一、单位基本情况
（一）职能职责
1．组织开展文物法规宣传，普及文物知识，增强广大人民群众文物保护的意识，积极争取全民参与文物保护工作。
2．开展常规性文物调查，协助相关单位做好专项考古调查和抢救性清理发掘工作。
3．做好文物保护相关申报工作，对各级文物保护做好“四有”工作，建立全区文物数据库。
4．开展文物征集、科学保管、修复文物藏品等工作。
5．开展文物保护项目规划、设计，实施文物修缮工程。
6．负责组织开展文物安全巡查，做好博物馆（纪念馆）、文物维修工地、库房藏品等安全工作。
7．开展非物质文化遗产保护、传承、调查研究、建立名录、发展等工作。
8．开展填川移民文化研究工作，加强填川移民文化保护。
（二）机构设置
重庆市荣昌区文物保护管理所（重庆市荣昌区文化遗产保护中心、重庆市荣昌区填川移民文化研究中心）为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，无内设机构，事业编制7名，其中：所长1名（兼区文化遗产保护中心主任、区填川移民文化研究中心主任），副所长1名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为231.12万元。收、支与2023年度相比，增加25.13万元，增长12.2%，主要原因是全国第四次文物普查项目增加。
1.收入情况。2024年度收入合计231.12万元，与2023年度相比，增加25.13万元，增长12.2%，主要原因是全国第四次文物普查项目增加。其中：财政拨款收入231.12万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计231.12万元，与2023年度相比，增加25.13万元，增长12.2%，主要原因是全国第四次文物普查项目增加。其中：基本支出156.18万元，占67.6%；项目支出74.94万元，占32.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为231.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.13万元，增长12.2%。主要原因是全国第四次文物普查项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入231.12万元，与2023年度相比，增加25.13万元，增长12.2%。主要原因是全国第四次文物普查项目增加。较年初预算数增加32.00万元，增长16.1%。主要原因是全国第四次文物普查项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出231.12万元，与2023年度相比，增加25.13万元，增长12.2%。主要原因是全国第四次文物普查项目增加。较年初预算数增加32.00万元，增长16.1%。主要原因是全国第四次文物普查项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.86万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是严格按年初预算开展工作。
（2）文化旅游体育与传媒支出192.47万元，占83.3%，较年初预算数增加25.71万元，增长15.4%，主要原因是全国第四次文物普查项目增加。
（3）社会保障和就业支出24.10万元，占10.4%，较年初预算数增加6.39万元，增长36.1%，主要原因是社保缴费基数调整及补缴2022年度养老保险、职业年金超额绩效部分。
（4）卫生健康支出6.81万元，占3.0%，较年初预算数减少0.07万元，下降1.0%，主要原因是人员变动及基数调整。
（5）住房保障支出6.88万元，占3.0%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是人员变动及基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出156.18万元。
其中：
人员经费129.52万元，与2023年度相比，减少2.26万元，下降1.7%，主要原因是人员变动及基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费26.66万元，与2023年度相比，增加2.51万元，增长10.4%，主要原因是文物普查日常办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是加强了预算管理，严格按预算执行。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费1.50万元，主要用于接待文物和非遗保护项目及接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位加强预算管理，严格按预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费85.71元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未承办相关会议。本年度培训费支出1.29万元，与2023年度相比，减少0.55万元，下降29.9%，主要原因是文物、非遗相关培训减少。本年度差旅费支出5.62万元，与2023年度相比，减少3.80万元，下降40.3%，主要原因是外出参加文物、非遗交流活动次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额105.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.00万元。授予中小企业合同金额105.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额105.00万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购第四次全国文物普查服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金74.94万元。单位整体绩效自评表见下表，项目绩效自评表详见附件2。
2024年度单位整体绩效自评表
|
项目名称： |
重庆市荣昌区文物保护管理所整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈德菊 |
联系电话： |
61471961 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
1,991,189.95 |
2,311,247.04 |
2,311,247.04 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,991,189.95 |
2,311,247.04 |
2,311,247.04 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
1,991,189.95 |
2,311,247.04 |
2,311,247.04 |
100 |
||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
全区文物保护单位日常保养修缮。落实《文化报表指标体系及评价细则》中文物安全巡查指标内容，进一步做好安全巡查工作，确保全区文物安全，需落实文物安全巡查经费。开展非遗培训及研学体验等。开展陶艺学术论坛、陶艺技能大赛、陶艺作品展览、陶艺研学体验、陶课题研究、陶人才引进和培育等活动和工作，多种形式推进运营管理和学术研究。 |
全区文物保护单位日常保养修缮。开展非遗培训及研学体验等。 |
完成天主堂经堂楼屋面，万灵古城墙抢险加固工程，文物安全0事故，全年共完成文物安全巡查650余次，文物完好率100%。利用文化遗产日进行文物知识宣传。完成非遗培训及研学体验。组织开展了荣昌陶学术讨论会、荣昌陶技能大赛、荣昌陶作品展览、荣昌陶研学体验及课题研究、多形式推进荣昌陶运营管理和学术研究；开展传承人培训。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
文物安全事故次数 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
修缮数量 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
文物保护知识宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|||||||||
|
荣昌陶宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
开展非遗培训及研学体验次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
组织传承人参展参赛次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
群众对文物保护利用满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|||||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张经翠：023-61471961
附件：1.重庆市荣昌区文物保护管理所2024年部门决算公开报表
2.2024年度项目绩效自评表
|
附件1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
231.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.86 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
192.47 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
24.10 | |
|
九、卫生健康支出 |
6.81 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
6.88 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
231.12 |
本年支出合计 |
231.12 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
231.12 |
总计 |
231.12 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
231.12 |
231.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
192.47 |
192.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
33.54 |
33.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
41.40 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
231.12 |
156.18 |
74.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
192.47 |
117.53 |
74.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
33.54 |
0.00 |
33.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
29.54 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
158.93 |
117.53 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
231.12 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.86 |
0.86 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
192.47 |
192.47 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
24.10 |
24.10 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
6.88 |
6.88 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
231.12 |
本年支出合计 |
231.12 |
231.12 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
231.12 |
总计 |
231.12 |
231.12 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
231.12 |
156.18 |
74.94 | |
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
192.47 |
117.53 |
74.94 |
|
20701 |
文化和旅游 |
33.54 |
0.00 |
33.54 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
29.54 |
0.00 |
29.54 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20702 |
文物 |
158.93 |
117.53 |
41.40 |
|
2070204 |
