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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00077 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2019-10-10 [ 发布日期 ] 2019-10-15

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会(原区文化委)2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章,并监督实施;研究拟定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业和旅游工作的发展规划、年度计划和相关政策,并负责组织指导、监督实施。

2.推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的公共文化服务,参与规划并组织实施大型文化、广播电影电视、新闻出版、体育公共设施建设,监督检查文化、广播电影电视、新闻出版、体育设施的管理和使用。

3.负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的行政审批,指导和培育文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的发展和社团的资格审查、业务指导和行业管理。

4.负责对文化艺术经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督工作;负责对网络游戏服务进行管理和监督。

5.指导、协调群众文化建设与发展,指导全区图书馆(室)网络建设,指导、辅导基层文化活动和社区文化活动的开展;负责电影放映的管理。

6.管理全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育市场和社会文化、文学艺术、填川移民文化、公共图书馆、博物馆、美术馆事业;组织、指导或归口管理全区性重大文化、体育活动的开展;负责全区非物质文化遗产管理工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.负责全区文物管理工作,指导监督文物保护、抢救、发掘和利用,承担项目规划、计划安排、施工组织和资金的管理等职责。

8.负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设和市场管理。

9.负责广播电视专用网和频率(频道)的规划、管理;指导推进广播电视“户户通”工程,提高广播电视人口覆盖率,参与制定全区信息网络的总体规划;指导镇街“村村响”广播业务安全播出及日常维护。

10.负责监管广播电影电视节目、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播电视播出传输机构、节目制作、经营、发行单位的审核、报批和管理。

11.负责广播电影电视、互联网视听节目服务机构和业务的监管,负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

12.指导广播电影电视和互联网视听节目服务的科技工作,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

13.拟定出版、印刷、复制和发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施;负责对新闻出版单位进行行业管理和监督,实施准入和退出管理。

14.负责著作权管理工作;负责印刷复制业的管理和监督;负责非法出版物的鉴定工作。

15.拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施,负责出版物市场经营活动的管理和监督工作。

16.负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行管理和监督。

17.指导全区文化产业示范基地、文化产业园区和示范点(项目)建设;组织参加重大文化产业会展交流,配合推进对外文化贸易、交流与合作;负责文化产业统计工作。

18.规划全区运动项目布点,制定体育竞赛计划,组织参加、承办国家、市、区级体育竞赛活动;推行全民健身计划,指导并组织开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导体育教育,制定并实施体育培训规划;管理和指导全区基层体育组织的建设工作;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作。

19.拟定全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全区体育彩票发行管理。

20.对全区旅游业实行行业管理,按照管理权限负责国内旅行社的核准和管理工作,负责全区1A、2A旅游景区(点)的评定复核和日常监督管理工作,依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。

21.研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施,培育完善旅游市场;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织指导旅游节庆活动;依法对全区旅游市场进行管理,指导查处违反旅游法规规章的行为,优化旅游环境,保证全区旅游市场健康有序地发展;负责组织旅游教育培训,指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

22.组织旅游资源的普查;按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游区(点)的开发利用项目的审批提出意见;做好旅游统计和分析工作。

