一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广， 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作； 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划， 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产（ 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分） 保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18.拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.负责贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策、决策部署和市委、区委工作要求，把坚持和加强党对广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和广播电视科、产业发展科（行政审批科）、体育科、旅游科、文化遗产科等6个内设机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3530.66万元。收、支与2023年度相比，增加337.79万元，增长10.6%，主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位，收入支出增加；二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周等项目。

1.收入情况。2024年度收入合计3530.66万元，与2023年度相比，增加337.79万元，增长10.6%，主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位，收入增加；二是增加市七运会、千年荣昌历史文化周等项目。其中：财政拨款收入3530.66万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3530.66万元，与2023年度相比，增加337.79万元，增长10.6%，主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位增加了相应业务工作，支出增加；二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周等项目。其中：基本支出449.77万元，占12.7%；项目支出3080.88万元，占87.3%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3530.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加337.79万元，增长10.6%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位，收入支出增加；二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1775.96万元，与2023年度相比，增加618.98万元，增长53.5%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位，收入增加；二是增加市七运会、农村综合信息广播系统、重庆市第五届老年人健身运动会、川渝美食文化节、千年荣昌历史文化周活动等项目资金。较年初预算数增加382.32万元，增长27.4%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位；二是增加市七运会、农村综合信息广播系统、重庆市第五届老年人健身运动会等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1775.96万元，与2023年度相比，增加618.98万元，增长53.5%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位增加了相应业务工作，支出增加；二是增加了市七运会、农村综合信息广播系统、重庆市第五届老年人健身运动会、川渝美食文化节、千年荣昌历史文化周活动等项目。较年初预算数增加382.32万元，增长27.4%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位；二是增加市七运会、农村综合信息广播系统、重庆市第五届老年人健身运动会等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是增加招商投资促进工作项目。 

（2）教育支出2.19万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按年初预算开展工作。

（3）文化旅游体育与传媒支出1626.97万元，占91.6%，较年初预算数增加419.80万元，增长34.8%，主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位增加了相应业务工作，支出增加；二是增加了市七运会、农村综合信息广播系统、重庆市第五届老年人健身运动会、川渝美食文化节、千年荣昌历史文化周活动等项目。 

（4）社会保障和就业支出89.06万元，占5.0%，较年初预算数减少31.19万元，下降25.9%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。

（5）卫生健康支出29.19万元，占1.6%，较年初预算数减少4.29万元，下降12.8%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。 

（6）住房保障支出24.55万元，占1.4%，较年初预算数减少6.00万元，下降19.6%，主要原因是人员退休等变动导致公积金缴费减少。 

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出449.77万元。

 其中：

人员经费366.16万元，与2023年度相比，增加71.34万元，增长24.2%，主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本单位导致人员增加；二是人员工资政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费83.61万元，与2023年度相比，增加12.97万元，增长18.4%，主要原因是原区旅游景区管委会合并到本单位增加了相关业务工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1754.70万元，与2023年度相比，减少281.19万元，下降13.8%，主要原因是体育彩票公益金项目资金减少。本年支出1754.70万元，与2023年度相比，减少281.19万元，下降13.8%，主要原因是体育彩票公益金项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计26.71万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加5.43万元，增长25.5%，主要原因是原区旅游景区管委会合并到本单位，相关业务工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费15.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强管理，严格按预算经费执行。较上年支出数增加5.00万元，增长50.0%，主要原因是原区旅游景区管理委员会合并到本单位，新增一辆公务用车。

公务接待费11.71万元，主要用于接待招商引资工作及其他区县文化旅游委（体育局）等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强管理，严格按预算经费执行。较上年支出数增加0.43万元，增长3.8%，主要原因是文化旅游体育等招商引资工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待162批次1378人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费84.96元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出241.63万元，与2023年度相比，增加18.26万元，增长8.2%，主要原因是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周等项目。本年度培训费支出148.95万元，与2023年度相比，增加125.94万元，增长547.3%，主要原因是共建队伍建设培训人员、场次及时间增加。本年度差旅费支出12.06万元，与2023年度相比，减少12.83万元，下降51.6%，主要原因是过紧日子坚持厉行节约原则，严格出差审批制度，严控出差范围和开支标准，压减了部分文化旅游展会、旅游宣传营销活动差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出83.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数增加12.97万元，增长18.4%，主要原因是原区旅游景区管委会合并到本单位导致各项业务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额21.71万元，其中：政府采购货物支出21.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的92.0%，其中：授予小微企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的92.0 %。主要用于采购安富柔道训练馆LED屏、村级健身点器材设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和48个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3080.88万元。单位整体绩效自评表见下表，项目绩效自评表详见附件2。

                          2024年度单位整体绩效自评表                                      

（二）单位绩效评价情况

 我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

包素琼：023-61471961 

附件：1.重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2024年部门决算公开报表

          2.2024年度项目绩效自评表