文物保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.01 |
302 |
商品和服务支出 |
26.66 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.66 |
30201 |
办公费 |
0.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.49 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
59.81 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.47 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.74 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
4.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.92 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.51 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.29 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.31 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.54 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.09 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.25 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
129.52 |
公用经费合计 |
26.66 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区文物保护管理所 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.50 |
1.50 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.50 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
105.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
175 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
105.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
105.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
105.00 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.29 |
||
|
四、差旅费 |
— |
5.62 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度项目绩效自评表
项目1
|
项目名称： |
荣昌区文物保护经费 |
项目编码： |
50015322T000000086524 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李晓杰 |
联系电话： |
| |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
33,993.00 |
33,993.00 |
33,993.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
33,993.00 |
33,993.00 |
33,993.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
33,993.00 |
33,993.00 |
33,993.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
全区文物保护单位日常保养修缮。 |
全区文物保护单位日常保养修缮。 |
完成天主堂经堂楼屋面，万灵古城墙抢险加固工程，文物安全0事故，利用文化遗产日进行文物知识宣传。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
文物安全事故次数 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
修缮数量 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
文物保护知识宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
群众对文物保护利用满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
项目2
|
项目名称： |
荣昌区非遗保护 |
项目编码： |
50015322T000000086544 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋兴宇 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,417.90 |
5,417.90 |
5,417.90 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,417.90 |
5,417.90 |
5,417.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,417.90 |
5,417.90 |
5,417.90 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展非遗培训及研学体验等。 |
开展非遗培训及研学体验等。 |
完成非遗培训及研学体验。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展非遗培训及研学体验次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
组织传承人参展参赛次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
培训合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
非遗文化宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
||
|
培训学员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
2024年度项目绩效自评表
项目3
|
项目名称： |
文物安全巡查项目 |
项目编码： |
50015324T000004034965 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李晓杰 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
44,300.00 |
44,300.00 |
44,300.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
44,300.00 |
44,300.00 |
44,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
44,300.00 |
44,300.00 |
44,300.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实《文化报表指标体系及评价细则》中文物安全巡查指标内容，进一步做好安全巡查工作，确保全区文物安全，需落实文物安全巡查经费。 |
全年共完成文物安全巡查650余次，文物完好率100%，全区文物安全0事故。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
文物安全巡查次数 |
次 |
≥ |
600 |
650 |
8.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
文物点看护数量 |
处 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
安全事故发生率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
重点文物完好率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表
项目4
|
项目名称： |
陶文化研究院 |
项目编码： |
50015324T000004035012 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋兴宇 |
联系电话： |
| ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展陶艺学术论坛、陶艺技能大赛、陶艺作品展览、陶艺研学体验、陶课题研究、陶人才引进和培育等活动和工作，多种形式推进运营管理和学术研究。 |
组织开展了荣昌陶学术讨论会、荣昌陶技能大赛、荣昌陶作品展览、荣昌陶研学体验及课题研究、多形式推进荣昌陶运营管理和学术研究；开展传承人培训。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
举办陶课题研究 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
举办陶艺培训、研学活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
举办陶艺学术研讨活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
走访陶艺传承人 |
次 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
荣昌陶宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
25 |
25 |
是 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
2024年度项目绩效自评表
项目5
|
项目名称： |
非物质文化遗产保护 |
项目编码： |
50015324T000004035073 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋兴宇 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
计划全年开展非遗培训及研学体验5次；组织传承人参展参赛2次；培训合格率100%。 |
完成非遗培训及研学体验活动5次；组织传承人参展参赛2次，培训合格率100% | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展非遗培训及研学体验次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
组织传承人参展参赛次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
非遗文化宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训学员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表
项目6
|
项目名称： |
文物保护项目 |
项目编码： |
50015324T000004035097 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李晓杰 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
35,700.00 |
375,700.00 |
375,700.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
35,700.00 |
375,700.00 |
375,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
35,700.00 |
375,700.00 |
375,700.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全区文物保护单位日常保养修缮。 |
完成全区“三普”712处文物点复查工作，复查率100%，并对两处文物进行了修缮。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
文物安全事故次数 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
修缮数量 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
文物保护知识宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
群众对文物保护利用满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
