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  • [ 索号 ]
  • 11500226709349509L/2023-00133
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区文化旅游委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 2022年度部门决算情况说明
日期:2023-10-10
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一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队以重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会(区体育局)名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2承担文化、文物方面的执法职能。

3承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4承担体育方面的执法职能。

5承担旅游市场方面的执法职能。

6承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法。

7承担“扫黄打非”有关工作任务。

8承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委(区体育局)交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队为区文化旅游委(区体育局)管理的执法机构,副处级,行政执法专项编制8名,其中:支队长1名,政委1名;内设机构领导职数2名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2022年度收入总计250.25万元,支出总计250.25万元。收支较上年决算数增加250.25万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

2收入情况。2022年度收入合计250.25万元,较上年决算数增加250.25万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入250.25万元,占100%。

3支出情况。2022年度支出合计250.25万元,较上年决算增加250.25万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。其中:基本支出227.25万元,占90.8%;项目支出23.00万元,占9.2%。

4结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2022年度年末无结转和结余资金,且本单位为新增单位,无上年数据。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计250.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加250.25万元,增长100%。主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入250.25万元,较上年决算数增加250.25万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。较年初预算数减少10.70万元,下降4.1%。主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少

2支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出250.25万元,较上年决算数增加250.25万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。较年初预算数减少10.70万元,下降4.1%。主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少

3结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2022年度无结转结余且新增单位上年无数据。

4比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.21万元,占0.5%,与年初预算数持平。

(2)文化旅游体育与传媒支出197.63万元,占79%,较年初预算数减少9.20万元,下降4.4%,主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。

(3)社会保障与就业支出24.49万元,占9.8%,较年初预算数增加1.71万元,增长7.5%,主要原因是人员工资变动等社会保障与就业支出增加。

(4)卫生健康支出11.48万元,占4.6%,较年初预算数减少1.25万元,下降9.8%,主要原因是人员工资变动导致卫生健康支出减少。

(5)住房保障支出15.43万元,占6.2%,较年初预算数减少1.96万元,下降11.3%,主要原因是住房公积金调标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.25万元。其中:人员经费185.59万元,较上年决算数增加185.59万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。公用经费41.66万元,较上年决算数增加41.66万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.08万元,较年初预算数减少2.42万元,下降69.1%,主要原因是坚持厉行节约原则,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,节约了公务接待支出。较上年支出数增加1.08万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,原因是本单位2022年度未安排因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未安排因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出且新增单位上年无数据。

公务用车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出且新增单位上年无数据。

公务接待费1.08万元,主要用于接待其他区县文化综合执法单位等到我单位学习调研文化体育旅游工作等,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.42万元,下降69.1%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加1.08万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待17批次136人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费79.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年未发生会议费支出,且本单位为新增单位,无上年数据。本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数增加1.96万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出41.66万元,主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加41.66万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我队对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金23万元。从评价情况来看,2022年项目预算执行,严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付项目资金,绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1绩效目标自评表。

(1)公开范围。本单位共自评2个项目,公开2个项目。

(2)公开内容。详见附件表10项目绩效自评表。

2绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘婧023-46782567

附件:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2022年部门决算公开报表

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

250.25

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.21

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

197.63

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

24.49



九、卫生健康支出

11.48



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

15.43



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

250.25

本年支出合计

250.25

    使用非财政拨款结余


    结余分配


    年初结转和结余


    年末结转和结余


总计

250.25

总计

250.25

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队



单位:万元

项        目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级

功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

250.25

250.25







205

教育支出

1.21

1.21







20508

进修及培训

1.21

1.21







2050803

培训支出

1.21

1.21







207

文化旅游体育与传媒支出

197.63

197.63







20701

文化和旅游

197.63

197.63







2070101

行政运行

174.63

174.63







2070102

一般行政管理事务

3.2

3.2







2070112

文化和旅游市场管理

19.8

19.8







208

社会保障和就业支出

24.5

24.5







20805

行政事业单位养老支出

24.5

24.5







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.05

14.05







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03







2080599

其他行政事业单位养老支出

3.42

3.42







210

卫生健康支出

11.49

11.49







21011

行政事业单位医疗

11.49

11.49







2101101

行政单位医疗

6.1

6.1







2101103

公务员医疗补助

2.87

2.87







2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.52

2.52







221

住房保障支出

15.43

15.43







22102

住房改革支出

15.43

15.43







2210201

住房公积金

15.43

15.43







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队支出决算表








  公开03表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队



单位:万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

250.25

227.25

23




205

教育支出

1.21

1.21





20508

进修及培训

1.21

1.21





2050803

  培训支出

1.21

1.21





207

文化旅游体育与传媒支出

197.63

174.63

23




20701

文化和旅游

197.63

174.63

23




2070101

  行政运行

174.63

174.63





2070102

  一般行政管理事务

3.2


3.2




2070112

  文化和旅游市场管理

19.8


19.8




208

社会保障和就业支出

24.5

24.5





20805

行政事业单位养老支出

24.5

24.5





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.05

14.05





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03





2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.42

3.42





210

卫生健康支出

11.49

11.49





21011

行政事业单位医疗

11.49

11.49





2101101

  行政单位医疗

6.1

6.1





2101103

  公务员医疗补助

2.87

2.87





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.52

2.52





221

住房保障支出

15.43

15.43





22102

住房改革支出

15.43

15.43





2210201

  住房公积金

15.43

15.43





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队财政拨款收入支出决算表






公开04表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

250.25

 

