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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2022-00162 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2022-10-09 [ 发布日期 ] 2022-10-17

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会 2021年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    (一)职能职责

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

负责组织编制并实施旅游景区总体规划、控制规划和详细规划,依法行使旅游景区的规划建设管理,会同有关部门完成旅游景区重大建设项目 的立项、布局和选址,工程招投标。

负责旅游景区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装,对旅游景区投资业主进行协调服务与管理。

负责旅游景区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

负责旅游景区内文化(文物)资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

负责旅游景区内的日常管理和对外宣传,制定旅游景区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度,并组织实施。

    承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    重庆市荣昌区旅游景区管理委员会设2个内设机构:党政办公室、综合管理科。  

    (三)单位构成

本部门是区级一级预算单位,从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计488.95万元,支出总计488.95万元。收支较上年决算数减少146.86万元、下降23.1%,主要原因是渝西区域旅游协作项目经费减少。

    2.收入情况。2021年度收入合计449.17万元,较上年决算数减少16.64万元,下降3.6%,主要原因是渝西区域旅游协作项目经费减少少。其中:财政拨款收入368.17万元,占82%;其他收入81.00万元,占18%。此外,年初结转和结余39.79万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计416.54万元,较上年决算数减少180.29万元,下降30.2%,主要原因是渝西区域旅游协作项目经费减少。其中:基本支出127.97万元,占30.7%;项目支出288.56万元,占69.3%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余72.42万元,较上年决算数增加33.44万元,增长85.8%,主要原因是重庆好礼旅游商品大赛项目经费增加。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计368.97万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少209.81万元,下降36.3%。主要原因是渝西区域旅游协作项目经费减少。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入368.17万元,较上年决算数减少23.14万元,下降5.9%。主要原因是人员减少,人员经费减少。较年初预算数减少23.14万元,下降5.9%。主要原因是人员减少,年初预算数减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.80万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出368.97万元,较上年决算数减少192.34万元,下降34.3%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少22.34万元,下降5.7%。主要原因是人员减少,年初预算数减少。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是年初和年末无结转结余。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)教育支出0.77万元,占0.2%,较年初预算数持平。

    (2)文化旅游体育与传媒支出338.43万元,占91.7%,较年初预算数减少20.29万元,下降5.7%,主要原因是人员减少,人员经费减少 。

    (3)社会保障与就业支出12.04万元,占3.3%,较年初预算数减少1.49万元,下降11%,主要原因是人员减少导致社会保障与就业支出减少。

    (4)卫生健康支出7.42万元,占2%,较年初预算数减少0.55万元,下降6.9%,主要原因是人员减少后工资变动卫生健康支出减少。

    (5)住房保障支出10.32万元,占2.8%,较年初预算数持平。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出127.97万元。其中:人员经费91.33万元,较上年决算数减少21.39万元,下降19%,主要原因是人员减少,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费36.64万元,较上年决算数增加3.55万元,增长10.7%,主要原因是物价上涨各项办公费等相应增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少17.47万元,下降100%,主要原因是减少了旅游厕所建设项目,政府性基金减少。本年支出0.00万元,较上年决算数减少17.47万元,下降100%,主要原因是旅游厕所建设项目减少,政府性基金减少。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计7.00万元,较年初预算数减少0.13万元,下降1.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.73万元,下降9.4%,主要原因是厉行节约,严控三公经费。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门2021年度未安排因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2021年度未安排因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2021年度未安排因公出国(境)人员。

    公务车购置费0.00万元,主要是2021年度本部门未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年度本部门未购置公务车费用支出与上年数及年初预算数一致。

    公务车运行维护费5.34万元,主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.34万元,增长78%,主要原因是招商引资等工作任务增加,外出宣传营销、导致公务车运行维护费增加。较上年支出数增加0.61万元,增长12.9%,主要原因是公务车运行年限长,维修费用较高

