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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2021-00212 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2021-10-11 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 2020年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全区性重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广, 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

4、负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设;设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7、统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作; 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划, 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8、指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

9、负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14、负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15、负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作,组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16、负责全区世界文化遗产( 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分) 保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城(镇、村)保护和监督管理工作。

17、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动;组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18、拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室(安全应急科、审计科)、公共服务和行政审批科、产业发展科(文化遗产保护科)、体育科等 4个内设机构,下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位,区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

(三)单位构成。

本部门是区政府工作部门 ,为正处级,区级一级预算单位。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的所属单位主要包括区文化综合执法支队、区旅游发展中心等2个参公事业单位及区文化馆、区图书馆等2个事业单位。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,849.69万元,支出总计6,849.69万元。收支较上年决算数增加1498.28万元、 增长282828%,主要原因是项目经费增加。如增加万灵福邸足球场建设项目690万元、应急广播建设项目111.92万元等。  

2.收入情况。2020年度收入合计5,528.48万元,较上年决算数增加792.45万元,增长16.7%,主要原因是万灵福邸足球场建设等项目的增加。其中:财政拨款收入5,461.25万元,占98.8%;其他收入67.23万元,占1.2%。此外,年初结转和结余1,321.21万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,034.30万元,较上年决算数增加2004.1万元,增长49.7%,主要原因是万灵福邸足球场建设及夏布保护利用设施建设等项目经费增加。其中:基本支出 1,787.28万元,占29.6%;项目支出4,247.02万元,占70.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余815.39万元,较上年决算数减少505.82万元,下降38.3%,主要原因是支付了全民健身中心项目进度款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计6,608.31万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1642万元,增长33.1%。主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,817.89万元,较上年决算数增加62.64万元,增长1.7%。主要原因是人员经费社会保障和就业支出等增加。较年初预算数增加1,383.10万元,增长56.8%。主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余818.99万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,015.49万元,较上年决算数增加760.25万元,增长23.4%。主要原因是万灵福邸足球场建设等项目的增加。较年初预算数增加1,580.70万元,增长64.9%。主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余621.39万元,较上年决算数减少197.6万元,下降24.1%,主要原因是夏布保护利用设施建设项目支付了部分进度款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出26.00万元,占0.6%,较年初预算数增加26.00万元,增长100%,主要原因是2020年招商投资促进工作经费增加。

(2)教育支出8.14万元,占0.2%,较年初预算数增加0.54万 元,增长7.1%,主要原因是人员工资变动教育经费增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出3,571.08万元,占88.9%,较年初预算数增加1,533.76万 元,增长75.3%,主要原因是万灵福邸足球场建设、应急广播建设、天主堂修缮等项目经费支出增加。

(4)社会保障与就业支出227.22万元,占5.7%,较年初预算数增加7.86万元,增长3.6%,主要原因是人员工资变动社会保障与就业支出增加。

(5)卫生健康支出73.94万元,占1.8%,较年初预算数增加4.70万元,增长6.8%,主要原因是人员工资变动卫生健康支出增加。

(6)住房保障支出109.11万元,占2.7%,较年初预算数增加7.84万元,增长7.7%,主要原因是人员工资变动住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,703.88万元。其中:人员经费1,395.37万元,较上年决算数减少85.99万元,下降5.8%,主要原因是原乡镇广播员养老和医疗补助经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费308.51万元,较上年决算数减少31.85万元,下降9.4%,主要原因是区文化综合执法支队、区旅游发展中心、区文化馆、区图书馆财务合并,公用经费综合定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余328.06万元,年末结转结余185.94万元。本年收入1,643.36万元,较上年决算数增加833.79万元,增长103%,主要原因是体彩公益金区县分成专项经费的增加。本年支出1,785.49万元,较上年决算数增加1,221.48万元,增长216.6%,主要原因是万灵福邸足球场建设、马拉松赛事活动等项目经费支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.50万元,较年初预算数减少20.50万元,下降36.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。 较上年支出数减少4.34万元,减少10.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年支出数有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本部门2020年度未安排因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未安排因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未安排因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.65万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.35万元,下降43.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.35万元,增长2.4%,主要原因是物价上涨公务车运行维护费约有增加。

