。主要原因是旅游人气奖金50万元,晒旅游精品晒文创产品经费10万元,旅游厕所建设17.47万元等经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少170.00万元,下降100%,主要原因是渝西区域旅游协作组织经费的项目完成。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.89万元,占0.2%,较年初预算数增加0.11万元,增长14.1%,主要原因是人员调动教育支出的增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出528.64万元,占94.2%,较年初预算数增加170.95万元,增长47.8%,主要原因是旅游人气奖金50万元,晒旅游精品晒文创产品经费10万元,旅游厕所建设17.47万元等经费增加。

(3)社会保障与就业支出12.13万元,占2.2%,较年初预算数减少0.33万元,下降2.6%,主要原因是人员调出及调整。

(4)卫生健康支出7.70万元,占1.4%,较年初预算数减少0.37万 元,下降4.6%,主要原因是人员调出及调整。

(5)住房保障支出11.94万元,占2.1%,较年初预算数增加1.75万元,增长17.2%,主要原因是人员调出及调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出145.81万元。其中:人员经费112.72万元,较上年决算数减少141.75万元,下降55.7%,主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费33.09万元,较上年决算数减少68.01万元,下降67.3%,主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入17.47万元,较上年决算数减少66.00万元,下降79.1%,主要原因是是征地和拆迁款补偿项目减少。本年支出17.47万元,较上年决算数减少66.00万元,下降79.1%,主要原因是是征地和拆迁款补偿项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.73万元,较年初预算数减少0.27万元,下降3.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少9.99万元,下降56.4%,主要原因是因机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心“三公”经费支出相应减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年度本部门未安排因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度本部门未安排因公出国人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未安排因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,主要原因2020年度本部门未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度本部门未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.73万元,主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、全市区域旅游协作活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.73万元,增长57.7%,主要原因一是职能调整后增加了相应工作,二是全市区域旅游协作、招商引资等工作任务增加,外出宣传营销、招商引资活动增加,导致公务车运行维护费增加。较上年支出数减少4.98万元,下降51.3%,主要原因是因机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心公务车运行维护费相应减少。

公务接待费3.00万元,主要用于接待旅游招商引资团队到我区考察旅游项目、市局领导调研及检查指导景区建设工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、区域旅游协作工作、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降40%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,故公务接待费减少。较上年支出数减少5.01万元,下降62.5%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,以及机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心公务接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待75批次464人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费64.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出33.09万元,机关运行经费主要用于开支开支办公用房租赁费、办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、会议费、信息网络购置、其他交通支出等。机关运行经费较上年决算数减少68.01万元,下降67.3%,主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心,8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。

本年度会议费支出38.28万元,较上年决算数增加33.57万元,增长712.7%,主要原因是增加重庆好礼旅游商品大赛会议费。本年度培训费支出 3.44万元,较上年决算数减少22.95万元,下降87%,主要原因是旅游宣传、节庆活动等培训费减少。

二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额44.60万元,其中:政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的3.6%,其中:授予小微企业合同金额 1.60万元,占政府采购支出总额的3.6%。主要用于采购采购旅游节庆活动服务,重庆好礼旅游商品大赛服务,旅游宣传购买电脑、摄像机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金545.85万元,从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门共公开一般性项目2项,涉及资金206.33万元。

详见附件2:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-61471961


附件1:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度部门决算公开报表

附件2:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度项目绩效自评表

区旅游景区管委会收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入391.31一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入17.47二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出0.89
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出546.69
八、其他收入57.03八、社会保障和就业支出12.13


九、卫生健康支出7.70


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出17.47


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出11.94


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计465.81本年支出合计596.83
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余170.00年末结转和结余38.98
总计635.81总计635.81
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 
区旅游景区管委会收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计465.81408.78




57.03
205教育支出0.890.89





20508进修及培训0.890.89





2050803  培训支出0.890.89





207文化旅游体育与传媒支出415.67358.64




57.03
20701文化和旅游405.67348.64




57.03
2070101  行政运行113.14113.14





2070113  旅游宣传235.50235.50





2070199  其他文化和旅游支出57.03





57.03
20799其他文化旅游体育与传媒支出10.0010.00





2079999  其他文化旅游体育与传媒支出10.0010.00





208社会保障和就业支出12.1312.13





20805行政事业单位养老支出12.1312.13





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.098.09





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.044.04





210卫生健康支出7.717.71





21011行政事业单位医疗7.717.71





2101101  行政单位医疗4.304.30





2101103  公务员医疗补助2.012.01





2101199  其他行政事业单位医疗支出1.401.40





212城乡社区支出17.4717.47





21208国有土地使用权出让收入安排的支出17.4717.47





2120801  征地和拆迁补偿支出17.4717.47





221住房保障支出11.9411.94





22102住房改革支出11.9411.94





2210201  住房公积金11.9411.94





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
区旅游景区管委会支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计596.83145.81451.02


