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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2022-00164 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2022-10-09 [ 发布日期 ] 2022-10-17

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.管理全区性重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广, 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设;设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作; 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划, 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

9.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

11.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作,组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产( 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分) 保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动;组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18.拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)机构设置

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室(安全应急科、审计科)、公共服务和行政审批科、产业发展科(文化遗产保护科)、体育科等 4个内设机构,下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位,区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

(三)单位构成

本部门是区政府工作部门,为正处级,区级一级预算单位。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的所属单位包括区文化综合执法支队、区旅游发展中心等2个参公事业单位及区文化馆、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,485.88万元,支出总计5,485.88万元。收支较上年决算数减少1,363.81万元、下降19.9%,主要原因是万灵福邸足球场建设等项目完工。

2.收入情况。2021年度收入合计4,640.19万元,较上年决算数减少888.29万元,下降16.1%,主要原因是减少了万灵福邸足球场建设等项目。其中:财政拨款收入4,634.37万元,占99.9%;其他收入5.82万元,占0.1%。此外,使用年初结转和结余845.69万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,485.88万元,较上年决算数减少548.42万元,下降9.1%,主要原因是减少了万灵福邸足球场建设等项目。其中:基本支出1,698.74万元,占31%;项目支出3,787.14万元,占69%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少815.39万元,下降100%,主要原因是年初结转结余已使用,本年末按要求未做结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,472.01万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,136.30万元,下降17.2%。主要原因是减少了万灵福邸足球场建设等项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,540.98万元,较上年决算数减少276.91万元,下降7.3%。主要原因是减少了万灵福邸足球场建设等项目。较年初预算数增加899.26万元,增长34%。主要原因是文化体育项目增加,年中追加项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余651.70万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,192.68万元,较上年决算数增加177.19万元,增长4.4%。主要原因是文化体育项目经费的增加。较年初预算数增加1,550.96万元,增长58.7%。主要原因是文化体育上级专项资金下达均为年中追加资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少621.39万元,下降100%,主要原因是年初结转结余已使用,本年末按要求未做结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)教育支出8.54万元,占0.2%,与年初预算数持平。

(2)文化旅游体育与传媒支出3,719.41万元,占88.7%,较年初预算数增加1,550.58万元,增长71.5%,主要原因是文化体育上级专项资金下达均为年中追加资金。

(3)社会保障与就业支出245.93万元,占5.9%,较年初预算数增加0.49万元,增长0.2%,主要原因是人员工资变动等社会保障与就业支出增加。

(4)卫生健康支出77.39万元,占1.8%,较年初预算数减少0.12万元,下降0.2%,主要原因是人员工资变动导致卫生健康支出减少。

(5)住房保障支出117.04万元,占2.8%,较年初预算数持平。

(6)灾害防治及应急管理支出24.36万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是荣昌区8个地震易发区镇街房屋设施抗震鉴定项目的增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,698.74万元。其中:人员经费1,399.25万元,较上年决算数增加3.88万元,增长0.3%,主要原因是人员变动,正常工资晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费299.49万元,较上年决算数减少9.02万元,下降2.9%,主要原因是厉行节约,减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余185.94万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,093.39万元,较上年决算数减少549.97万元,下降33.5%,主要原因是体育彩票项目资金的减少。本年支出1,279.33万元,较上年决算数减少506.16万元,下降28.3%,主要原因是体育彩票项目资金的减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计52.09万元,较年初预算数增加1.09万元,增长2.1%,主要原因是公务车运行年限长,维修费用较高,经审批新购置一辆公务车。较上年支出数增加16.59万元,增长46.7%,主要原因是公务车运行年限长,维修费用较高,经审批新购置一辆公务车。

(二)“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,原因是本部门2021年度未安排因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未安排因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未安排因公出国(境)人员。

公务车购置费19.28万元,主要用于保障文化体育旅游工作开展。费用支出较年初预算数增加19.28万元,增长100%,主要原因是经审批购置公务车一辆,主要用于保障文化体育旅游工作开展。较上年支出数增加19.28万元,增长100%,主要原因是经审批购置公务车一辆,主要用于保障文化体育旅游工作开展。