一、一般公共服务支出





二、外交支出





二、政府性基金预算财政拨款


三、国防支出





四、公共安全支出





 三、国有资本经营预算财政拨款


五、教育支出

1.21

1.21



六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

197.63

197.63





八、社会保障和就业支出

24.49

24.49





九、卫生健康支出

11.48

11.48





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

15.43

15.43





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

250.25

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

250.25

250.25



三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

250.25

总计

250.25

250.25



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队

单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

250.25

227.25

23.00


205

教育支出

1.21

1.21



20508

进修及培训

1.21

1.21



2050803

  培训支出

1.21

1.21



207

文化旅游体育与传媒支出

197.63

174.63

23.00


20701

文化和旅游

197.63

174.63

23.00


2070101

  行政运行

174.63

174.63



2070102

  一般行政管理事务

3.20


3.20


2070112

  文化和旅游市场管理

19.80


19.80


208

社会保障和就业支出

24.50

24.50



20805

行政事业单位养老支出

24.50

24.50



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.05

14.05



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03



2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.42

3.42



210

卫生健康支出

11.49

11.49



21011

行政事业单位医疗

11.49

11.49



2101101

  行政单位医疗

6.10

6.10



2101103

  公务员医疗补助

2.87

2.87



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.52

2.52



221

住房保障支出

15.43

15.43



22102

住房改革支出

15.43

15.43



2210201

  住房公积金

15.43

15.43



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

182.15

302

商品和服务支出

41.66

310

资本性支出


30101

  基本工资

43.89

30201

  办公费

0.78

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

34.26

30202

  印刷费

0.25

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

53.59

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.05

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

14.05

30206

  电费

0.15

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

7.03

30207

  邮电费

2.61

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

6.1

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

2.87

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

2.92

30211

  差旅费

9.6

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

15.43

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

2.01

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3.45

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

1.86

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.08

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.44

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

2.88

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.41

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0.56

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

4.97

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.01

30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

7.6

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

  其他商品和服务支出

11.85

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

185.59

公用经费合计

41.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队政府性基金预算

财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队                  单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队                   单位:万元                    

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队机构运行信息表





公开09表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队                            单位:万元

项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

41.66

  (一)支出合计

3.50

1.10

1.08

  (一)行政单位


     1.因公出国(境)费




  (二)参照公务员法管理事业单位

41.66

     2.公务用车购置及运行维护费




五、资产信息

      (1)公务用车购置费




  (一)车辆数合计(辆)


      (2)公务用车运行维护费




     1.副部(省)级及以上领导用车


     3.公务接待费

3.50

1.10

1.08

     2.主要领导干部用车


      (1)国内接待费

1.08

     3.机要通信用车


           其中:外事接待费


     4.应急保障用车


      (2)国(境)外接待费


     5.执法执勤用车


  (二)相关统计数

     6.特种专业技术用车


     1.因公出国(境)团组数(个)


     7.离退休干部用车


     2.因公出国(境)人次数(人)


     8.其他用车


     3.公务用车购置数(辆)


  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


     4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

     5.国内公务接待批次(个)

17

  (一)政府采购支出合计


        其中:外事接待批次(个)


     1.政府采购货物支出


     6.国内公务接待人次(人)

136

     2.政府采购工程支出


        其中:外事接待人次(人)


     3.政府采购服务支出


     7.国(境)外公务接待批次(个)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


     8.国(境)外公务接待人次(人)


        其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

1.96



备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目1

2022年度项目绩效自评表

                                                         公开10表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队             单位:万元

项目名称

文化旅游市场行政执法

项目编码:

50015322T000000090638

自评总分:

100.00

 

项目主管部门

129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

刘婧

联系电话:

46782567

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

22.00

19.80

19.80




其中:财政拨款

22.00

19.80

19.80

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以区文化旅游委名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。持续加强文化旅游市场执法监管,持续开展“扫黄打非”、春秋季校园周边环境治理、出版物、农村演出市场等专项整治行动,加强文化旅游市场行政执法办案,规范文化旅游市场秩序,营造健康有序的文旅市场环境。


我队坚持集中排查整治与日常执法监管相结合,以组织开展安全隐患排查整治、疫情防控、扫黄打非、出版物市场清理、校园周边环境整治等专项执法行动为抓手,确保了全区文化旅游体育市场的平稳有序健康发展。全年累计出动执法人员1210人次,检查文化旅游市场企业576家次,开展各类专项整治10余次,行政执法立案17件,办结案件17件,罚款3.95万元,收缴非法出版物(含宣传品、印刷品)524册,确保了全区文化旅游市场健康、稳步发展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

检查文化旅游市场企业家次

家/个/批次

450

576

0

100

20

20




开展专项整治次数

9

10

0

100

20

20




义务监督次数

100

112

0

100

10

10




执法检查出动人次

人/次

1000

1210

0

100

20

20




违规情况处置率

%

98

100

0

100

10

10




受益人群满意度

%

90

90

0

100

10

10




项目2  

2022年度项目绩效自评表

                                                          公开10表

公开部门:重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队           单位:万元

项目名称

文化旅游执法服装配备

项目编码:

50015322T000002041898

自评总分:

100.00

 

项目主管部门

129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

刘婧

联系电话:

46782567

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

3.20

3.20




其中:财政拨款

0.00

3.20

3.20

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


 根据《重庆市财政局重庆市司法局 关于印发<重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(渝财政发〔2021〕54号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于加快推进文化市场综合行政执法制式服装和标志配发管理有关工作的通知》文件精神,为我委文化执法人员配发制式服装和标志,为进一步加强和规范队伍管理,充分展现文化执法人员形象与良好的精神面貌。

为我委8名文化执法人员配发制式服装和标志,加强和规范了队伍管理,充分展现文化执法人员形象与良好的精神面貌。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

配发执法服装套数

8

8

0

100

30

30




需配置执法服装的执法人员数量

人数

8

8

0

100

30

30




执法人员执法服装配置率

%

90

100

0

100

20

20




服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10






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