决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2023-00130
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
旅游、服务业;文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区图书馆 2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责图书、报刊、电子出版物、缩微胶卷等文献资料的采编、整理、加工、保存和传播利用。

2．提供外借、内阅、查询等服务。

3．提供文献信息数字化处理、查询和资源共建共享服务，做好中华古籍普查、保护、编撰和对外开放的查询。

4．承担图书馆学术研究、编辑出版和二次文献编印。

5．为全区镇（街道）、社区、学校和社会等分馆、服务点提供行业性培训服务。

6．组织开展知识讲座、专题展览、阅读推广等服务活动。

（二）机构设置

重庆市荣昌区图书馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，事业编制10名。其中：馆长1名，副馆长1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计464.87万元，支出总计464.87万元。收支较上年决算数增加464.87万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

2．收入情况。2022年度收入合计464.87万元，较上年决算数增加464.87万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入464.87万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计464.87万元，较上年决算增加464.87万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出255.34万元，占54.9%；项目支出209.53万元，占45.1%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年度年末无结转和结余资金，且本单位为新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计464.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加464.87万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入464.87万元，较上年决算数增加464.87万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少22.43万元，下降4.6%。主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出464.87万元，较上年决算数增加464.87万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少22.43万元，下降4.6%。主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，上年无数据。主要原因是2022年度无结转结余且新增单位上年无数据。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.23万元，占0.3%，与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出401.82万元，占86.4%，较年初预算数减少9.08万元，下降2.2%，主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。

（3）社会保障与就业支出35.11万元，占7.6%，较年初预算数减少13.23万元，下降27.4%，主要原因是退休职工健康休养费及职业年金清算等原因，导致职工养老及年金等社会保险费减少。

（4）卫生健康支出9.81万元，占2.1%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.3%，主要原因是医疗保险调标人员清算补缴各类医保费用。

（5）住房保障支出16.91万元，占3.6%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.8%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.34万元。其中：人员经费216.96万元，较上年决算数增加216.96万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费38.38万元，较上年决算数增加38.38万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少4.31万元，下降86.2%，主要原因是单位坚持厉行节约原则，强化公务接待及公务用车审批管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，节约了三公经费支出，其次是受疫情影响，部分线下活动改为线上进行。较上年支出数增加0.69万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费0.69万元，主要用于流动服务车日常维护。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降77%，主要原因是单位坚持厉行节约原则，强化公务接待及公务用车审批管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，节约了三公经费支出，其次是受疫情影响，部分线下活动改为线上进行。较上年支出数增加0.69万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是单位坚持厉行节约原则，强化公务接待审批管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，节约了三公经费支出，其次是受疫情影响，部分线下活动改为线上进行，减少了检查、交流活动。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要是本单位今年未发生会议费支出，且本单位为新增单位，无上年数据。本年度培训费支出3.70万元，较上年决算数增加3.70万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金209.53万元。从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位共自评13个项目，公开13个项目。

（2）公开内容。详见附件表 10项目绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明

区图书馆馆藏纸书数字化加工1、区图书馆馆藏纸书数字化加工2两个项目未完成绩效目标，主要原因是纸书数字化加工周期长不能确定加工费用，因此馆藏纸书数字化展示设备未能及时完成采购。下一步，将加快完成馆藏纸书数字化展示设备采购流程，确保完成项目绩效目标。本单位其余项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘皓：023-46782198

附件：重庆市荣昌区图书馆2022年度决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市荣昌区图书馆

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

464.87

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

1.23

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

401.82

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

35.11

九、卫生健康支出

9.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.91

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

464.87

本年支出合计

464.87

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

464.87

总计

464.87

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		464.87	464.87
205	教育支出	1.23	1.23
20508	进修及培训	1.23	1.23
2050803	培训支出	1.23	1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	401.82	401.82
20701	文化和旅游	401.82	401.82
2070104	图书馆	275.29	275.29
2070199	其他文化和旅游支出	126.53	126.53
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.41	15.41
210	卫生健康支出	9.81	9.81
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83
221	住房保障支出	16.91	16.91
22102	住房改革支出	16.91	16.91
2210201	住房公积金	16.91	16.91
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		464.87	255.34	209.53
205	教育支出	1.23	1.23
20508	进修及培训	1.23	1.23
2050803	培训支出	1.23	1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	401.82	192.29	209.53
20701	文化和旅游	401.82	192.29	209.53
2070104	图书馆	275.29	192.29	83.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.53		126.53
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.41	15.41
210	卫生健康支出	9.81	9.81
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83
221	住房保障支出	16.91	16.91
22102	住房改革支出	16.91	16.91
2210201	住房公积金	16.91	16.91
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	464.87	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.23	1.23
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	401.82	401.82
		八、社会保障和就业支出	35.11	35.11
		九、卫生健康支出	9.81	9.81
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.91	16.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	464.87	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	464.87	464.87
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	464.87	总计	464.87	464.87
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		464.87	255.34	209.53
205	教育支出	1.23	1.23
20508	进修及培训	1.23	1.23
2050803	培训支出	1.23	1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	401.82	192.29	209.53
20701	文化和旅游	401.82	192.29	209.53
2070104	图书馆	275.29	192.29	83.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.53		126.53
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.41	15.41
210	卫生健康支出	9.81	9.81
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83
221	住房保障支出	16.91	16.91
22102	住房改革支出	16.91	16.91
2210201	住房公积金	16.91	16.91
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	201.53	302	商品和服务支出	38.25	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	49.34	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	98.03	30205	水费	0.23	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.13	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	11.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.88	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	1.12	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	11.26	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		216.96	公用经费合计					38.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	5.00	0.69	0.69	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3.00	0.69	0.69	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	0.69	0.69	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.00			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	3.70
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

