一、单位基本情况
（一）职能职责
1．用文化艺术手段宣传党的方针政策，大力推广和普及科学技术和文化知识。
2．组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化活动；指导镇文化服务中心、街道社区文化服务中心、企事业单位开展各级各类文化活动。
3．挖掘、收集、整理当地民族文化遗产，弘扬民间文化艺术，创作文化、艺术精品，打造地方特色文化，加强文化艺术交流。
4．培养文化艺术人才，建设高素质的文艺干部队伍。
5．开展艺术品的展览、收藏、研究、学术交流等各种文化艺术活动。
6．对雕塑、壁画、书法、绘画等美术作品进行研究与创作。
7．进行美术专业培训与学术交流，为广大美术爱好者提供交流、学习、展示的平台。
（二）机构设置
重庆市荣昌区文化馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，无内设机构，事业编制14名，其中：馆长1名，副馆长1名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为486.13万元。收、支与2023年度相比，减少45.33万元，下降8.5%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。
1.收入情况。2024年度收入合计486.13万元，与2023年度相比，减少45.33万元，下降8.5%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。其中：财政拨款收入486.13万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计486.13万元，与2023年度相比，减少45.33万元，下降8.5%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。其中：基本支出302.88万元，占62.3%；项目支出183.24万元，占37.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为486.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.33万元，下降8.5%。主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入486.13万元，与2023年度相比，减少45.33万元，下降8.5%。主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。较年初预算数减少21.01万元，下降4.1%。主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出486.13万元，与2023年度相比，减少45.33万元，下降8.5%。主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。较年初预算数减少21.01万元，下降4.1%。主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出1.70万元，占0.4%，较年初预算数无增减。
（2）文化旅游体育与传媒支出383.82万元，占79.0%，较年初预算数减少32.98万元，下降7.9%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。
（3）社会保障和就业支出77.52万元，占16.0%，较年初预算数增加15.90万元，增长25.8%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。
（4）卫生健康支出11.63万元，占2.4%，较年初预算数减少1.78万元，下降13.3%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。
（5）住房保障支出11.46万元，占2.4%，较年初预算数减少2.14万元，下降15.7%，主要原因是人员退休等变动导致公积金缴费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出302.88万元。其中：
人员经费253.60万元，与2023年度相比，减少45.45万元，下降15.2%，主要原因是人员退休等变动导致社保缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费49.28万元，与2023年度相比，减少7.93万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.66万元，较年初预算数减少0.34万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.39万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024年度未发生公务车购置费支出且上年无数据。
公务用车运行维护费2.45万元，主要用于舞台车的维修费、保险费、油费等支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.0%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.40万元，下降14.0%，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务接待费0.20万元，主要用于接待其他区县文化馆到我单位学习调研交流文化活动，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降60.0%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费70.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.67万元，与2023年度相比，增加1.91万元，增长108.5%，主要原因是增加了“大地欢歌·乡约四季”全国“四季村晚”春季示范展示重庆市荣昌区安富街道普陀村村晚暨川渝文化馆联盟优秀节目展演活动。本年度培训费支出5.74万元，与2023年度相比，增加0.68万元，增长13.4%，主要原因是增加了群星大讲堂培训活动。本年度差旅费支出0.64万元，与2023年度相比，减少6.28万元，下降90.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购一批办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和11个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金183.24万元。单位整体绩效自评表见下表，项目绩效自评表详见附件2。
2024年度单位整体绩效自评表
|
项目名称： |
重庆市荣昌区文化馆整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈德菊 |
联系电话： |
023-61471961 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
5,071,353.88 |
4,861,258.60 |
4,861,258.60 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
5,071,353.88 |
4,861,258.60 |
4,861,258.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
5,071,353.88 |
4,861,258.60 |
4,861,258.60 |
100 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
充分利用好文化馆各项资金，抓文艺演出活动，组织和承办大型文艺演出，丰富群众精神生活；做好对外免费开放全民艺术普及活动，提升免费开放服务能力；打造升级地方文化品牌，挖掘地方文化资源，创作文艺作品，展示地方文化风采；加强成渝双城经济圈合作，积极组织参与川渝地区文化联盟活动，推动巴蜀文化旅游走廊建设，提升群众的幸福感、获得感及满意度。 |
充分利用好文化馆各项资金，抓文艺演出活动，组织和承办大型文艺演出，丰富群众精神生活；做好对外免费开放全民艺术普及活动，提升免费开放服务能力；打造升级地方文化品牌，挖掘地方文化资源，创作文艺作品，展示地方文化风采；加强成渝双城经济圈合作，积极组织参与川渝地区文化联盟活动，推动巴蜀文化旅游走廊建设，提升群众的幸福感、获得感及满意度。 |
充分利用好文化馆各项资金，抓文艺演出活动，组织和承办大型文艺演出，丰富群众精神生活；做好对外免费开放全民艺术普及活动，提升免费开放服务能力；打造升级地方文化品牌，挖掘地方文化资源，创作文艺作品，展示地方文化风采；加强成渝双城经济圈合作，积极组织参与川渝地区文化联盟活动，推动巴蜀文化旅游走廊建设，提升群众的幸福感、获得感及满意度。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
节假日及周末群众文化活动场次 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||
|
举办阵地培训、辅导场次 |
场 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
||||||||||
|
精品展演场次 |
场 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||
