一、单位基本情况
（一）职能职责
1．负责图书、报刊、电子出版物、缩微胶卷等文献资料的采编、整理、加工、保存和传播利用。
2．提供外借、内阅、查询等服务。
3．提供文献信息数字化处理、查询和资源共建共享服务，做好中华古籍普查、保护、编撰和对外开放的查询。
4．承担图书馆学术研究、编辑出版和二次文献编印。
5．为全区镇（街道）、社区、学校和社会等分馆、服务点提供行业性培训服务。
6．组织开展知识讲座、专题展览、阅读推广等服务活动。
（二）机构设置
重庆市荣昌区图书馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，无内设机构，事业编制10名。其中：馆长1名，副馆长1名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为476.85万元。收、支与2023年度相比，增加127.89万元，增长36.7%，主要原因是馆藏图书购置及图书馆大型读者活动项目增加。
1.收入情况。2024年度收入合计476.85万元，与2023年度相比，增加127.89万元，增长36.7%，主要原因是馆藏图书购置及图书馆大型读者活动项目增加。其中：财政拨款收入476.85万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计476.85万元，与2023年度相比，增加127.89万元，增长36.7%，主要原因是馆藏图书购置及图书馆大型读者活动项目增加。其中：基本支出219.49万元，占46.0%；项目支出257.36万元，占54.0%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为476.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.89万元，增长36.7%。主要原因是馆藏图书购置及图书馆大型读者活动项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入476.85万元，与2023年度相比，增加127.89万元，增长36.7%。主要原因是馆藏图书购置及图书馆大型读者活动项目增加。较年初预算数增加32.67万元，增长7.4%。主要原因是智慧图书馆项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出476.85万元，与2023年度相比，增加127.89万元，增长36.7%。主要原因是馆藏图书购置及图书馆大型读者活动项目增加。较年初预算数增加32.67万元，增长7.4%。主要原因是智慧图书馆项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出1.23万元，占0.3%，较年初预算数无增减。
（2）文化旅游体育与传媒支出408.99万元，占85.8%，较年初预算数增加20.77万元，增长5.4%，主要原因是图书馆大型读者活动项目增加。
（3）社会保障和就业支出48.60万元，占10.2%，较年初预算数增加13.39万元，增长38.0%，主要原因是社保缴费基数调整及补缴2022年度养老保险、职业年金超额绩效部分。
（4）卫生健康支出9.01万元，占1.9%，较年初预算数减少0.65万元，下降6.7%，主要原因是2024年度在职职工退休2名。
（5）住房保障支出9.02万元，占1.9%，较年初预算数减少0.84万元，下降8.5%，主要原因是2024年度在职职工退休2名。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出219.49万元。
其中：
人员经费186.19万元，与2023年度相比，减少29.30万元，下降13.6%，主要原因是有人员退休及超额绩效减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费33.30万元，与2023年度相比，减少9.77万元，下降22.7%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少1.16万元，下降38.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，2024年度跨区参加阅读推广次数减少；公务接待次数减少。较上年支出数减少0.58万元，下降24.0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，2024年度跨区参加阅读推广次数减少；公务接待次数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费1.72万元，主要用于区内开展流动服务活动、跨区参加阅读推广活动。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降31.2%，主要原因是2024年度跨区参加阅读推广次数减少。较上年支出数减少0.36万元，下降17.3%，主要原因是2024年度跨区参加阅读推广次数减少。
公务接待费0.13万元，主要用于接待市级部门及其他区县来荣检查、交流。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%，主要原因是2024年度来荣检查、交流活动减少，公务接待次数减少。较上年支出数减少0.21万元，下降61.8%，主要原因是2024年度来荣检查、交流活动减少，公务接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.19元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出6.93万元，与2023年度相比，增加5.98万元，增长629.5%，主要原因是承办重庆市红岩少年诵读比赛复赛。本年度培训费支出1.75万元，与2023年度相比，减少1.27万元，下降42.1%，主要原因是在职人员外出培训活动减少。本年度差旅费支出1.97万元，与2023年度相比，减少5.83万元，下降74.7%，主要原因是2024年度外出参加交流活动次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和9个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金257.36万元。单位整体绩效自评表见下表，项目绩效自评表详见附件2。
2024年度单位整体绩效自评表
|
项目名称： |
重庆市荣昌区图书馆自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100 |
|||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈德菊 |
联系电话： |
61471961 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
4,441,798.14 |
4,768,485.13 |
4,768,485.13 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
4,441,798.14 |
4,768,485.13 |
4,768,485.13 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
一般公共预算 |
4,441,798.14 |
4,768,485.13 |
4,768,485.13 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。图书馆A馆2楼商业用房改造为阅读区域，厕所改造，屋漏修补、更换门窗等。图书馆购置费用于订阅报刊杂志380册左右；新书采购预计2万余册；购买电子书等数字资源。保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。承办2024年全市大型群众文化活动——重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿诵读比赛；开展2024年元宵节猜灯谜等重大节假日活动。对区图书馆现存古籍《乐府传声》数字化加工，建成高质量的影像数据，提高古籍的利用率。 |
保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。图书馆A馆2楼商业用房改造为阅读区域，厕所改造，屋漏修补、更换门窗等。 |
全年免费开放，购买讲座服务25场和手工培训活动90场.将图书馆A馆2楼商业用房改造为读者阅读区域，增加阅读座位105个，满足读者需求。全年深入学校、社区等场所开展展览、讲座、培训等阅读推广活动237场，服务读者10000余人次。修复馆内古籍112册，完成《重庆市荣昌区古籍民国文献名录图录》撰写及出版。完成图书馆现存古籍《乐府传声》数字化加工1426页，建成高质量的影像数据。全年免费开放，深入学校、社区等场所开展展览、讲座、培训等阅读推广活动237场。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
阅读推广场次 |
场次 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
增加阅读座位 |
个 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
购书册数 |
册 |
≥ |
20000 |
24000 |
20 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
古籍保护册数 |
册 |
≥ |
3000 |
3400 |
13.33 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
免费开放天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
举办大型活动次数 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
参加活动读者受益率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘皓：023-46732198
附件1.重庆市荣昌区图书馆2024年部门决算公开报表
2.2024年度项目绩效自评表
|
附件1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
476.85 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.23 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
408.99 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
48.60 | |
|
九、卫生健康支出 |
9.01 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
9.02 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
476.85 |
本年支出合计 |
476.85 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