项目1

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	图书购置费		项目编码：	50015322T000000088455		自评总分：	91.96
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		360,000.00		360,000.00		360,000.00
其中：财政拨款		360,000.00		360,000.00		360,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
图书馆购置费用于采购报刊杂志480种，图书7000册左右，用于图书馆免费公共文化服务								完成480种杂志采购，完成7000余册图书购置。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
借阅册次	册	≥	340000	333177	2.01	79.9	40	31.96
借阅人次	人次	≥	170000	175909	0	100	40	40
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目2

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	图书馆免费开放区级经费		项目编码：	50015322T000000088459		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		45,000.00		45,000.00
其中：财政拨款		50,000.00		45,000.00		45,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展20场培训，服务人次300人次								全年开展“全民阅读”“4.23世界读书日”“阅读之星”市民诵读大赛、图书馆宣传服务周、妈咪宝贝悦读会家庭绘本剧表演等活动193场。服务读者10余万人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务人次	人次	≥	300	440	0	100	30	30		全年开展22场手工培训，每场20人。
开展培训20场	场次	≥	20	22	0	100	30	30
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	30	30

项目3

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	古籍保护经费		项目编码：	50015322T000000088461		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		100,000.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于古籍室的规范化维修维护、古籍的保护、管理、修复。能够满足基本的古籍保护要求								完成古籍室防水处理，更换古籍室遮光窗帘。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
古籍室空调除湿设备	台	≥	1	1	0	100	30	30
古籍室维修维护	个	≥	1	1	0	100	30	30
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	30	30

项目4

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	读者活动经费		项目编码：	50015322T000000088465		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		70,000.00		53,000.00		53,000.00
其中：财政拨款		70,000.00		53,000.00		53,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
读者活动经费用于举办读者活动讲座20场，免费提供给读者								举办讲座、培训25场，服务读者2500余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务读者	人次	≥	2000	2500	0	100	30	30
举办讲座场次	场次	≥	20	25	0	100	30	30
读者满意度	%	≥	95	96	0	100	30	30

目5

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	川渝阅读“一卡通”		项目编码：	50015322T000002040399		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		342,000.00		342,000.00		342,000.00
其中：财政拨款		342,000.00		342,000.00		342,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照渝文旅发〔2021〕225号文件要求，打通重庆市社保卡信息系统与重庆图书馆业务系统，实现基于社保卡（电子社保卡）的读者认证。								完成“一卡通”业务系统更换；完成自助借阅设备更换。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务人次	人/次	≥	100000	110000	0	100	30	30
更换业务系统套数	套	≥	1	1	0	100	20	20
更换自助借阅设备套数	套	≥	1	1	0	100	20	20
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	20	20

项目6

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	图书馆免费开放市级经费		项目编码：	50015322T000002040421		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		55,000.00		55,000.00		55,000.00
其中：财政拨款		55,000.00		55,000.00		55,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.开展“全民阅读”“书香荣昌”“亲子阅读”“爱心传递”等特色活动； 2.开展“4.23”世界读书日的周边推广活动，全年各节假日特色活动； 3.利用各个假期，开展少年阅读阅读推广活动，读书交流，为少年儿童阅读做好指导性推广工作； 4.服务群众8万余人次。								全年开展“全民阅读”“4.23世界读书日”“阅读之星”市民诵读大赛、图书馆宣传服务周、妈咪宝贝悦读会家庭绘本剧表演等活动193场。服务读者10余万人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务人次	人/次	≥	80000	108020	0	100	20	20		2022年活动场次较多
开展讲座场次	场次	≥	25	25	0	100	30	30
阅读推广场次	场次	≥	100	168	0	100	30	30		2022年举办活动较多
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目7

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	图书馆免费开放国家级资金		项目编码：	50015322T000002071601		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.开展“全民阅读”“书香荣昌”“亲子阅读”“爱心传递”等特色活动； 2.开展“4.23”世界读书日的周边推广活动，全年各节假日特色活动； 3.利用各个假期，开展少年阅读阅读推广活动，读书交流，为少年儿童阅读做好指导性推广工作； 4.服务群众8万余人次。								全年开展“全民阅读”“4.23世界读书日”“阅读之星”市民诵读大赛、图书馆宣传服务周、妈咪宝贝悦读会家庭绘本剧表演等活动193场。服务读者10余万人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务人次	人/次	≥	80000	108020	0	100	20	20		2022年开展活动场次较多
开展讲座场次	场次	≥	25	25	0	100	30	30
阅读推广场次	场次	≥	90	168	0	100	30	30		2022年开展活动场次较多
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目8