公务接待费20.84万元,主要用于招商引资接待工作及其他区县文化旅游委(体育局)等到我单位学习调研文化体育旅游工作等,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.16万元,下降30.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少4.70万元,下降18.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待230批次2,238人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费93.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出308.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加75.18万元,增长32.2%,主要原因是参加各类体育赛事活动差旅费等较上年有所增加。

本年度会议费支出30.72万元,较上年决算数减少8.73万元,下降22.1%,主要原因是因为疫情各类会议减少,会议费较上年有所减少。本年度培训费支出 20.71万元,较上年决算数减少3.41万元,下降14.1%,主要原因是因为疫情参加各类培训有所减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.95万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出28.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 28.95万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购体育场厕所装饰工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对41个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评41项,涉及资金4296.29万元,从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门共公开重点专项3项,涉及资金1079.32万元。

详见附件2:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度预算资金项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方机构对本部门所属的万灵福邸足球场建设项目开展重点绩效评价,目前评价工作正在开展中,评价完成后,区财政局将及时对重点评价情况进行集中公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-61471961

附件1:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度部门决算公开报表

附件2:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度预算资金项目支出绩效自评表


区文化旅游委收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入3,817.89一、一般公共服务支出26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入1,643.36二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出8.14
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出3,804.41
八、其他收入67.23八、社会保障和就业支出227.22


九、卫生健康支出73.94


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出109.11


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出1,785.49


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计5,528.48本年支出合计6,034.30
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余1,321.21年末结转和结余815.39
总计6,849.69总计6,849.69
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 
区文化旅游委收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计5,528.485,461.25




67.23
201一般公共服务支出26.0026.00





2011308  招商引资26.0026.00





205教育支出8.148.14





2050803  培训支出8.148.14





207文化旅游体育与传媒支出3,440.723,373.49




67.23
2070101  行政运行514.82514.82





2070104  图书馆44.0044.00





2070108  文化活动59.4059.40





2070109  群众文化46.2245.19




1.03
2070110  文化和旅游交流与合作28.0028.00





2070111  文化创作与保护109.2096.00




13.20
2070112  文化和旅游市场管理22.0022.00





2070199  其他文化和旅游支出234.41234.41





2070204  文物保护93.0093.00





2070299  其他文物支出3.003.00





2070305  体育竞赛53.00





53.00
2070306  体育训练20.0020.00





2070307  体育场馆1,282.001,282.00





2070308  群众体育45.1045.10





2070804  广播111.92111.92





2070805  电视4.004.00





2079999  其他文化旅游体育与传媒支出770.65770.65





208社会保障和就业支出227.21227.21





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出85.3385.33





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出42.8342.83





2080599  其他行政事业单位养老支出99.0599.05





210卫生健康支出73.9573.95





2101101  行政单位医疗18.4218.42





2101102  事业单位医疗27.5127.51





2101103  公务员医疗补助8.698.69





2101199  其他行政事业单位医疗支出19.3319.33





221住房保障支出109.11109.11





2210201  住房公积金109.11109.11





229其他支出1,643.361,643.36





2290808  彩票市场调控资金支出25.0025.00





2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1,618.361,618.36





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
区文化旅游委支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计6,034.301,787.284,247.02