|
打造荣昌青年舞蹈团 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||
|
文化活动交流展演 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
||||||||||
|
总课程数 |
个 |
≥ |
32 |
32 |
0 |
100 |
17 |
17 |
是 |
||||||||||
|
广场故事会参与人次 |
人次 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
19 |
19 |
是 |
||||||||||
|
举办巡展场次 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李大权 023-46786909
附件：1.重庆市荣昌区文化馆2024年部门决算公开报表
2.2024年度项目绩效自评表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
486.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.70 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
383.82 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
77.52 | |
|
九、卫生健康支出 |
11.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
11.46 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
486.13 |
本年支出合计 |
486.13 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
486.13 |
总计 |
486.13 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
486.13 |
486.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
383.82 |
383.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
383.82 |
383.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
231.08 |
231.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
152.74 |
152.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
486.13 |
302.88 |
183.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
383.82 |
200.58 |
183.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
383.82 |
200.58 |
183.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
231.08 |
200.58 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
152.74 |
0.00 |
152.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
486.13 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.70 |
1.70 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
383.82 |
383.82 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
77.52 |
77.52 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
11.63 |
11.63 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
486.13 |
本年支出合计 |
486.13 |
486.13 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
486.13 |
总计 |
486.13 |
486.13 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
486.13 |
302.88 |
183.24 | |
|
205 |
教育支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
383.82 |
200.58 |
183.24 |
|
20701 |
文化和旅游 |
383.82 |
200.58 |
183.24 |
|
2070109 |
群众文化 |
231.08 |
200.58 |
30.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
152.74 |
0.00 |
152.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
217.73 |
302 |
商品和服务支出 |
49.28 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.89 |
30201 |
办公费 |
0.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.73 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
101.55 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.76 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.92 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.11 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.01 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.88 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.80 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.09 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
29.26 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.27 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.24 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.06 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.38 |
30229 |
福利费 |
5.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.82 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
253.60 |
公用经费合计 |
49.28 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区文化馆 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.66 |
2.66 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.45 |
2.45 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.45 |
2.45 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
4.95 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
4.95 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
29 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.95 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
4.95 | |
|
二、会议费 |
— |
3.67 |
||
|
三、培训费 |
— |
5.74 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.64 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度项目绩效自评表