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	农家书屋图书编码入库		项目编码：	50015322T000002078634		自评总分：	98.71
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		255,000.00		255,000.00		255,000.00
其中：财政拨款		255,000.00		255,000.00		255,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为增加藏书量，迎接评估定级，拟将全区147个农家书屋约30万册图书纳入图书馆ILAS系统管理。达到全区范围内各分馆服务点图书分类编目统一。经前期询价，每本图书约0.85元/册（汗芯片、书标、数据入库、上架），共计25.5万元。								完成全区147个农家书屋图书编目加工，全部纳入图书馆ILAS系统管理。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
农家书屋个数	个	≥	147	147	0	100	30	30
图书册数	册	≥	300000	298700	0.43	95.7	30	28.71
服务读者人次	人/次	≥	200000	210000	0	100	20	20
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目9

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	区图书馆馆藏纸书数字化加工1		项目编码：	50015322T000002080288		自评总分：	63.50
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		440,000.00		440,000.00		155,320.00
其中：财政拨款		440,000.00		440,000.00		155,320.00		35		10.00	3.50
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为增加数字资源存量、本地文献数字资源存量，迎接评估定级。目前全馆有2250册，经询价，纸质书数字化加工约0.8元/页，300页/册，2250册大约需要54万元。								完成995册地方文献数字化加工。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
纸质书数字化加工册数	册	≥	2250	995	55.78	0	30	0		完成995册地方文献数字化加工
纸质书数字化加工完成率	%	≥	100	100	0	100	30	30
服务读者人次	人/次	≥	20000	23000	0	100	20	20
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目10

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	区图书馆馆藏纸书数字化加工2		项目编码：	50015322T000002080297		自评总分：	60.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		100,000.00		0.00
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		0.00		0		10.00	0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为增加数字资源存量、本地文献数字资源存量，迎接评估定级。目前全馆有2250册，经询价，纸质书数字化加工约0.8元/页，300页/册，2250册大约需要54万元。								完成995册地方文献加工。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
纸质书数字化加工册数	册	≥	2250	995	55.78	0	30	0		完成995册文献加工
纸质书数字化加工完成率	%	≥	100	100	0	100	30	30
服务读者人次	人/次	≥	20000	23000	0	100	20	20
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目11

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	24小时数字城市书房		项目编码：	50015322T000002679758		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				新建一处藏书3000余册的24小时自助城市书房。				完成位于文化馆的城市书房建设，藏书3120册。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城市书房建设个数	处	＝	1	1	0	100	30	30
新增藏书册数	册	≥	3000	3120	0	100	20	20
周围居民借书便捷率	%	≥	90	90	0	100	30	30
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目12

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	图书馆业务楼维修工程		项目编码：	50015323T000002907941		自评总分：	90.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		150,000.00		0.00
其中：财政拨款		0.00		150,000.00		0.00		0		10.00	0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成A、B馆墙面乳胶漆喷刷；防盗门、卫生门更换；A馆卫生间改造；报刊阅览室铝合金窗更换；屋面漏水处理。				完成A、B馆墙面乳胶漆喷刷；防盗门、卫生门更换；A馆卫生间改造；报刊阅览室铝合金窗更换；屋面漏水处理。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
A、B馆墙面乳胶漆喷涂	平方米	≥	5000	5000	0	100	30	30
更换A、B馆防盗门	个/套	＝	23	23	0	100	20	20
更换报刊室玻璃窗	平方米	≥	25	28	0	100	10	10
改善图书馆阅读环境	平方米	≥	3000	3000	0	100	20	20
读者满意率	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

项目13

2022年度项目绩效自评表
表10
项目名称：	免费开放“三馆一中心”绩效奖补		项目编码：	50015323T000002907960		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		0.00		100,000.00		100,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1.开展“全民阅读”“书香荣昌”“亲子阅读”“爱心传递”等特色活动； 2.开展“4.23”世界读书日的周边推广活动，全年各节假日特色活动； 3.利用各个假期，开展少年阅读阅读推广活动，读书交流，为少年儿童阅读做好指导性推广工作； 4.服务群众8万余人次。				全年开展“全民阅读”“4.23世界读书日”“阅读之星”市民诵读大赛、图书馆宣传服务周、妈咪宝贝悦读会家庭绘本剧表演等活动193场。服务读者10余万人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展讲座场次	场	≥	25	25	0	100	30	30
阅读推广场次	场	≥	100	168	0	100	30	30		2022年开展阅读活动较多
服务人次	人/次	≥	80000	108020	0	100	20	20		2022年开展阅读活动较多
读者满意度	%	≥	95	99.37	0	100	10	10

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