201一般公共服务支出26.00
26.00


20113商贸事务26.00
26.00


2011308  招商引资26.00
26.00


205教育支出8.148.14



20508进修及培训8.148.14



2050803  培训支出8.148.14



207文化旅游体育与传媒支出3,804.431,368.872,435.56


20701文化和旅游1,402.49598.22804.27


2070101  行政运行598.22598.22



2070104  图书馆44.00
44.00


2070108  文化活动59.40
59.40


2070109  群众文化61.15
61.15


2070110  文化和旅游交流与合作28.00
28.00


2070111  文化创作与保护236.69
236.69


2070112  文化和旅游市场管理22.00
22.00


2070199  其他文化和旅游支出353.03
353.03


20702文物96.00
96.00


2070204  文物保护93.00
93.00


2070299  其他文物支出3.00
3.00


20703体育1,419.37
1,419.37


2070305  体育竞赛53.00
53.00


2070306  体育训练26.95
26.95


2070307  体育场馆1,294.32
1,294.32


2070308  群众体育45.10
45.10


20708广播电视115.92
115.92


2070804  广播111.92
111.92


2070805  电视4.00
4.00


20799其他文化旅游体育与传媒支出770.65770.65



2079999  其他文化旅游体育与传媒支出770.65770.65



208社会保障和就业支出227.21227.21



20805行政事业单位养老支出227.21227.21



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出85.3385.33



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出42.8342.83



2080599  其他行政事业单位养老支出99.0599.05



210卫生健康支出73.9573.95



21011行政事业单位医疗73.9573.95



2101101  行政单位医疗18.4218.42



2101102  事业单位医疗27.5127.51



2101103  公务员医疗补助8.698.69



2101199  其他行政事业单位医疗支出19.3319.33



221住房保障支出109.11109.11



22102住房改革支出109.11109.11



2210201  住房公积金109.11109.11



229其他支出1,785.49
1,785.49


22908彩票发行销售机构业务费安排的支出25.00
25.00


2290808  彩票市场调控资金支出25.00
25.00


22960彩票公益金安排的支出1,760.49
1,760.49


2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1,760.49
1,760.49


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
区文化旅游委财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,817.89一、一般公共服务支出26.0026.00

二、政府性基金预算财政拨款1,643.36二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出8.148.14



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出3,571.083,571.08



八、社会保障和就业支出227.22227.22



九、卫生健康支出73.9473.94



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出109.11109.11



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出1,785.49
1,785.49


二十四、债务还本支出



本年收入合计5,461.25二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余1,147.06二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款818.99本年支出合计5,800.974,015.491,785.49
二、政府性基金预算财政拨款328.06年末财政拨款结转和结余807.33621.39185.94
三、国有资本经营预算财政拨款





总计6,608.31总计6,608.314,636.881,971.42
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
区文化旅游委一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计818.993,817.894,015.491,703.882,311.61621.39
201一般公共服务支出
26.0026.00
26.00
20113商贸事务
26.0026.00
26.00
2011308招商引资
26.0026.00
26.00
2011308  招商引资
26.0026.00
26.00
205教育支出
8.148.148.14

20508进修及培训
8.148.148.14

2050803培训支出
8.148.148.14

2050803  培训支出
8.148.148.14

207文化旅游体育与传媒支出818.993,373.493,571.091,285.472,285.62621.39
20701文化和旅游792.041,043.821,278.43514.82763.61557.43
2070101行政运行
514.82514.82514.82

2070101  行政运行
514.82514.82514.82

2070104图书馆
44.0044.00
44.00
2070104  图书馆
44.0044.00
44.00
2070108文化活动
59.4059.40
59.40
2070108  文化活动
59.4059.40
59.40
2070109群众文化
45.1945.19
45.19
2070109  群众文化
45.1945.19
45.19
2070110文化和旅游交流与合作
28.0028.00
28.00
2070110  文化和旅游交流与合作
28.0028.00
28.00
2070111文化创作与保护670.6096.00211.99
211.99554.61
2070111  文化创作与保护670.6096.00211.99
211.99554.61
2070112文化和旅游市场管理
22.0022.00
22.00
2070112  文化和旅游市场管理
22.0022.00
22.00
2070199其他文化和旅游支出121.44234.41353.03
353.032.82
2070199  其他文化和旅游支出121.44234.41353.03
353.032.82
20702文物
96.0096.00
96.00
2070204文物保护
93.0093.00
93.00
2070204  文物保护
93.0093.00
93.00
2070299其他文物支出
3.003.00
3.00
2070299  其他文物支出
3.003.00
3.00
20703体育26.951,347.101,310.09
1,310.0963.96
2070306体育训练
20.0020.00
20.00
2070306  体育训练
20.0020.00
20.00
2070307体育场馆26.951,282.001,244.99
1,244.9963.96
2070307  体育场馆26.951,282.001,244.99
1,244.9963.96
2070308群众体育
45.1045.10
45.10
2070308  群众体育
45.1045.10
45.10
20708广播电视
115.92115.92
115.92
2070804广播
111.92111.92
111.92
2070804  广播
111.92111.92
111.92
2070805电视
4.004.00
4.00
2070805  电视
4.004.00
4.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出
770.65770.65770.65