    公务接待费1.66万元,主要用于接待旅游招商引资团队到我区考察旅游项目、市局领导调研及检查指导景区建设工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.47万元,下降59.8%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁超标准接待,故公务接待费减少。较上年支出数减少1.34万元,下降44.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次185人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.34万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出19.87万元,较上年决算数减少18.41万元,下降48.1%,主要原因是渝西旅游协作项目减少。本年度培训费支出1.01万元,较上年决算数减少2.43万元,下降70.6%,主要原因是受疫情影响,培训费相应减少。

    (二)机关运行经费情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出36.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加3.55万元,增长10.7%,主要原因是增加了办公费等费用,参加各类培训较上年有所增加。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)政府采购支出情况说明

    2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金360.98万元,从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表。

    (1)公开范围

    本部门共公开一般性项目1项,涉及资金120万元。

    (2)公开内容

    详见附件2:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2021年项目绩效自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

    本部门未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

    重庆好礼旅游商品大赛项目。自评等级为中,预算执行率较低,因为该项目资金为预下达2022年重庆好礼旅游商品大赛项目资金,活动未开展。计划于2022年9月初开展旅游商品(文创产品)大赛、外事礼品征集、大赛颁奖典礼、外事礼品授牌、直播带货、巴蜀文化旅游走廊旅游商品展等系列活动。

    4.重点绩效评价结果。

    本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61471961


    附件1:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2021年部门决算公开报表

    附件2:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2021年项目绩效自评表

 附件1

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会               2021年度                             单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

368.17

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

0.77

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

385.99

八、其他收入

81.00

八、社会保障和就业支出

12.04



九、卫生健康支出

7.42



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

10.32



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

449.17

本年支出合计

416.54

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

39.79

年末结转和结余

72.42

总计

488.95

总计

488.95

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会                       2021年度                     单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

449.17

368.17






81.00

205

教育支出

0.77

0.77







20508

进修及培训

0.77

0.77







2050803

  培训支出

0.77

0.77







207

文化旅游体育与传媒支出

419.43

338.43






81.00

20701

文化和旅游

419.43

338.43






81.00

2070101

  行政运行

97.43

97.43







2070113

  旅游宣传

241.00

241.00







2070199

  其他文化和旅游支出

81.00







81.00

208

社会保障和就业支出

11.23

11.23







20805

行政事业单位养老支出

11.23

11.23







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.43

7.43







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80







210

卫生健康支出

7.42

7.42







21011

行政事业单位医疗

7.42

7.42







2101101

  行政单位医疗

4.02

4.02







2101103

  公务员医疗补助

2.05

2.05







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.35

1.35







221

住房保障支出

10.32

10.32







22102

住房改革支出

10.32

10.32







2210201

  住房公积金

10.32

10.32







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


重庆市荣昌区旅游景区管理委员会支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会                     2021年度                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

416.54

127.97

288.56




205

教育支出

0.77

0.77





20508

进修及培训

0.77

0.77





2050803

  培训支出

0.77

0.77





207

文化旅游体育与传媒支出

385.99

97.43

288.56




20701

文化和旅游

385.99

97.43

288.56




2070101

  行政运行

97.43

97.43





2070113

  旅游宣传

241.00


241.00




2070199

  其他文化和旅游支出

47.56


47.56




208

社会保障和就业支出

12.03

12.03





20805

行政事业单位养老支出

12.03

12.03





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.43

7.43





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.60

4.60





210

卫生健康支出

7.42

7.42





21011

行政事业单位医疗

7.42

7.42





2101101

  行政单位医疗

4.02

4.02





2101103

  公务员医疗补助

2.05

2.05





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.35

1.35





221

住房保障支出

10.32

10.32





22102

住房改革支出

10.32

10.32





2210201

  住房公积金

10.32

10.32





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会                 2021年度                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

368.17

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

0.77

0.77





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

338.43

338.43





八、社会保障和就业支出

12.04

12.04





九、卫生健康支出

7.42

7.42





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

10.32

10.32





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

368.17

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余

0.80

二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款

0.80

本年支出合计

368.97

368.97



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

368.97

总计

368.97

368.97



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款

支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会                      2021年度                   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