205教育支出0.890.89



20508进修及培训0.890.89



2050803  培训支出0.890.89



207文化旅游体育与传媒支出546.69113.14433.55


20701文化和旅游536.69113.14423.55


2070101  行政运行113.14113.14



2070113  旅游宣传235.50
235.50


2070114  文化和旅游管理事务170.00
170.00


2070199  其他文化和旅游支出18.05
18.05


20799其他文化旅游体育与传媒支出10.00
10.00


2079999  其他文化旅游体育与传媒支出10.00
10.00


208社会保障和就业支出12.1312.13



20805行政事业单位养老支出12.1312.13



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.098.09



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.044.04



210卫生健康支出7.717.71



21011行政事业单位医疗7.717.71



2101101  行政单位医疗4.304.30



2101103  公务员医疗补助2.012.01



2101199  其他行政事业单位医疗支出1.401.40



212城乡社区支出17.47
17.47


21208国有土地使用权出让收入安排的支出17.47
17.47


2120801  征地和拆迁补偿支出17.47
17.47


221住房保障支出11.9411.94



22102住房改革支出11.9411.94



2210201  住房公积金11.9411.94



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
区旅游景区管委会财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款391.31一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款17.47二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出0.890.89



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出528.64528.64



八、社会保障和就业支出12.1312.13



九、卫生健康支出7.707.70



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出17.47
17.47


十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出11.9411.94



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计408.78二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余170.00二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款170.00本年支出合计578.78561.3117.47
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计578.78总计578.78561.3117.47
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
区旅游景区管委会一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计170.00391.31561.31145.81415.50
205教育支出
0.890.890.89

20508进修及培训
0.890.890.89

2050803  培训支出
0.890.890.89

207文化旅游体育与传媒支出170.00358.64528.64113.14415.50
20701文化和旅游170.00348.64518.64113.14405.50
2070101  行政运行
113.14113.14113.14

2070113  旅游宣传
235.50235.50
235.50
2070114  文化和旅游管理事务170.00
170.00
170.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出
10.0010.00
10.00
2079999  其他文化旅游体育与传媒支出
10.0010.00
10.00
208社会保障和就业支出
12.1312.1312.13

20805行政事业单位养老支出
12.1312.1312.13

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.098.098.09

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
4.044.044.04

210卫生健康支出
7.717.717.71

21011行政事业单位医疗
7.717.717.71

2101101  行政单位医疗
4.304.304.30

2101103  公务员医疗补助
2.012.012.01

2101199  其他行政事业单位医疗支出
1.401.401.40

221住房保障支出
11.9411.9411.94

22102住房改革支出
11.9411.9411.94

2210201  住房公积金
11.9411.9411.94

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
区旅游景区管委会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出112.72302商品和服务支出33.09310资本性支出
30101  基本工资32.3830201  办公费0.9431001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴18.5430202  印刷费0.0631002  办公设备购置
30103  奖金17.6930203  咨询费0.0831003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费0.0631006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费8.0930206  电费1.0431007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费4.0430207  邮电费1.4631008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费4.3030208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费2.0130209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费1.5630211  差旅费7.2631011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金13.1830212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费0.6430213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出10.3030214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.8931022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费1.5031099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费0.16312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费1.9231204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费3.5131299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费4.7339906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用6.1439907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出3.3539999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计112.72公用经费合计33.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
区旅游景区管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
17.4717.47
17.47
212城乡社区支出
17.4717.47
17.47
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
17.4717.47
17.47
2120801  征地和拆迁补偿支出
17.4717.47
17.47
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
区旅游景区管委会机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费33.09
(一)支出合计8.007.73(一)行政单位33.09
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费3.004.73五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)1
    (2)公务用车运行维护费3.004.73  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费5.003.00  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费3.00  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车1
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)1(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)75六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计44.60
  6.国内公务接待人次(人)464     1.政府采购货物支出1.60
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出43.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额1.60
二、会议费38.28        其中:授予小微企业合同金额1.60
三、培训费3.44

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
区旅游景区管委会国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
       本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 
项目序号:3金额单位:万元(保留两位小数)
预算单位(盖章)重庆市荣昌区旅游景区管理委员会实施单位区水利局、荣隆镇、万灵山公司
项目名称2020年国家旅游发展基金补助地方项目资金旅游厕所建设项目
项目资金