23.指导协调各镇街旅游工作,指导区旅游行业协会的工作。

24.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区文化委员会设办公室(挂审计科牌子)、文化旅游科(挂非物质文化遗产保护科牌子)、新闻出版广电科、产业科(挂行政审批服务科牌子)、体育科等 5个内设机构,下属荣昌区文化市场行政执法大队1个参公事业单位、区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个全额预算事业单位。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区文化委员会本级1个行政单位,重庆市荣昌区文化市场行政执法大队1个参公事业单位,重庆市荣昌区文化馆及重庆市荣昌区图书馆2个事业单位等。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市机构改革方案》我委2019年对本部门机构设置进行了调整,2018年未做调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,992.40万元,支出总计9,992.40万元。收支较上年决算数增加4,593.98万元、增长85.10%,主要原因是增加了文化艺术中心项目征地补偿款4173万元,及各种文化体育专项资金和工资调整等收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,453.79万元,较上年决算增加3,345.05万元,增长65.48%,主要原因是增加了文化艺术中心项目,其中:财政拨款收入8,233.39万元,占97.39%;其他收入220.40万元,占2.61%。此外,年初结转和结余1,538.62万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计9,604.82万元,较上年决算数增加5,880.99万元,增长157.93%,主要原因是增加了文化艺术中心项目征地补偿款4173万元,全民健身中心活动工程进度款及人员工资调整等,其中:基本支出1,402.71万元,占14.60%;项目支出8,202.11万元,占85.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余387.58万元,较上年决算数减少1,287.01万元,下降76.86%,主要原因是项目进度款的支付,包括全民健身活动中心工程,荣昌夏布织造技艺等文化体育项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,233.39万元,较上年决算数增加3,397.27万元,增长70.25%。主要原因是增加了文化艺术中心项目等项目经费。较年初预算数增加1,257.43万元,增长18.03%。主要原因是年中追加安排体育场馆免费开放专项经费支出预算320万元,全国社会体育指导员大会100万元,全国柔道青年锦标赛及全民健身武术推广活动100万元,体育竞赛专项补助170万元等文化体育专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余1,451.92万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,366.32万元,较上年决算数增加5,828.40万元,增长164.74%。主要原因是文化艺术中心项目征地款等项目的增加。较年初预算数增加2,390.36万元,增长34.27%。主要原因是年中追加安排体育场馆免费开放专项经费支出预算320万元,全国社会体育指导员大会100万元,全国柔道青年锦标赛及全民健身武术推广活动100万元,体育竞赛专项补助170万元等文化体育专项资金等资金的支出。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余318.98万元,较上年决算数减少1,268.91万元,下降79.91%,主要原因是全民健身活动中心等工程进度款的支付。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)教育支出4,173.87万元,占44.56%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是文化艺术中心项目征地款等项目的增加。

(2)文化体育与传媒支出3,828.24万元,占40.87%,较年初预算数增加1,338.17万元,增长53.74%,主要原因是年中追加安排体育场馆免费开放专项经费支出预算320万元,荣昌体育场馆设施改善条件100万元,全国柔道青年锦标赛及全民健身武术推广活动100万元,体育竞赛专项补助170万元等文化体育专项资金等资金的支出。

(3)社会保障与就业支出197.68万元,占2.11%,较年初预算数增加19.11万元,增长10.70%,主要原因是人员工资基数调标等。

(4)医疗卫生与计划生育支出59.13万元,占0.63%,较年初预算数增加1.87万元,增长3.27%,主要原因是人员工资基数调标等。

(5)住房保障支出76.19万元,占0.81%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(6)其他支出1,031.21万元,占11.01%,较年初预算数增加1,031.21万元,增长0.00%,主要原因是文化体育上级部门等文化及体育比赛等专项资金的拨入。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,402.71万元。其中:人员经费1,069.66万元,较上年决算数减少36.03万元,下降3.26%,主要原因是人员退休及调出等,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费333.05万元,较上年决算数增加104.35万元,增长45.63%,主要原因是物价上涨各项办公费等相应增加,文化体育活动增加等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余736.21万元,年末结转结余0.00万元。本年收入245.00万元,较上年决算数减少1,140.04万元,下降82.31%,主要原因是全民健身活动中心等项目的进度款支付。本年支出981.21万元,较上年决算数增加414.90万元,增长73.26%,主要原因是全民健身活动中心等体育项目的进度款支付。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计38.68万元,较年初预算数减少12.20万元,下降23.98%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少6.23万元,下降13.87%,主要原因;一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降; 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门未安排因公出国人员,因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与上年数及年初预算数一致。

  2018年度本部门未购置公务车,公务车购置费0.00万元,费用支出与上年数及年初预算数一致。

公务车运行维护费11.07万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元,下降38.50%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少3.98万元,下降26.45%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本全年实际支出较上年支出有大幅下降。