公务车运行维护费13.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.04万元,下降22.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.69万元,下降4.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行较上年支出数有所下降。

公务接待费18.85万元,主要用于招商引资接待工作及其他区县文化旅游委(体育局)等到我单位学习调研文化体育旅游工作等,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.15万元,下降42.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少1.99万元,下降9.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待305批次2,118人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.00元,车均购置费19.28万元,车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出147.35万元,较上年决算数增加116.63万元,增长379.7%,主要原因是参加2021年重庆市第六届运动会费用的增加。本年度培训费支出20.41万元,较上年决算数减少0.30万元,下降1.4%,主要原因是受疫情影响,培训费相应减少。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出299.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少9.02万元,下降2.9%,主要原因是厉行节约,从严控制机关运行成本。

(三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额223.62万元,其中:政府采购货物支出145.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.50万元。授予中小企业合同金额223.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额223.62万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购荣昌区体育馆综合改造项目及2021“巴山蜀水,运动川渝”体育旅游休闲消费季(春夏)站荣昌区第二届体育消费节服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对46个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评46项,涉及资金4233.32万元。从评价情况来看,2021年项目预算执行,严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付项目资金,绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    (1)公开范围。本部门共公开重点专项6项,一般专项1项,涉及资金1047.7万元。

(2)公开内容。详见附件2:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2021年项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

(1)体育场馆维修及运行项目。自评等级为中,预算执行率较低,体育场座椅改造工程还未启动。因为体育场主席台及座椅改造工程所需资金还有部分未分配下达而造成。下一步将加快资金分配进度,及时启动招投标,现已进入招投标完成阶段,待验收合格后及时支付完成。

(2)荣昌折扇项目。自评等级为中,预算执行率较低,开展主题培训、研学体验、对外展示活动次数与绩效目标差距较大。因为疫情原因部分活动取消或延迟造成。下一步将积极组织折扇企业及传承人开展主题培训、研学体验及参展参赛。

(3)夏布织造技艺项目。自评等级为中,预算执行率较低,推广活动群众满意度未达到预计效果;第八届中国成都国际非遗节重庆分会场活动未按时举行。荣昌夏布织造技艺现场参与群众较多,体验设施不能满足群众需求;因疫情原因,第八届中国成都国际非遗节重庆分会场活动延期举行。下一步将增加荣昌夏布织造技艺体验点数量,让更多的人能参与体验;并根据疫情发展及防控情况,及时举办第八届中国成都国际非遗节重庆分会场活动。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。  

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61471961


附件1:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2021年部门决算公开报表

附件2:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2021年项目绩效自评表

 附件1

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                 2021年度                          单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,540.98

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

1,093.39

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

8.54

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

3,733.29

八、其他收入

5.82

八、社会保障和就业支出

245.93



九、卫生健康支出

77.39



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

117.04



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

24.36



二十三、其他支出

1,279.33



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,640.19

本年支出合计

5,485.88

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

845.69

年末结转和结余


总计

5,485.88

总计

5,485.88

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                   2021年度                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,640.19