2079999其他文化旅游体育与传媒支出
770.65770.65770.65

2079999  其他文化旅游体育与传媒支出
770.65770.65770.65

208社会保障和就业支出
227.21227.21227.21

20805行政事业单位养老支出
227.21227.21227.21

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.3385.3385.33

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.3385.3385.33

2080506机关事业单位职业年金缴费支出
42.8342.8342.83

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
42.8342.8342.83

2080599其他行政事业单位养老支出
99.0599.0599.05

2080599  其他行政事业单位养老支出
99.0599.0599.05

210卫生健康支出
73.9573.9573.95

21011行政事业单位医疗
73.9573.9573.95

2101101行政单位医疗
18.4218.4218.42

2101101  行政单位医疗
18.4218.4218.42

2101102事业单位医疗
27.5127.5127.51

2101102  事业单位医疗
27.5127.5127.51

2101103公务员医疗补助
8.698.698.69

2101103  公务员医疗补助
8.698.698.69

2101199其他行政事业单位医疗支出
19.3319.3319.33

2101199  其他行政事业单位医疗支出
19.3319.3319.33

221住房保障支出
109.11109.11109.11

22102住房改革支出
109.11109.11109.11

2210201住房公积金
109.11109.11109.11

2210201  住房公积金
109.11109.11109.11

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
区文化旅游委一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,296.97302商品和服务支出308.51310资本性支出
30101  基本工资288.7430201  办公费1.8031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴116.5130202  印刷费0.6531002  办公设备购置
30103  奖金80.3530203  咨询费0.0831003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资353.0330205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费85.3330206  电费0.4131007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费42.8330207  邮电费9.6131008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费45.9230208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费8.6930209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费17.2630211  差旅费108.4031011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金148.6130212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费16.3930213  维修(护)费0.0131013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出93.3030214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助98.3930215  会议费0.2631021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费19.3231022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费12.2631099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费0.01312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助29.2630225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费3.9331204  费用补贴
30307  医疗费补助10.8630227  委托业务费1.6131205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费51.4831299  其他对企业补助
30309  奖励金0.0930229  福利费5.64399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费14.6539906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用22.8439907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出58.1830240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出55.5439999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计1,395.37公用经费合计308.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
区文化旅游委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计328.061,643.361,785.49
1,785.49185.94
229其他支出328.061,643.361,785.49
1,785.49185.94
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出
25.0025.00
25.00
2290808  彩票市场调控资金支出
25.0025.00
25.00
22960彩票公益金安排的支出328.061,618.361,760.49
1,760.49185.94
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出328.061,618.361,760.49
1,760.49185.94
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
区文化旅游委机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费308.51
(一)支出合计56.0035.50(一)行政单位308.51
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费26.0014.65五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)4
    (2)公务用车运行维护费26.0014.65  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费30.0020.84  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费20.84  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车2
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)4(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)230六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计28.95
  6.国内公务接待人次(人)2,238     1.政府采购货物支出
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出28.95
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额28.95
二、会议费30.72        其中:授予小微企业合同金额28.95
三、培训费20.71

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
区文化旅游委国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年度单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注: 本单无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 
项目序号:10金额单位:万元(保留两位小数)
预算单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会实施单位万灵镇人民政府
项目名称万灵府邸足球场建设
项目资金

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额:
690.00 690.00 10.00 100.00%10
其中:中央资金


——
——
     市级资金


——
——
     区级资金


——
——
    上年结转资金
690.00 690.00 ——100.00%——
      其他资金


——
——
年度总体目标年初设定目标实际完成情况
万灵福邸足球场地项目拟建成9片五人制足球场和1片11人制足球场。2020年万灵福邸足球场地建设任务如期完成,共建成9片五人制足球场和1片11人制足球场。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
及改进措施
产出指标数量指标新建11人制足球场片数1片1片30.00 30.00 
新建5人制足球场片数9片9片30.00 30.00 