公务接待费27.60万元,主要用于接待其他区县文化委体育局到我单位学习调研文化体育工作等,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.28万元,下降16.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少2.26万元,下降7.57%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待403批次3,161人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费87.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出207.77万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、办公设备购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加80.12万元,增长62.77%,主要原因是今年参加各类培训及参加各类体育比赛差旅费等,较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额223.22万元,其中:政府采购货物支出223.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额223.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额203.42万元,占政府采购支出总额的91.13%。 主要用于采购全民健身活动中心健身器材、拳击台、体育馆看台座椅、文化馆舞台设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门对28个项目开展了绩效自评,涉及资金6664.42万元。

对1个项目荣昌区全民健身活动中心项目开展了重点绩效评价,涉及资金1200万元,从评价情况来看,荣昌区全民健身活动中心项目评价为优。

(二)绩效目标自评结果。

   荣昌区全民健身活动中心项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成羽毛球馆8片、乒乓球馆8台、网球馆1片、健身房1个、体质监察室1个、武术馆1个、跆拳道馆1个,二是完成各类器材的安装和调试,三是完成体育场地面积建设共计3017平方米,建筑面积5077.09平方米。发现的问题及原因,由于区全民健身活动中心地块由兴荣公司在区农商行做了抵押,无法进行相关手续的有效办理,故而现目前无法向市民进行开放。下一步改进措施,开放方案已按照相关程序上报,待验收完成和方案批复后将实施全面开放。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

荣昌区全民健身活动中心建设

联系人及电话

周亮    61471967

主管部门

区文化和旅游发展委员会

实施单位

体育科

项目资金(万元)

全年预算数(A)1200

全年执行数(B)1200

执行率(B/A,%)

总量

1200

总量

1200

100%

其中:财政资金

1200

其中:财政资金

1200

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

区全民健身活动中心于2018年1月3日开始进场施工,全年将完成项目主体、室内羽毛球场、网球场、乒乓球场等功能室的建设,并完成各类器材的安装和调试,建筑面积为5077.09平方米。

区全民健身活动中心按时序进度完成各项建设任务,于2018年12月底将羽毛球场、网球场、乒乓球场等全部建成,顺利完成年度目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

羽毛球馆

8

8

100%


乒乓球馆

8

8

100%


网球馆

1

1

100%


健身房

1

1

100%


国民体质监测室

1

1

100%


武术馆

1

1

100%


跆拳道馆

1

1

100%


体育场地面积

3100

3017

97%

修建过程中存在建筑损耗,造成体育场地面积部分损失。
    

资金使用进度

100%

100%

100%


绿化工程

350

350

100%


群众满意度

96%

92%

94.70%

未完成原因:因土地事宜暂未完成综合验收,所以未能实施开放存在个别群众提出相关意见。
  措施:开放方案已按照相关程序上报,待验收完成和方案批复后将实施全面开放。

评价结果

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年度本部门对荣昌区2017年“三馆一站”免费开放项目进行了财政专项资金绩效评价,绩效评价内容包括荣昌区2017年“三馆一站”免费开放项目的决策、实施、效益情况。荣昌区2017年“三馆一站”免费开放项目涉及财政专项资金220.00万元。    

荣昌区“三馆一站”免费开放项目在资金管理、使用等方面基本符合要求,主要成效体现在几个方面:一是发挥免费开放资金效能。及时将“三馆一站”免费开放专项资金拨付到位,建立专项资金跟踪问责制度,确保了专款专用;二是激发公共文化服务活力。免费开放奖补资金以及配套投入,在确保“三馆一站”正常运行的同时,激发公共文化服务活力;三是增加了特殊人群服务项目。重点增加了对未成年人、残疾人、留守儿童、农民工等特殊人群的公共文化服务。

荣昌区图书馆、荣昌区文化馆(美术馆)、乡镇综合文化站免费开放绩效评价总体评价为优。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈德菊                             联系电话:023-61471961

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

8,233.39

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

4,173.87

六、其他收入

220.40

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

4,066.74



八、社会保障和就业支出

197.68



九、医疗卫生与计划生育支出

59.13



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

76.19



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

1,031.21



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

8,453.79

本年支出合计

9,604.82

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

1,538.62

年末结转和结余

387.58

合计

9,992.40

合计

9,992.40

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  

收入决算表













公开02表



公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度





单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)







