一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队以重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。
1．贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。
2．承担文化、文物方面的执法职能。
3．承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4．承担体育方面的执法职能。
5．承担旅游市场方面的执法职能。
6．承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法。
7．承担“扫黄打非”有关工作任务。
8．承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。
9．完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队设综合科、执法大队2个内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为239.28万元。收、支与2023年度相比，减少8.75万元，下降3.5%，主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计239.28万元，与2023年度相比，减少8.75万元，下降3.5%，主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。其中：财政拨款收入239.28万元，占100%。
2.支出情况。2024年度支出合计239.28万元，与2023年度相比，减少8.75万元，下降3.5%，主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。其中：基本支出220.49万元，占92.1%；项目支出18.80万元，占7.9%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为239.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.75万元，下降3.5%。主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入239.28万元，与2023年度相比，减少8.75万元，下降3.5%。主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。较年初预算数减少18.54万元，下降7.2%。主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出239.28万元，与2023年度相比，减少8.75万元，下降3.5%。主要原因是文化旅游市场行政执法项目支出减少。较年初预算数减少18.54万元，下降7.2%。主要原因是厉行节约，压减人员办公费用支出及文化旅游市场行政执法项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出1.13万元，占0.5%，与年初预算数持平。
（2）文化旅游体育与传媒支出180.41万元，占75.4%，较年初预算数减少13.42万元，下降6.9%，主要原因是文化旅游市场行政执法项目费用支出减少。
（3）社会保障和就业支出27.83万元，占11.6%，较年初预算数减少2.58万元，下降8.5%，主要原因是人员减少导致社会保障与就业支出减少。
（4）卫生健康支出15.77万元，占6.6%，较年初预算数减少1.22万元，下降7.2%，主要原因是人员减少导致卫生健康支出减少。
（5）住房保障支出14.15万元，占5.9%，较年初预算数减少1.32万元，下降8.5%，主要原因是人员减少导致住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出220.49万元。其中：人员经费184.34万元，与2023年度相比，增加0.75万元，增长0.4%，主要原因是人员工资政策性调标导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费36.14万元，与2023年度相比，减少6.46万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约，减少人员办公费用支出。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.31万元，下降39.2%，主要原因是坚持厉行节约原则，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.32万元，下降40.0%，主要原因是坚持厉行节约原则，强化公务接待支出管理，节约了公务接待支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0.48万元，主要用于接待接待其他区县文化综合执法单位等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降39.2%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.32万元，下降40.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，全年实际支出较上年决算数有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费77.47元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生会议费支出。本年度培训费支出2.59万元，与2023年度相比，增加0.26万元，增长11.2%，主要原因是进一步提升干部职工执法素养，加大了职工培训力度。本年度差旅费支出0.43万元，与2023年度相比，减少7.40万元，下降94.5%，主要原因是过紧日子坚持厉行节约原则，严格出差审批制度，严控出差范围和开支标准，压减了部分文化旅游执法交流活动差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出36.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、专用材料费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数减少6.46万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约，减少办公费用支出，职工出差次数减少差旅费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金18.8万元。单位整体绩效自评表见下表，项目绩效自评表详见附件2。
2024年度单位整体绩效自评表
|
项目名称： |
重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100 |
|||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈德菊 |
联系电话： |
61471961 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
2,578,158.54 |
2,392,834.21 |
2,392,834.21 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,578,158.54 |
2,392,834.21 |
2,392,834.21 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
2,578,158.54 |
2,392,834.21 |
2,392,834.21 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。持续加强文化旅游市场执法监管，持续开展“扫黄打非”、春秋季校园周边环境治理、出版物、农村演出市场等专项整治行动，加强文化旅游市场行政执法办案，规范文化旅游市场秩序，营造健康有序的文旅市场环境。 |
我队坚持集中排查整治与日常执法监管相结合，以组织开展安全隐患排查整治、扫黄打非、出版物市场清理、校园周边环境整治等专项执法行动为抓手，立案并办结行政执法案件24件，罚款11.95万元，收缴非法出版物1460册，确保了文化旅游行业市场健康稳定发展。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
检查文化旅游市场企业家次 |
家/个/批次 |
≥ |
450 |
526 |
16.89 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
检查文化旅游市场企业人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1149 |
14.9 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
|
开展专项整治次数 |
次 |
≥ |
8 |
9 |
12.5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
违规情况处置率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
开展普法宣讲次数 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
1.2 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘婧 023-46782567
附件：1.重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2024年部门决算公开报表
2.2024年度项目绩效自评表
|
附件1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
239.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.13 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
180.41 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
27.83 | |
|
九、卫生健康支出 |
15.77 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
14.15 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
239.28 |
本年支出合计 |
239.28 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
239.28 |
总计 |
239.28 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
239.28 |
239.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
180.41 |
180.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
180.41 |
180.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
161.62 |
161.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
239.28 |
220.49 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
180.41 |
161.62 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
180.41 |
161.62 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
161.62 |
161.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
239.28 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.13 |
1.13 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
180.41 |
180.41 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
14.15 |
14.15 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
239.28 |
本年支出合计 |
239.28 |
239.28 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
239.28 |
总计 |
239.28 |
239.28 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开05表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
239.28 |
220.49 |
18.80 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.13 |
1.13 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
180.41 |
161.62 |
18.80 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
180.41 |
161.62 |
18.80 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
161.62 |
161.62 |
0.00 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18.80 |
0.00 |
18.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.49 |
4.49 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.15 |
14.15 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
181.41 |
302 |
商品和服务支出 |
36.14 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.69 |
30201 |
办公费 |
1.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.02 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
52.13 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.44 |
30206 |
电费 |
0.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.22 |
30207 |
邮电费 |
2.84 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.64 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.49 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.91 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
14.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.61 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.93 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.13 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.56 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.61 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.27 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
7.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.78 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
184.34 |
公用经费合计 |
36.14 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开07表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
36.14 |
|
（一）支出合计 |
0.48 |
0.48 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
36.14 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
0.48 |
0.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.48 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
13 |
（一）政府采购支出合计 |
0.54 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.54 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
62 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.54 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.54 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
2.59 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.43 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度项目绩效自评表
|
项目名称： |
文化旅游市场行政执法 |
项目编码： |
50015322T000000090638 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门：129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘婧 |
联系电话： |
46782567 | |||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
203,200.00 |
187,979.00 |
187,979.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
203,200.00 |
187,979.00 |
187,979.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
203,200.00 |
187,979.00 |
187,979.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。持续加强文化旅游市场执法监管，持续开展“扫黄打非”、春秋季校园周边环境治理、出版物、农村演出市场等专项整治行动，加强文化旅游市场行政执法办案，规范文化旅游市场秩序，营造健康有序的文旅市场环境。 |
我队坚持集中排查整治与日常执法监管相结合，以组织开展安全隐患排查整治、扫黄打非、出版物市场清理、校园周边环境整治等专项执法行动为抓手，立案并办结行政执法案件24件，罚款11.95万元，收缴非法出版物1460册，确保了文化旅游行业市场健康稳定发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
检查文化旅游市场企业家次 |
家/个/批次 |
≥ |
450 |
526 |
16.89 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
检查文化旅游市场企业人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1149 |
14.9 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
开展专项整治次数 |
次 |
≥ |
8 |
9 |
12.5 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
违规情况处置率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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