476.85 |
总计 |
476.85 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
476.85 |
476.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
408.99 |
408.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
408.99 |
408.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
297.20 |
297.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
476.85 |
219.49 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
408.99 |
151.63 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
408.99 |
151.63 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
297.20 |
151.63 |
145.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.79 |
0.00 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开04表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
476.85 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||
|
五、教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
408.99 |
408.99 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
9.02 |
9.02 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
476.85 |
本年支出合计 |
476.85 |
476.85 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
总计 |
476.85 |
总计 |
476.85 |
476.85 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
476.85 |
219.49 |
257.36 | |
|
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
408.99 |
151.63 |
257.36 |
|
20701 |
文化和旅游 |
408.99 |
151.63 |
257.36 |
|
2070104 |
图书馆 |
297.20 |
151.63 |
145.57 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.79 |
0.00 |
111.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开06表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
169.15 |
302 |
商品和服务支出 |
33.30 |
310 |
资本性支出 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
43.67 |
30201 |
办公费 |
2.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.32 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
72.21 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.21 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.16 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
31008 |
物资储备 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.43 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
30211 |
差旅费 |
1.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
9.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
30213 |
维修（护）费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.56 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.04 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.75 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.11 |
312 |
对企业补助 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.86 |
31204 |
费用补贴 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.52 |
31205 |
利息补贴 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
2.74 |
30229 |
福利费 |
3.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.91 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
186.19 |
公用经费合计 |
33.30 | |||||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
公开08表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区图书馆 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.84 |
1.84 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.72 |
1.72 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.72 |
1.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.13 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
16 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
6.93 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.75 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.97 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度项目绩效自评表
项目1
|
项目名称： |
图书馆免费开放国家级资金 |
项目编码： |
50015322T000002071601 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周薇薇 |
联系电话： |
| |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
32,072.53 |
32,072.53 |
32,072.53 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
32,072.53 |
32,072.53 |
32,072.53 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
32,072.53 |
32,072.53 |
32,072.53 |
100 |
||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 |
保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 |
全年免费开放，购买讲座服务25场和手工培训活动90场。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
开展讲座场次 |
场次 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||
|
阅读推广场次 |
场次 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||
|
读者阅读受益率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
||||||
2024年度项目绩效自评表
项目2
|
项目名称： |
图书馆业务楼维修工程 |
项目编码： |
50015323T000002907941 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周薇薇 |
联系电话： |
| ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
296,000.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
296,000.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
296,000.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
图书馆A馆2楼商业用房改造为阅读区域，厕所改造，屋漏修补、更换门窗等。 |
图书馆A馆2楼商业用房改造为阅读区域，厕所改造，屋漏修补、更换门窗等。 |
将图书馆A馆2楼商业用房改造为读者阅读区域，增加阅读座位105个，满足读者需求。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
300 |
320 |
6.67 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
维修数量 |
处 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
增加阅读座位 |