合计

8,453.79

8,233.39





220.40



205

教育支出

4,173.87

4,173.87








20508

进修及培训

0.87

0.87








2050803

培训支出

0.87

0.87








20599

其他教育支出

4,173.00

4,173.00








2059999

其他教育支出

4,173.00

4,173.00








207

文化体育与传媒支出

3,701.91

3,481.51





220.40



20701

文化

1,070.62

1,025.62





45.00



2070101

行政运行

214.73

214.73








2070104

图书馆

174.82

174.82








2070108

文化活动

55.40

55.40








2070109

群众文化

260.16

260.16








2070110

文化交流与合作

20.00

20.00








2070112

文化市场管理

159.90

159.90








2070199

其他文化支出

185.61

140.61





45.00



20702

文物

175.40

20.00





155.40



2070204

文物保护

172.40

17.00





155.40



2070299

其他文物支出

3.00

3.00








20703

体育

2,213.07

2,193.07





20.00



2070305

体育竞赛

199.04

179.04





20.00



2070306

体育训练

20.00

20.00








2070307

体育场馆

1,524.81

1,524.81








2070308

群众体育

161.00

161.00








2070399

其他体育支出

308.22

308.22








20704

新闻出版广播影视

17.60

17.60








2070405

电视

5.00

5.00








2070406

电影

12.60

12.60








20799

其他文化体育与传媒支出

225.22

225.22








2079999

其他文化体育与传媒支出

225.22

225.22








208

社会保障和就业支出

197.69

197.69








20805

行政事业单位离退休

172.72

172.72








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.70

83.70








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

33.48








2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.54

55.54








20808

抚恤

2.30

2.30








2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.30

2.30








20899

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67








2089901

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67








210

医疗卫生与计划生育支出

59.13

59.13








21011

行政事业单位医疗

59.13

59.13








2101101

行政单位医疗

17.82

17.82








2101102

事业单位医疗

35.33

35.33








2101103

公务员医疗补助

5.98

5.98








221

住房保障支出

76.19

76.19








22102

住房改革支出

76.19

76.19








2210201

住房公积金

76.19

76.19








229

其他支出

245.00

245.00








22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

5.00

5.00








2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

5.00

5.00








22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

240.00

240.00








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

240.00

240.00








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表











公开03表


公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度




单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

9,604.82

1,402.71

8,202.11





205

教育支出

4,173.87

0.87

4,173.00





20508

进修及培训

0.87

0.87






2050803

培训支出

0.87

0.87






20599

其他教育支出

4,173.00


4,173.00





2059999

其他教育支出

4,173.00


4,173.00





207

文化体育与传媒支出

4,066.73

1,068.83

2,997.90





20701

文化

1,196.22

760.61

435.61





2070101

行政运行

214.73

214.73






2070104

图书馆

174.82

154.82

20.00





2070108

文化活动

55.40


55.40





2070109

群众文化

250.16

231.16

19.00





2070110

文化交流与合作

20.00


20.00





2070111

文化创作与保护

91.01


91.01





2070112

文化市场管理

159.90

159.90






2070199

其他文化支出

230.20


230.20





20702

文物

201.36


201.36





2070204

文物保护

198.36


198.36





2070299

其他文物支出

3.00


3.00





20703

体育

2,225.00

308.22

1,916.78





2070305

体育竞赛

199.04


199.04





2070306

体育训练

20.00


20.00





2070307

体育场馆

1,536.74


1,536.74





2070308

群众体育

161.00


161.00





2070399

其他体育支出

308.22

308.22






20704

新闻出版广播影视

66.63


66.63





2070405

电视

5.00


5.00





2070406

电影

12.60


12.60





2070408

出版发行

8.80


8.80





2070499

其他新闻出版广播影视支出

40.23


40.23





20799

其他文化体育与传媒支出

377.52


377.52





2079999

其他文化体育与传媒支出

377.52


377.52





208

社会保障和就业支出

197.69

197.69






20805

行政事业单位离退休

172.72

172.72






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.70

83.70






