一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广， 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作； 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划， 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8、指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14、负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15、负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16、负责全区世界文化遗产（ 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分） 保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城（镇、村）保护和监督管理工作。

17、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18、拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和行政审批科、产业发展科（文化遗产保护科）、体育科等 4个内设机构，下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位，区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

（三）单位构成。

本部门是区政府工作部门 ，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的所属单位主要包括区文化综合执法支队、区旅游发展中心等2个参公事业单位及区文化馆、区图书馆等2个事业单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,849.69万元，支出总计6,849.69万元。收支较上年决算数增加1498.28万元、 增长282828%，主要原因是项目经费增加。如增加万灵福邸足球场建设项目690万元、应急广播建设项目111.92万元等。　　

2.收入情况。2020年度收入合计5,528.48万元，较上年决算数增加792.45万元，增长16.7%，主要原因是万灵福邸足球场建设等项目的增加。其中：财政拨款收入5,461.25万元，占98.8%；其他收入67.23万元，占1.2%。此外，年初结转和结余1,321.21万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,034.30万元，较上年决算数增加2004.1万元，增长49.7%，主要原因是万灵福邸足球场建设及夏布保护利用设施建设等项目经费增加。其中：基本支出 1,787.28万元，占29.6%；项目支出4,247.02万元，占70.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余815.39万元，较上年决算数减少505.82万元，下降38.3%，主要原因是支付了全民健身中心项目进度款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计6,608.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1642万元，增长33.1%。主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,817.89万元，较上年决算数增加62.64万元，增长1.7%。主要原因是人员经费社会保障和就业支出等增加。较年初预算数增加1,383.10万元，增长56.8%。主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余818.99万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,015.49万元，较上年决算数增加760.25万元，增长23.4%。主要原因是万灵福邸足球场建设等项目的增加。较年初预算数增加1,580.70万元，增长64.9%。主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余621.39万元，较上年决算数减少197.6万元，下降24.1%，主要原因是夏布保护利用设施建设项目支付了部分进度款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出26.00万元，占0.6%，较年初预算数增加26.00万元，增长100%，主要原因是2020年招商投资促进工作经费增加。

（2）教育支出8.14万元，占0.2%，较年初预算数增加0.54万 元，增长7.1%，主要原因是人员工资变动教育经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出3,571.08万元，占88.9%，较年初预算数增加1,533.76万 元，增长75.3%，主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目经费支出增加。

（4）社会保障与就业支出227.22万元，占5.7%，较年初预算数增加7.86万元，增长3.6%，主要原因是人员工资变动社会保障与就业支出增加。

（5）卫生健康支出73.94万元，占1.8%，较年初预算数增加4.70万元，增长6.8%，主要原因是人员工资变动卫生健康支出增加。

（6）住房保障支出109.11万元，占2.7%，较年初预算数增加7.84万元，增长7.7%，主要原因是人员工资变动住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,703.88万元。其中：人员经费1,395.37万元，较上年决算数减少85.99万元，下降5.8%，主要原因是原乡镇广播员养老和医疗补助经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费308.51万元，较上年决算数减少31.85万元，下降9.4%，主要原因是区文化综合执法支队、区旅游发展中心、区文化馆、区图书馆财务合并，公用经费综合定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余328.06万元，年末结转结余185.94万元。本年收入1,643.36万元，较上年决算数增加833.79万元，增长103%，主要原因是体彩公益金区县分成专项经费的增加。本年支出1,785.49万元，较上年决算数增加1,221.48万元，增长216.6%，主要原因是万灵福邸足球场建设、马拉松赛事活动等项目经费支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.50万元，较年初预算数减少20.50万元，下降36.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。 较上年支出数减少4.34万元，减少10.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2020年度未安排因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未安排因公出国（境）人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未安排因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.35万元，下降43.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.35万元，增长2.4%，主要原因是物价上涨公务车运行维护费约有增加。

公务接待费20.84万元，主要用于招商引资接待工作及其他区县文化旅游委（体育局）等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.16万元，下降30.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少4.70万元，下降18.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待230批次2,238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出308.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加75.18万元，增长32.2%，主要原因是参加各类体育赛事活动差旅费等较上年有所增加。

本年度会议费支出30.72万元，较上年决算数减少8.73万元，下降22.1%，主要原因是因为疫情各类会议减少，会议费较上年有所减少。本年度培训费支出 20.71万元，较上年决算数减少3.41万元，下降14.1%，主要原因是因为疫情参加各类培训有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出28.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购体育场厕所装饰工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金4296.29万元，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门共公开重点专项3项，涉及资金1079.32万元。

详见附件2：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度预算资金项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方机构对本部门所属的万灵福邸足球场建设项目开展重点绩效评价，目前评价工作正在开展中，评价完成后，区财政局将及时对重点评价情况进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-61471961

附件1：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度预算资金项目支出绩效自评表