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额:
116.33 116.33 10.00 100.00%10.00 
其中:中央资金


——
——
     市级资金
116.33 116.33 ——100.00%——
     区级资金


——
——
    上年结转资金


——
——
      其他资金


——
——
年度总体目标年初设定目标实际完成情况
新改建旅游厕所25座。新改建旅游厕所25座。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
及改进措施
产出指标数量指标贫困地区旅游基础设施建设工程面积≥1500平方米1600平方米10.00 10.00 
支持贫困地区旅游厕所新建和改建数量≥25个25个10.00 10.00 
质量指标贫困地区旅游基础设施建设质量达标率100%100%5.00 5.00 
贫困地区新建和改建旅游厕所标准合格合格5.00 5.00 
时效指标贫困地区基础设施建设按期完成率100%100%5.00 5.00 
成本指标厕所补助标准≥1万元/个≥1.5万元/个10.00 10.00 
效益指标经济效益
指标
乡村旅游带动增加贫困村收入≥10万元≥8万元5.00 4.00 旅游厕所建设对游客文明旅游行为有显著带动作用,对增加收入的带动作用不明显。
旅游产品收入比上年增长率≥5%≥4%5.00 4.00 旅游厕所建设对游客文明旅游行为有显著带动作用,对增加收入的带动作用不明显。
社会效益
指标
贫困地区乡村旅游开发景点接待游客数量≥10000人≥10000人5.00 5.00 
受益建档立卡贫困人口数≥50人≥50人10.00 10.00 
生态效益
指标
旅游区垃圾处理率100%100%10.00 10.00 
可持续影响指标旅游基础设施持续使用年限≥20年≥20年2.00 2.00 
满意度
指标
服务对象满意度指标旅游行业经营主体满意度≥90%90%2.00 2.00 
参与旅游扶贫项目贫困群众满意度≥90%90%2.00 2.00 
旅游区居民满意度≥90%94%2.00 2.00 
游客满意度≥90%94%2.00 2.00 
总分100.00 98.00 
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 
项目序号:4金额单位:万元(保留两位小数)
预算单位(盖章)荣昌区旅游景区管理委员会实施单位荣昌区旅游景区管理委员会     
项目名称旅游节庆活动
项目资金

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额:90.00 90.00 90.00 10.00 100.00%10.00 
其中:中央资金


——
——
     市级资金


——
——
     区级资金90.00 90.00 90.00 ——100.00%——
    上年结转资金


——
——
      其他资金


——
——
年度总体目标年初设定目标实际完成情况
举办各种旅游节庆活动10余场,通过活动的开展提高荣昌区知名度和美誉度,营造良好旅游环境,增加就业,促进经济增长,实现良好的经济效益和社会效益。开展“旅游达人荣昌行”活动,举办荣昌首届旅游全域旅游攻略大赛,组织旅游体验师荣昌行体验游,组织荣昌陶、夏布、折扇等多家文旅企业参加2020“重庆好礼”旅游商品大赛、中国特色旅游商品大赛、中国旅游商品大赛等大型商品赛事,组织区内旅游企业到重庆主城、内江市隆昌市、自贡市荣县等开展荣昌旅游宣传大篷车活动等旅游文化宣传营销活动,其中荣昌区共斩获2020中国旅游商品大赛银奖1枚,2020中国特色旅游商品大赛银奖1枚,“重庆好礼”14项大奖,其中旅游商品大赛金奖1项、银奖2项、铜奖2项,设计大赛铜奖2项,7件旅游商品成功入选2020重庆外事礼品。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值
(分)
得分
(分)
偏差原因分析
及改进措施
产出指标数量指标开展节庆活动场次≥15次13次15.00 12.90 因疫情原因,部分大型活动取消。提前策划活动,做好前期准备工作。
节庆活动宣传片个数≥3个5个15.00 15.00 
活动参与人数≥5万人5.5万人10.00 10.00 
参加旅游企业数量≥12家11家10.00 9.17 未达计划开展场次,有部分旅游企业因为个人原因临时决定不参加活动。积极动员企业参展参赛。
质量指标节庆活动曝光量≥150万次160万次15.00 15.00 






时效指标

















成本指标











效益指标经济效益
指标












社会效益
指标












生态效益
指标












可持续影响指标打造乡村旅游推荐景点个数≥5个8个15.00 15.00 






满意度
指标
服务对象满意度指标游客满意度≥92%94.56%10.00 10.00 






总分100.00 97.07 


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