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

33.48






2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.54

55.54






20808

抚恤

2.30

2.30






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.30

2.30






20899

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67






2089901

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67






210

医疗卫生与计划生育支出

59.13

59.13






21011

行政事业单位医疗

59.13

59.13






2101101

行政单位医疗

17.82

17.82






2101102

事业单位医疗

35.33

35.33






2101103

公务员医疗补助

5.98

5.98






221

住房保障支出

76.19

76.19






22102

住房改革支出

76.19

76.19






2210201

住房公积金

76.19

76.19






229

其他支出

1,031.21


1,031.21





22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

5.00


5.00





2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

5.00


5.00





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

976.21


976.21





2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

976.21


976.21





22999

其他支出

50.00


50.00





2299901

其他支出

50.00


50.00





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。





















财政拨款收入支出决算总表







公开04表


公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度



单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

7,988.39

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

245.00

二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

4,173.87

4,173.87





六、科学技术支出







七、文化体育与传媒支出

3,828.24

3,828.24





八、社会保障和就业支出

197.68

197.68





九、医疗卫生与计划生育支出

59.13

59.13





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、国土海洋气象等支出







十九、住房保障支出

76.19

76.19





二十、粮油物资储备支出







二十一、其他支出

1,031.21

50.00

981.21




二十二、债务还本支出







二十三、债务付息支出





本年收入合计

8,233.39

本年支出合计

9,366.32

8,385.11

981.21


年初财政拨款结转和结余

1,451.92

年末财政拨款结转和结余

318.98

318.98



一、一般公共预算财政拨款

715.71

      基本支出结转





二、政府性基金预算财政拨款

736.21

      项目支出结转和结余

318.98

318.98



合计

9,685.31

合计

9,685.31

8,704.10

981.21


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度


单位:万元


项目

决算数


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

8,385.11

1,402.71

6,982.40


205

教育支出

4,173.87

0.87

4,173.00


20508

进修及培训

0.87

0.87



2050803

培训支出

0.87

0.87



20599

其他教育支出

4,173.00


4,173.00


2059999

其他教育支出

4,173.00


4,173.00


207

文化体育与传媒支出

3,828.23

1,068.83

2,759.40


20701

文化

1,152.77

760.61

392.16


2070101

行政运行

214.73

214.73



2070104

图书馆

174.82

154.82

20.00


2070108

文化活动

55.40


55.40


2070109

群众文化

250.16

231.16

19.00


2070110

文化交流与合作

20.00


20.00


2070111

文化创作与保护

91.01


91.01


2070112

文化市场管理

159.90

159.90



2070199

其他文化支出

186.75


186.75


20702

文物

66.54


66.54


2070204

文物保护

63.54


63.54


2070299

其他文物支出

3.00


3.00


20703

体育

2,205.00

308.22

1,896.78


2070305

体育竞赛

179.04


179.04


2070306

体育训练

20.00


20.00


2070307

体育场馆

1,536.74


1,536.74


2070308

群众体育

161.00


161.00


2070399

其他体育支出

308.22

308.22



20704

新闻出版广播影视

26.40


26.40


2070405

电视

5.00


5.00


2070406

电影

12.60


12.60


2070408

出版发行

8.80


8.80


20799

其他文化体育与传媒支出

377.52


377.52


2079999

其他文化体育与传媒支出

377.52


377.52


208

社会保障和就业支出

197.69

197.69



20805

行政事业单位离退休

172.72

172.72



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.70

83.70



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

33.48



2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.54

55.54



20808

抚恤

2.30

2.30



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.30

2.30



20899

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67



2089901

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67



210

医疗卫生与计划生育支出

59.13

59.13



21011

行政事业单位医疗

59.13

59.13



2101101

行政单位医疗

17.82

17.82



2101102

事业单位医疗

35.33

35.33



2101103

公务员医疗补助

5.98

5.98



221

住房保障支出

76.19

76.19



22102

住房改革支出

76.19