4,634.37






5.82

205

教育支出

8.54

8.54







20508

进修及培训

8.54

8.54







2050803

  培训支出

8.54

8.54







207

文化旅游体育与传媒支出

3,103.82

3,098.01






5.82

20701

文化和旅游

1,166.55

1,162.08






4.48

2070101

  行政运行

509.58

509.58







2070102

  一般行政管理事务

8.00

8.00







2070104

  图书馆

152.00

152.00







2070108

  文化活动

57.40

57.40







2070109

  群众文化

27.00

27.00







2070110

  文化和旅游交流与合作

45.00

45.00







2070111

  文化创作与保护

182.77

178.30






4.48

2070112

  文化和旅游市场管理

15.00

15.00







2070199

  其他文化和旅游支出

169.80

169.80







20702

文物

291.04

291.04







2070204

  文物保护

288.04

288.04







2070299

  其他文物支出

3.00

3.00







20703

体育

757.66

756.32






1.34

2070305

  体育竞赛

396.55

396.55







2070306

  体育训练

16.00

16.00







2070307

  体育场馆

289.77

289.77







2070308

  群众体育

55.34

54.00






1.34

20708

广播电视

118.58

118.58







2070808

  广播电视事务

118.58

118.58







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

769.99

769.99







2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

769.99

769.99







208

社会保障和就业支出

215.62

215.62







20805

行政事业单位养老支出

215.62

215.62







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.10

91.10







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28







2080599

  其他行政事业单位养老支出

77.24

77.24







210

卫生健康支出

77.38

77.38







21011

行政事业单位医疗

77.38

77.38







2101101

  行政单位医疗

19.57

19.57







2101102

  事业单位医疗

28.82

28.82







2101103

  公务员医疗补助

9.21

9.21







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

19.78

19.78







221

住房保障支出

117.04

117.04







22102

住房改革支出

117.04

117.04







2210201

  住房公积金

117.04

117.04







224

灾害防治及应急管理支出

24.36

24.36







22405

地震事务

24.36

24.36







2240599

  其他地震事务支出

24.36

24.36







229

其他支出

1,093.39

1,093.39







22960

彩票公益金安排的支出

1,093.39

1,093.39







2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,093.39

1,093.39







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                   2021年度                      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,485.88

1,698.74

3,787.14




205

教育支出

8.54

8.54





20508

进修及培训

8.54

8.54





2050803

  培训支出

8.54

8.54





207

文化旅游体育与传媒支出

3,733.28

1,249.84

2,483.44




20701

文化和旅游

1,723.99

509.58

1,214.41




2070101

  行政运行

509.58

509.58





2070102

  一般行政管理事务

8.00


8.00




2070104

  图书馆

152.00


152.00




2070108

  文化活动

57.40


57.40




2070109

  群众文化

27.00


27.00




2070110

  文化和旅游交流与合作

45.00


45.00




2070111

  文化创作与保护

737.39


737.39




2070112

  文化和旅游市场管理

15.00


15.00




2070199

  其他文化和旅游支出

172.62


172.62




20702

文物

291.04


291.04




2070204

  文物保护

288.04


288.04




2070299

  其他文物支出

3.00


3.00




20703

体育

829.68


829.68




2070305

  体育竞赛

396.55


396.55




2070306

  体育训练

24.06


24.06




2070307

  体育场馆

353.73


353.73




2070308

  群众体育

55.34


55.34




20708

广播电视

118.58


118.58




2070808

  广播电视事务

118.58


118.58




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

769.99

740.26

29.73




2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

769.99

740.26

29.73




208

社会保障和就业支出

245.93

245.93





20805

行政事业单位养老支出

245.93

245.93





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.10

91.10





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

77.59

77.59





2080599

  其他行政事业单位养老支出

77.24

77.24





210

卫生健康支出

77.38

77.38





21011

行政事业单位医疗

77.38

77.38





2101101

  行政单位医疗

19.57

19.57





2101102

  事业单位医疗

28.82

28.82





2101103

  公务员医疗补助

9.21

9.21





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

19.78

19.78





221

住房保障支出

117.04

117.04





22102

住房改革支出

117.04

117.04





2210201

  住房公积金

117.04

117.04





224

灾害防治及应急管理支出

24.36


24.36




22405

地震事务

24.36


24.36




2240599

  其他地震事务支出

24.36


24.36




229

其他支出

1,279.33


1,279.33




22960

彩票公益金安排的支出

1,279.33


1,279.33




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,279.33


1,279.33




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                   2021年度                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,540.98

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

1,093.39

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

8.54

8.54





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

3,719.41

3,719.41





八、社会保障和就业支出

245.93

245.93





九、卫生健康支出

77.39

77.39





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

117.04

117.04





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

24.36

24.36





二十三、其他支出

1,279.33


1,279.33




二十四、债务还本支出





本年收入合计

4,634.37

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余

837.64

二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款

651.70

本年支出合计

5,472.01

4,192.68

1,279.33


二、政府性基金预算财政拨款

185.94

年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

5,472.01

总计

5,472.01

4,192.68

1,279.33


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                  2021年度                         单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,192.68