个 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
项目3
|
项目名称： |
馆藏图书购置 |
项目编码： |
50015324T000004034975 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
汤番番 |
联系电话： |
| |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
图书馆购置费用于订阅报刊380册左右；新书采购预计2万余册；购买电子书等数字资源。 |
全年采购新书24000余册，订购报刊381份，图书借阅册次114万册次。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
购书册数 |
册 |
≥ |
20000 |
24000 |
20 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||
|
购书种类 |
种 |
≥ |
10000 |
12000 |
20 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||||
|
图书借阅增长率 |
% |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
项目4
|
项目名称： |
古籍保护与利用 |
项目编码： |
50015324T000004034998 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
杨毅 |
联系电话： |
| |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
60,000.00 |
59,700.00 |
59,700.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
60,000.00 |
59,700.00 |
59,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
60,000.00 |
59,700.00 |
59,700.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
用于馆内古籍保护工作，古籍的管理、保护、修复、利用、开发等工作。 |
修复馆内古籍112册，完成《重庆市荣昌区古籍民国文献名录图录》撰写及出版。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
古籍保护册数 |
册 |
≥ |
3000 |
3400 |
13.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||
|
古籍修复册数 |
册 |
≥ |
100 |
112 |
12 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||
|
古籍保护完好率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
2024年度项目绩效自评表
项目5
|
项目名称： |
免费开放读者活动 |
项目编码： |
50015324T000004034986 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周艳杰 |
联系电话： |
46732198 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
|||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
开展读者活动，包含讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 |
全年深入学校、社区等场所开展讲座、展览、培训等阅读推广活动237场，服务读者10000余人次。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
服务读者人次 |
人次 |
≥ |
10000 |
11850 |
18.5 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||
|
举办读者活动场次 |
场次 |
≥ |
200 |
237 |
18.5 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||
|
参加活动读者受益率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
2024年度项目绩效自评表
项目6
|
项目名称： |
智慧图书馆建设 |
项目编码： |
50015324T000004231262 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
杨毅 |
联系电话： |
| ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
433,300.00 |
433,300.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
433,300.00 |
433,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
433,300.00 |
433,300.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
对区图书馆现存古籍《乐府传声》数字化加工，建成高质量的影像数据，提高古籍的利用率。 |
完成图书馆现存古籍《乐府传声》数字化加工1426页，建成高质量的影像数据。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
数字化加工册数 |
册 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||
|
数字化加工页数 |
张 |
≥ |
1400 |
1426 |
1.86 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||
|
加工后永久利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||
|
图书馆服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
2024年度项目绩效自评表
项目7
|
项目名称： |
图书馆大型读者活动 |
项目编码： |
50015324T000004284048 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周艳杰 |
联系电话： |
| ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
承办2024年全市大型群众文化活动——重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿诵读比赛；开展2024年元宵节猜灯谜等重大节假日活动。 |
承办2024重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿诵读比赛；组织开展2024年元宵节猜灯谜活动。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
服务读者人次 |
人次 |
≥ |
30000 |
30310 |
1.03 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||
|
举办大型活动次数 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||
|
参加活动读者受益率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
2024年度项目绩效自评表
项目8
|
项目名称： |
图书馆免费开放上级保障 |
项目编码： |
50015324T000004284042 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周薇薇 |
联系电话： |
| ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
414,500.00 |
452,500.00 |
452,500.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
414,500.00 |
452,500.00 |
452,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
414,500.00 |
452,500.00 |
452,500.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 |
全年免费开放，深入学校、社区等场所开展讲座、展览、培训等阅读推广活动237场。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
免费开放天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||
|
阅读推广场次 |
场 |
≥ |
200 |
237 |
18.5 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||
|
读者阅读受益率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||
|
读者满意率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
2024年度项目绩效自评表
项目9
|
项目名称： |
图书馆免费开放区级保障 |
项目编码： |
50015324T000004035018 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周薇薇 |
联系电话： |
| ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 |
全年免费开放，深入学校、社区等场所开展讲座、展览、培训等阅读推广活动237场。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
免费开放天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||||
|
阅读推广场次 |
场 |
≥ |
200 |
237 |
18.5 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||||
|
读者阅读受益率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||
|
读者满意率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