76.19



2210201

住房公积金

76.19

76.19



229

其他支出

50.00


50.00


22999

其他支出

50.00


50.00


2299901

其他支出

50.00


50.00


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
















一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表



公开部门:重庆市荣昌区文化委员会




金额单位:万元



人员经费

公用经费



经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额





301

工资福利支出

989.53

302

商品和服务支出

329.00

310

资本性支出

4.06



30101

基本工资

222.15

30201

办公费

21.57

31001

房屋建筑物购建




30102

津贴补贴

89.76

30202

印刷费

2.83

31002

办公设备购置

4.06



30103

奖金

46.89

30203

咨询费

9.83

31003

专用设备购置




30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设




30107

绩效工资

259.80

30205

水费

1.86

31006

大型修缮




30108

机关事业单位基本养老保险费

83.70

30206

电费

9.55

31007

信息网络及软件购置更新




30109

职业年金缴费

33.48

30207

邮电费

19.04

31008

物资储备




30110

职工基本医疗保险缴费

35.56

30208

取暖费


31009

土地补偿




30111

公务员医疗补助缴费

5.98

30209

物业管理费

0.03

31010

安置补助




30112

其他社会保障缴费

4.42

30211

差旅费

78.53

31011

地上附着物和青苗补偿




30113

住房公积金

76.19

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿




30114

医疗费

17.45

30213

维修(护)费

4.56

31013

公务用车购置




30199

其他工资福利支出

114.17

30214

租赁费

2.87

31019

其他交通工具购置




303

对个人和家庭的补助

80.13

30215

会议费

5.74

31021

文物和陈列品购置




30301

离休费


30216

培训费

11.11

31022

无形资产购置




30302

退休费


30217

公务接待费

17.93

31099

其他资本性支出




30303

退职(役)费


30218

专用材料费

1.81

312

对企业补助




30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入




30305

生活补助

27.10

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资




30306

救济费


30226

劳务费

31.32

31204

费用补贴




30307

医疗费补助

30.47

30227

委托业务费


31205

利息补贴




30308

助学金


30228

工会经费

30.97

31299

其他对企业补助




30309

奖励金

15.88

30229

福利费

1.70

399

其他支出




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.07

39906

赠与




30399

其他个人和家庭的补助支出

6.67

30239

其他交通费用

11.58

39907

国家赔偿费用支出







30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴







30299

其他商品和服务支出

55.08

39999

其他支出







307

债务利息及费用支出










30701

国内债务付息










30702

国外债务付息










30703

国内债务发行费用










30704

国外债务发行费用







人员经费合计

1,069.66

公用经费合计

333.05



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表


公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度




单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

736.21

245.00

981.21


981.21



229

其他支出

736.21

245.00

981.21


981.21



22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出


5.00

5.00


5.00



2290899

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出


5.00

5.00


5.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

736.21

240.00

976.21


976.21



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

736.21

240.00

976.21


976.21



备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。























部门决算相关信息统计表





公开08表

公开部门:重庆市荣昌区文化委员会

2018年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

207.77

(一)支出合计

50.88

38.68

(一)行政单位

148.44

    1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

59.32

    2.公务用车购置及运行维护费

18.00

11.07



      (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

      (2)公务用车运行维护费

18.00

11.07

(一)车辆数合计(辆)

3

    3.公务接待费

32.88

27.60

    1.副部(省)级及以上领导用车


      (1)国内接待费

32.88

27.60

    2.主要领导干部用车


           其中:外事接待费



    3.机要通信用车


      (2)国(境)外接待费



    4.应急保障用车

1

(二)相关统计数

    5.执法执勤用车


    1.因公出国(境)团组数(个)


  6.特种专业技术用车

2

    2.因公出国(境)人次数(人)


    7.离退休干部用车


    3.公务用车购置数(辆)


    8.其他用车


    4.公务用车保有量(辆)

3



    5.国内公务接待批次(个)

403

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


       其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  6.国内公务接待人次(人)

3,161



       其中:外事接待人次(人)




    7.国(境)外公务接待批次(个)




    8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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