1,698.74

2,493.93

205

教育支出

8.54

8.54


20508

进修及培训

8.54

8.54


2050803

  培训支出

8.54

8.54


207

文化旅游体育与传媒支出

3,719.40

1,249.84

2,469.56

20701

文化和旅游

1,719.51

509.58

1,209.93

2070101

  行政运行

509.58

509.58


2070102

  一般行政管理事务

8.00


8.00

2070104

  图书馆

152.00


152.00

2070108

  文化活动

57.40


57.40

2070109

  群众文化

27.00


27.00

2070110

  文化和旅游交流与合作

45.00


45.00

2070111

  文化创作与保护

732.91


732.91

2070112

  文化和旅游市场管理

15.00


15.00

2070199

  其他文化和旅游支出

172.62


172.62

20702

文物

291.04


291.04

2070204

  文物保护

288.04


288.04

2070299

  其他文物支出

3.00


3.00

20703

体育

820.28


820.28

2070305

  体育竞赛

396.55


396.55

2070306

  体育训练

16.00


16.00

2070307

  体育场馆

353.73


353.73

2070308

  群众体育

54.00


54.00

20708

广播电视

118.58


118.58

2070808

  广播电视事务

118.58


118.58

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

769.99

740.26

29.73

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

769.99

740.26

29.73

208

社会保障和就业支出

245.93

245.93


20805

行政事业单位养老支出

245.93

245.93


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.10

91.10


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

77.59

77.59


2080599

  其他行政事业单位养老支出

77.24

77.24


210

卫生健康支出

77.38

77.38


21011

行政事业单位医疗

77.38

77.38


2101101

  行政单位医疗

19.57

19.57


2101102

  事业单位医疗

28.82

28.82


2101103

  公务员医疗补助

9.21

9.21


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

19.78

19.78


221

住房保障支出

117.04

117.04


22102

住房改革支出

117.04

117.04


2210201

  住房公积金

117.04

117.04


224

灾害防治及应急管理支出

24.36


24.36

22405

地震事务

24.36


24.36

2240599

  其他地震事务支出

24.36


24.36

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                      2021年度                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,313.54

302

商品和服务支出

286.96

310

资本性支出

12.53

30101

  基本工资

305.05

30201

  办公费

5.67

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

105.52

30202

  印刷费

0.08

31002

  办公设备购置

1.25

30103

  奖金

56.16

30203

  咨询费

0.80

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

308.32

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

91.20

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

77.59

30207

  邮电费

14.68

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

48.40

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

9.21

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

24.02

30211

  差旅费

57.78

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

151.74

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

32.59

30213

  维修(护)费

0.41

31013

  公务用车购置

11.28

30199

  其他工资福利支出

103.75

30214

  租赁费

0.15

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

85.72

30215

  会议费

3.04

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

15.70

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

6.14

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.93

312

对企业补助


30304

  抚恤金

7.13

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

62.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

19.17

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

14.78

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

59.83

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

1.80

30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

13.96

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

26.17

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

62.44

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,399.25

公用经费合计

299.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                 2021年度                         单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

185.94

1,093.39

1,279.33


1,279.33


229

其他支出

185.94

1,093.39

1,279.33


1,279.33


22960

彩票公益金安排的支出

185.94

1,093.39

1,279.33


1,279.33


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

185.94

1,093.39

1,279.33


1,279.33


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌文化和旅游发展委员会                     2021年度                       单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会机构运行信息表

公开09表

公开部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会                  2021年度                        单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

299.49

(一)支出合计

51.00

52.09

(一)行政单位

299.49

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

18.00

33.24

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费


19.28

(一)车辆数合计(辆)

5

    (2)公务用车运行维护费

18.00

13.96

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

33.00

18.85

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

18.85

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费


  4.应急保障用车

3

    (2)国(境)外接待费


  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车

2

  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

1

  4.公务用车保有量(辆)

4

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

305

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计

223.62

  6.国内公务接待人次(人)

2,118

     1.政府采购货物支出

145.12

     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出

78.50

  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

223.62

二、会议费

147.35

        其中:授予小微企业合同金额

223.62

三、培训费

20.41



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件2

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

归还兴荣公司借款

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





归还兴荣公司借款80万元

     市级资金





     区级资金


80.00

80.00

100%

      其他资金





    合计


80.00

80.00

100%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

归还由区图书馆为迎接第六次全国公共图书馆评估定级工作,对图书馆进行装修、维护向兴荣公司借款80万元。

归还由区图书馆为迎接第六次全国公共图书馆评估定级工作,对图书馆进行装修、维护向兴荣公司借款80万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