质量指标验收合格率100%100%10.00 10.00 












时效指标











成本指标











效益指标经济效益
指标












社会效益
指标
惠及健身人群人次≥5000人次4800人次10.00 9.60 原因:项目建设工作顺利完成,但由于建成时间较晚,未达到惠及人群数量。
措施:按要求做好场地开放工作,确保惠及更多的足球爱好者。












生态效益
指标












可持续影响指标

















满意度
指标
服务对象满意度指标健身人群满意度≥90%92%10.00 10.00 












总分100.00 99.60 
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 
项目序号:9金额单位:万元(保留两位小数)
预算单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会实施单位重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会
项目名称全民健身活动中心
项目资金

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额:300.00 349.32 349.32 10.00 100.00%10
其中:中央资金


——
——
     市级资金


——
——
     区级资金300.00 300.00 300.00 ——100.00%——
    上年结转资金




——
      其他资金
49.32 49.32 ——100.00%——
年度总体目标年初设定目标实际完成情况
进一步完善配套设施建设,完成跆拳道训练房、健身房、武术训练室等设施建设。项目建设均按进度实施,顺利完成了跆拳道训练房、健身房、武术训练室等设施建设。并于2020年5月通过了项目的综合验收,于7月向全体市民进行低收费开放。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
及改进措施
产出指标数量指标新建健身房间数1间1间20.00 20.00 
新建武术训练室间数1间1间20.00 20.00 
新建跆拳道训练室间数1间1间20.00 20.00 
配置健身器材件数≥42件44件10.00 10.00 
质量指标验收合格率100%100%10.00 10.00 












时效指标











成本指标











效益指标经济效益
指标












社会效益
指标


















生态效益
指标












可持续影响指标











满意度
指标
服务对象满意度指标开放群众满意度≥95%94%10.00 9.89 偏差原因:在群众满意度上还存在差距,主要是群众暂不理解场馆开放为什么要收取费用,导致群众满意度低于预期值
改进措施:经过向群众做好解释工作,费用主要产生的原因,用于场馆保洁、器材维修维护等方面。并进一步做好场馆的服务工作,得到更多群众的支持和理解,进一步提升满意度
总分100.00 99.89 
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 
项目序号:18金额单位:万元(保留两位小数)
预算单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会实施单位重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会
项目名称文物日常修缮经费
项目资金

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额:40.00 40.00 40.00 10.00 100.00%10.00 
其中:中央资金


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     市级资金


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     区级资金40.00 40.00 40.00 ——
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    上年结转资金


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      其他资金


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年度总体目标年初设定目标实际完成情况
编制完成2套文物保护单位修缮设计方案;制作全区文物保护单位及一般文物建筑标志牌;确保全区重点文物保护单位及一般文物点安全0事故;完成市级文物保护单位保护范围及建控地带的划定;配合完成文物资源调查及考古发掘工作。全年已编制2套文物保护单位修缮设计方案、完成14处文物保护单位的两线划定、制作235块文物标志牌、配合完成包括大内高速的考古发掘以及高升桥水库项目等文物资源调查工作、全年文物安全0事故、部分文物保护单位全年开放。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
及改进措施
产出指标数量指标文物保护单位修缮设计方案完成数量2套2套10.00 10.00 
市级文物保护单位两线划定个数14个14个15.00 15.00 
文物保护单位及文物建筑标志牌制作个数235个235个10.00 10.00 
质量指标文物考古调查发掘完成率100%100%10.00 10.00 
重点文物完好率100%100%25.00 25.00 






时效指标











成本指标











效益指标经济效益
指标












社会效益
指标
文物保护单位对公众开放率≥60%50%20.00 16.70 偏差原因:基于文保单位的安全前提以及产权复杂性。改进措施:进一步提升文物安全管理水平,加强与产权方的协调等。






生态效益
指标












可持续影响指标











满意度
指标
服务对象满意度指标











总分100.00 96.70 


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