368.97

127.97

241.00

205

教育支出

0.77

0.77


20508

进修及培训

0.77

0.77


2050803

  培训支出

0.77

0.77


207

文化旅游体育与传媒支出

338.43

97.43

241.00

20701

文化和旅游

338.43

97.43

241.00

2070101

  行政运行

97.43

97.43


2070113

  旅游宣传

241.00


241.00

208

社会保障和就业支出

12.03

12.03


20805

行政事业单位养老支出

12.03

12.03


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.43

7.43


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.60

4.60


210

卫生健康支出

7.42

7.42


21011

行政事业单位医疗

7.42

7.42


2101101

  行政单位医疗

4.02

4.02


2101103

  公务员医疗补助

2.05

2.05


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.35

1.35


221

住房保障支出

10.32

10.32


22102

住房改革支出

10.32

10.32


2210201

  住房公积金

10.32

10.32


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会                       2021年度                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

91.21

302

商品和服务支出

36.64

310

资本性支出


30101

  基本工资

24.84

30201

  办公费

0.18

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

16.48

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

8.31

30203

  咨询费

0.13

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.01

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

7.43

30206

  电费

0.15

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

4.60

30207

  邮电费

2.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.02

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

2.06

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

1.49

30211

  差旅费

4.52

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

11.95

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

0.64

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

9.38

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

0.12

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.78

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.58

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

0.12

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.14

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

4.61

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

5.34

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

5.51

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

6.69

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

91.33

公用经费合计

36.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会         2021年度                  单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员                   2021年度                           单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会机构运行信息表

公开09表

公开部门:重庆市荣昌区旅游景区管理委员会               2021年度             单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

36.64

(一)支出合计

7.13

7.00

(一)行政单位

36.64

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

3.00

5.34

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

    (2)公务用车运行维护费

3.00

5.34

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

4.13

1.66

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

1.66

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费


  4.应急保障用车

1

    (2)国(境)外接待费


  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

30

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计


  6.国内公务接待人次(人)

185

     1.政府采购货物支出


     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出


  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

19.87

        其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

1.01



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


附件2

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

旅游宣传营销及安全管理

主管部门(盖章)重庆市荣昌区旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





旅游短视频评比及各项宣传荣昌旅游委托业务费51万元,旅游大篷车及人员劳务费27.6万元,举办旅游活动挖掘乡村景点等其他支出42.4万元。

     市级资金


1.00

1.00

100%

     区级资金

120.00

120.00

120.00

100%

      其他资金





    合计

120.00

121.00

121.00

100%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

通过营销活动的开展和各种新媒体宣传提高荣昌区整体知名度和美誉度,营造良好旅游环境,增加就业,促进经济增长,实现良好的经济效益和社会效益。

举办519中国旅游日重庆荣昌主题活动、第二届“巴山蜀水”流行音乐金曲奖颁奖盛典暨优秀原创歌曲展演活动、荣昌旅游“大篷车”活动;开展荣昌陶“开窑季”媒体采风行,先后邀请近50名摄影达人打卡荣昌著名景点、陶艺工作室等,产出精美照片1100余张、旅游攻略20篇、优秀视频30余条,总阅读量超过520万次;联合融媒体中心、万灵山公司开办“荣昌有耍事·周末乡村游”栏目,深入挖掘乡村旅游景点135个,发布微信推文36期,累计点击量620979次;开办“荣昌旅游”微信视频号,现已发布245条,浏览量超190万人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

旅游宣传短视频条数

≥25条

275条

15.00

15.00

高铁广告灯箱数量

≥3块

4块

20.00

20.00

发放宣传资料数量

≥6万份

8万份

25.00

25.00

质量指标

宣传视频曝光量

≥200万次

710万次

20.00

20.00











时效指标
















成本指标
















效果指标

经济效益
指标
















社会效益
指标
















生态效益
指标
















可持续影响指标
















满意度
指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥90%

91%

10.00

10.00











自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

100.00

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题

原因

改进措施

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