归还借款金额

80万元

80万元

50.00

50.00






质量指标

归还借款率

100%

100%

20.00

20.00






时效指标

还款时间

2021年

2021年

20.00

20.00






成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标











生态效益
指标











可持续影响指标











满意度
指标

服务对象满意度指标











自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

100.00

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题


原因


改进措施


2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

荣昌区8个地震易发区镇街房屋设施抗震鉴定

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





文化馆、体育馆、美术馆等房屋设施抗震鉴定费24.36万元。

     市级资金


24.36

24.36

100.00%

     区级资金





      其他资金





    合计


24.36

24.36

100.00%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

根据国减办发〔2020〕11号和中共重庆市委办公厅印发《关于提高我市自然灾害防治能力重点任务分工方案》的部署安排和补足房屋建筑抗震能力短板,降低地震安全隐患,提升委属建筑结构(特别是人员密集场所)的抗震防灾能力。

完成了文化馆(原宣传文化中心综合楼)、图书馆(一号业务楼、流通大楼、老图书馆)、美术馆(宝城寺)、体育馆的抗震鉴定工作,上述建筑共计建筑面积39349.37㎡。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

房屋设施抗震鉴定次数

≥4次

4次

20.00

20.00

出具鉴定报告份数

≥16份

24份

20.00

20.00

鉴定面积

≥30000平方米

39349.37平方米

20.00

20.00

质量指标

鉴定报告符合规范要求

≥100%

100%

20.00

20.00











时效指标











成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标











生态效益
指标











可持续影响指标











满意度
指标

服务对象满意度指标

服务满意度

≥95%

96%

10.00

10.00











自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

100.00

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题


原因


改进措施


2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

应急广播体系建设

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





支付应急广播安装及运维经费114.58万元。

     市级资金





     区级资金

114.58

114.58

114.58

100.00%

      其他资金





    合计





年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

解决全区老百姓收听广播问题,达到100%唱响率。

解决全区老百姓收听广播问题,达到100%唱响率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

镇级平台数

20个

20个

20.00

20.00

村级平台数

145个

145个

20.00

20.00

广播终端数

2776只

2776只

30.00

30.00

质量指标











时效指标











成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标

唱响率

100.00%

100.00%

20.00

20.00






生态效益
指标











可持续影响指标











满意度
指标

服务对象满意度指标











自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

100.00

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题


原因


改进措施


2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

文物日常修缮经费

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





1处市级文物保护单位结构鉴定报告编制8.9万元;3处文物点监控设备安装6.38万元;2处区级文物保护单位抢险排危等14.72万元。

     市级资金





     区级资金

30.00

30.00

30.00

100%

      其他资金





    合计

30.00

30.00

30.00

100%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

对各等级文物点的日常维护或紧急修缮,确保市区级文物保护单位及一般文物保护单位得到有效保护,1处市级文物保护单位结构鉴定报告编制;3处文物点监控设备安装;2处区级文物保护单位抢险排危。

完成1处市级文物保护单位结构鉴定报告编制;3处文物点监控设备安装;2处区级文物保护单位抢险排危。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

监控设备安装数量

3套

3套

20.00

20.00

市级文物保护单位结构鉴定报告编制

1套

1套

20.00

20.00

区级文物保护单位抢险排危

2处

2处

30.00

30.00

质量指标











时效指标

工程完工率

100%

100%

10.00

10.00






成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标

文物安全事故发生率

0

0

10.00

10.00






生态效益
指标











可持续影响指标











满意度
指标

服务对象满意度指标











自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

100.00

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题


原因


改进措施


2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

罗汉寺牌坊及凉坪白塔修缮经费

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金


298.00

210.04

70.48%

罗汉寺牌坊及凉坪白塔本体加固修缮及病害去除工程款245.04万元。

     市级资金





     区级资金

35.00

35.00

35.00

100%

      其他资金





    合计

35.00

333.00

245.04

73.59%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

1.完成罗汉寺牌坊断裂修复5处;病害去除及残缺修补面积163.2㎡;
2.完成凉坪白塔裂隙修复1173处;病害去除及残缺修补面积1018.9m2;工程进度100%。