项目1
|
项目名称： |
美术馆免费开放上级保障 |
项目编码： |
50015324T000004284045 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
410,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
410,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
410,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
100 |
||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于10次，阵地培训不少于50期，基地培训辅导不少于10次，举办展览不少于10次，开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 |
今年组织举办群众音乐会、四季村晚等6场大型品牌文化活动，组织开展了声乐、舞蹈、美术、书法、曲艺等各门类培训153个班次，基地培训38期，基层文化干部培训1期，完成了今年的全民艺术普及任务。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
举办展览、培训辅导场次 |
场 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|||||||
|
组织大型文化活动场次 |
场 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|||||||
|
活动普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||
2024年度项目绩效自评表
项目2
|
项目名称： |
群众广场故事会 |
项目编码： |
50015324T000004034815 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
||||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
文化馆常年举办广场故事会活动，每年一届，截止2022年，共举办十二届。每年举办5场初赛，年底举办总决赛，将从21个镇街推送的63名故事员中评选出12名优秀选手参加年度总决赛，吸引众多观众参与活动。 |
今年完成了5场广场故事会的初赛，在21个镇街推送的63名故事员中评选出了12个优秀选手参加年度总决赛，年底成功举办了“川渝乐翻天”2024成渝地区双城经济圈喜剧幽默节目交流展演暨“千年荣昌”第十四届广场故事会总决赛。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
广场故事会参与人次 |
人次 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|||
|
举办广场故事会场次 |
场次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|||
|
活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
2024年度项目绩效自评表
项目3
|
项目名称： |
周末文艺荟文艺演出 |
项目编码： |
50015322T000002078673 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
85,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
85,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
85,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
周末文艺荟为文化馆品牌活动，已成功举办5届，该活动每周五晚演出，各演出团队充分挖掘本地资源，积极创作文艺作品，打造精彩节目，为广大市民提供文化大餐。一般举办20场，精品节目展演3场。 |
今年升级打造了第六届“周末文艺荟”文化馆品牌活动，成功举办了25场精彩演出，其中包含3场精品节目展演。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
活动参与人次 |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
精品展演场次 |
场 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表
项目4
|
项目名称： |
双城经济圈文化交流活动 |
项目编码： |
50015324T000004284054 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
326,000.00 |
325,823.51 |
325,823.51 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
326,000.00 |
325,823.51 |
325,823.51 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
326,000.00 |
325,823.51 |
325,823.51 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
与区外地区联合举办文艺演出、展览等活动，加强各地文化交流，推进我区文化向外传播，助力双城经济圈建设；打造荣昌青年舞蹈团；提升文化艺术创作。 |
今年与眉山市、资阳市、宜宾市、隆昌市、自贡市、内江市及渝西片区等地联合举办交流展演、联展活动，加强了各地文化交流，助推双城经济圈的建设；今年还打造了一支青年舞蹈团，提升了荣昌的文化艺术创作水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打造荣昌青年舞蹈团 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
文化活动交流展演 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
活动普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表
项目5
|
项目名称： |
双城经济圈文化交流 |
项目编码： |
50015323T000003530850 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
|||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
132,208.00 |
132,208.00 |
132,208.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
132,208.00 |
132,208.00 |
132,208.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
132,208.00 |
132,208.00 |
132,208.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
与区外地区联合举办文艺演出、展览等活动，加强各地文化交流，推进我区文化向外传播，助力双城经济圈建设，推进一体化发展。 |
与区外地区联合举办文艺演出、展览等活动，加强各地文化交流，推进我区文化向外传播，助力双城经济圈建设，推进一体化发展。 |
今年与眉山市、资阳市、宜宾市、隆昌市、自贡市、内江市及渝西片区等地联合举办交流展演、联展活动，加强了各地文化交流，助推双城经济圈的建设；今年还打造了一支青年舞蹈团，提升了荣昌的文化艺术创作水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
打造荣昌青年舞蹈团 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||
|
文化活动交流展演 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||
|
活动普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
2024年度项目绩效自评表
项目6
|
项目名称： |
文化馆免费开放上级保障 |
项目编码： |
50015324T000004284036 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
414,500.00 |
452,500.00 |
452,500.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
414,500.00 |
452,500.00 |
452,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
414,500.00 |
452,500.00 |
452,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于10次，阵地培训不少于50期，基地培训辅导不少于10次，举办展览不少于10次，开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 |