1.完成罗汉寺牌坊断裂修复5处;病害去除及残缺修补面积163.2㎡;
2.完成凉坪白塔裂隙修复1173处;病害去除及残缺修补面积1018.9m2;工程进度100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

凉坪白塔裂隙修复处数

1173处

1173处

20.00

20.00

凉坪白塔病害去除及残缺修补面积

1018.9平方米

1018.9平方米

20.00

20.00

罗汉寺牌坊断裂修复处数

5处

5处

20.00

20.00

病害去除及残缺修补面积

163.2平方米

163.2平方米

10.00

10.00

质量指标











时效指标

完成时间

2021-12-31

2021-12-31

10.00

10.00






成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标











生态效益
指标











可持续影响指标

文物本体安全维持年限

15年

15年

10.00

10.00






满意度
指标

服务对象满意度指标











自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

97.36

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题

预算执行率未完成100%

原因

罗汉寺牌坊和凉坪白塔修缮工程均于2021年完成修缮,按照合同要求,工程完成并通过市文物局验收后进行审计,以审计结果为准支付剩余工程款。

改进措施

2022年4月底,市文物局已经组织专家对两个工程进行验收,目前正在审计中,审计结果出来后,第一时间支付剩余工程款。

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

竞技体育比赛

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





用于举办全国和市级比赛赛事承办费333.34及参加市六运会参赛费60万元,共计394.34万元。

     市级资金


265.36

244.34

92.08%

     区级资金

150.00

150.00

150.00

100.00

     其他资金





    合计

150.00

415.36

394.34

94.94%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

荣昌区承办市级和国家级等赛事,获得市体育局的高度认可,参加赛事获得优异成绩,锻炼了队伍,为上级单位输送了人才,为荣昌获得了荣誉。

已成功举办第十四届运动会武术套路资格赛暨2021年全国武术套路锦标赛;第十四届运动会女子拳击资格赛暨2021年全国女子拳击锦标。举办重庆市柔道、摔跤、跆拳道和武术套路比赛。参加重庆市第六届运动会。2021年全国U17摔跤锦标赛、2021年全国柔道大师赛因疫情未举办。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

承办及参加竞技群众体育赛事数量

≥8个

6个

30.00

22.50

参赛队伍数

≥220支

200支

30.00

27.27

参赛运动员人次

≥6000人次

5200人次

20.00

17.33

质量指标











时效指标











成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标











生态效益
指标











可持续影响指标











满意度
指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

≥95%

96%

10.00

10.00






自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

86.55

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题

预算执行率未达100%。

原因

2021年全国U17摔跤锦标赛、2021年全国柔道大师赛因疫情未举办。

改进措施

疫情缓解,经过国家体育总局、市体育和区政府同意后,及时举办全国U17摔跤锦标赛、全国柔道大师赛事。

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称

购买公共文化演出服务

主管部门(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目实施单位(盖章)重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

项目支出明细内容

     中央资金





21个镇街各购买3场演出,8000元/场,共计50.4万元

     市级资金





     区级资金

50.40

50.40

50.40

100%

      其他资金





    合计

50.40

50.40

50.40

100%

年度总体目标

年初预期目标

实际完成情况

每年为我区21个镇街购买3场演出,共计63场。

完成63场政府购买演出服务,每个镇街3场

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值权重

自评得分

产出指标

数量指标

开展演出场次

≥63场

63场

20.00

20.00

演出镇街数量

≥21个

21个

20.00

20.00

观众人数

≥30000人

31000人

10.00

10.00

参演团队

≥14支

14支

10.00

10.00

质量指标











时效指标











成本指标











效果指标

经济效益
指标











社会效益
指标











生态效益
指标











可持续影响指标











满意度
指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

98%

10.00

10.00

演出单位满意度

≥98%

100%

10.00

10.00

镇街满意度

≥98%

100%

10.00

10.00

自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。

100.00

100.00

自评等级

自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

偏差原因分析及改进措施

主要问题


原因


改进措施



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