今年组织举办群众音乐会、四季村晚等6场大型品牌文化活动，组织开展了声乐、舞蹈、美术、书法、曲艺等各门类培训153个班次，基地培训38期，基层文化干部培训1期，完成了今年的全民艺术普及任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办展览、培训辅导场次 |
场 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
组织大型文化活动场次 |
场 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
活动普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表
项目7
|
项目名称： |
文化馆免费开放国家级资金 |
项目编码： |
50015322T000002071936 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
|||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
16,900.00 |
16,900.00 |
16,900.00 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
16,900.00 |
16,900.00 |
16,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
16,900.00 |
16,900.00 |
16,900.00 |
100 |
|||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全年文化馆组织举办大型文化演出活动、讲座、培训、展览。开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 |
全年文化馆组织举办大型文化演出活动、讲座、培训、展览。开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 |
今年组织举办群众音乐会、四季村晚等6场大型品牌文化活动，组织开展了声乐、舞蹈、美术、书法、曲艺等各门类培训153个班次，基地培训38期，基层文化干部培训1期，完成了今年的全民艺术普及任务。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
举办阵地培训、辅导场次 |
场 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||||||
|
组织大型文化活动场次 |
场 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||||||
|
活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
2024年度项目绩效自评表
项目8
|
项目名称： |
文化馆区级免费开放 |
项目编码： |
50015324T000004034827 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管 部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
|||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于10场，阵地培训不少于12场，基地培训辅导不少于12场，举办展览不少于5场。开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 |
今年组织举办群众音乐会、四季村晚等大型品牌文化活动，组织开展了声乐、舞蹈、美术、书法、曲艺等各门类培训153个班次，基地培训38期，基层文化干部培训1期，完成了今年的全民艺术普及任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
举办阵地培训、辅导场次 |
场次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
||
|
组织大型文化活动场次 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||
|
活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
2024年度项目绩效自评表
项目9
|
项目名称： |
慕课资源建设 |
项目编码： |
50015323T000003530935 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
不断充实文化馆数字资源，做好全民艺术普及工作，文化馆通过数字化平台向大众提供舞蹈、书法、摄影等8大类的慕课视屏资源。 |
不断充实文化馆数字资源，做好全民艺术普及工作，文化馆通过数字化平台向大众提供舞蹈、书法、摄影等8大类的慕课视屏资源。 |
今年建好了文化馆数字化平台，向大众提供舞蹈、书法、摄影等8大类的慕课视屏资源。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
课程门类数 |
类 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
总课程数 |
个 |
≥ |
32 |
32 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
活动普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
2024年度项目绩效自评表
项目10
|
项目名称： |
美术馆区级免费开放 |
项目编码： |
50015324T000004034821 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
|||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全年美术馆举办免费开放美术、书法摄影讲座和培训不少于12场，展览不少于12场，巡展不少于4场，作品创作不少于30件，作品收藏不小于20件。 |
今年组织举办群众音乐会、四季村晚等6场大型品牌文化活动，组织开展了声乐、舞蹈、美术、书法、曲艺等各门类培训153个班次，基地培训38期，基层文化干部培训1期，完成了今年的全民艺术普及任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
举办讲座、展览和培训场次 |
场次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
||
|
举办巡展场次 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||
|
活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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2024年度项目绩效自评表
项目11
|
项目名称： |
节假日及周末群众文化活动 |
项目编码： |
50015322T000000086532 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李大权 |
联系电话： |
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|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
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|
其中：财政拨款 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
100 |
||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
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在节庆期间，如春节、中秋国庆和周末等节假日举办群众文艺演出活动10余场，如双城经济圈交流展演、渝西片区交流展演及庆祝节日的文艺演出等。 |
今年在春节开展了联欢晚会、中秋国庆群众音乐会以及周末等开展了10余场次的文艺演出活动。 | |||||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
节假日及周末群众文化活动参与人次 |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|||||||
|
节假日及周末群众文化活动场次 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
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|
活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||
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地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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其他网站
