一、单位基本情况
（一）职能职责
1．承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。
2．指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动；协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助开展旅游节庆活动。
3．负责指导全区旅游景区（点）的旅游规划和开发；承担全区旅游景区（点）的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。
4．指导旅游业的社会投资和招商引资；协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。
5．协助开展旅游资源的普查，做好旅游统计和分析工作。
6．协助做好旅游安全和旅游区（点）秩序工作，受理旅游者的投诉。
7．指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。
8．指导各镇（街道）旅游工作，协助各镇（街道）制定旅游发展规划。
（二）机构设置
重庆市荣昌区旅游发展中心为区文化旅游委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），事业编制为8名，其中：主任1名，副主任1名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为168.81万元。收、支与2023年度相比，减少35.38万元，下降17.3%，主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。
1.收入情况。2024年度收入合计168.81万元，与2023年度相比，减少35.38万元，下降17.3%，主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。其中：财政拨款收入168.81万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计168.81万元，与2023年度相比，减少35.38万元，下降17.3%，主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。其中：基本支出160.81万元，占95.3%；项目支出8.00万元，占4.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为168.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.38万元，下降17.3%。主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入168.81万元，与2023年度相比，减少35.38万元，下降17.3%。主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。较年初预算数减少29.52万元，下降14.9%。主要原因是有1名在职人员退休及人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出168.81万元，与2023年度相比，减少35.38万元，下降17.3%。主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。较年初预算数减少29.52万元，下降14.9%。主要原因一是保险缴费基数调整；二是1名在职人员退休，公用经费定额减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.85万元，占0.5%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按年初预算开展工作。
（2）文化旅游体育与传媒支出125.12万元，占74.1%，较年初预算数减少22.82万元，下降15.4%，主要原因是有1名在职人员退休及公用经费定额减少。
（3）社会保障和就业支出20.99万元，占12.4%，较年初预算数减少3.35万元，下降13.8%，主要原因是有1名在职人员退休，导致社保缴费减少。
（4）卫生健康支出11.79万元，占7.0%，较年初预算数减少1.42万元，下降10.8%，主要原因是有1名在职人员退休，导致社保缴费减少。
（5）住房保障支出10.06万元，占6.0%，较年初预算数减少1.94万元，下降16.2%，主要原因是有1名在职人员退休，导致住房公积金缴费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出160.81万元。
其中：
人员经费134.50万元，与2023年度相比，减少29.24万元，下降17.9%，主要原因是有1名在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.31万元，与2023年度相比，减少14.13万元，下降34.9%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少2.50万元，下降80.7%，主要原因是本单位公务车调整至文旅委，公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加0.01万元，增长1.7%，主要原因是旅游活动增加故接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位公务车调整至文旅委。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0.60万元，主要用于接待我区考察旅游项目、领导调研及检查指导景区建设工作接待支出等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强管理，严格按预算经费执行。较上年支出数增加0.01万元，增长1.7%，主要原因是旅游活动增加故接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费75.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.32万元，与2023年度相比，增加0.32万元，增长100.0%，主要原因是举办了重庆旅游线路采风活动。本年度培训费支出1.44万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降3.4%，主要原因是在职人员外出培训活动减少。本年度差旅费支出1.05万元，与2023年度相比，减少5.09万元，下降82.9%，主要原因是过紧日子坚持厉行节约原则，严格出差审批制度，严控出差范围和开支标准，压减了旅游活动差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出26.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数减少14.13万元，下降34.9%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制了机关运行成本。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金8万元。单位整体绩效自评表见下表，项目绩效自评表详见附件2。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区旅游发展中心整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100 |
|||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈德菊 |
联系电话： |
61471961 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
1,983,299.22 |
1,688,081.73 |
1,688,081.73 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,983,299.22 |
1,688,081.73 |
1,688,081.73 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
一般公共预算 |
1,983,299.22 |
1,688,081.73 |
1,688,081.73 |
100 |
|||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
旅游产品、旅游纪念品等旅游项目开发工作。举办各种旅游节庆活动，通过活动的开展和各种新媒体宣传，提高荣昌区整体知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。 |
举办各种旅游节庆活动，通过活动的开展和各种新媒体宣传，提高荣昌区整体知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。 |
参加2024年“重庆好礼”旅游商品大赛、中国旅游商品大赛和中国特色商品大赛，并获得银奖1枚、铜奖2枚，入选外事礼品2件。成功举办千年荣昌·开窑记系列活动、巴蜀文化旅游走廊“成渝古道旅游线路”发布会等节庆活动，依托“荣昌文旅”公众号、抖音号和视频号平台，宣传推介荣昌文旅资源，获得市民游客一致好评。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
参加旅游商品大赛 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
||||||
|
开发旅游商品、文创产品数量 |
种 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
||||||
|
旅游产品从业人数 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
开展节庆活动场次 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
||||||
|
旅游宣传短视频条数 |
条 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
文旅直播场次 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
||||||
|
节庆活动曝光量 |
万次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
||||||
|
游客满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张经翠：023-61471961
附件：1.重庆市荣昌区旅游发展中心2024年部门决算公开报表
2.2024年度项目绩效自评表
|
附件1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
168.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.85 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
125.12 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
20.99 | |
|
九、卫生健康支出 |
11.79 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
10.06 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
168.81 |
本年支出合计 |
168.81 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
168.81 |
总计 |
168.81 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
125.12 |
125.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
125.12 |
125.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
117.12 |
117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
168.81 |
160.81 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
125.12 |
117.12 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
125.12 |
117.12 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
117.12 |
117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
168.81 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
125.12 |
125.12 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
20.99 |
20.99 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
10.06 |
10.06 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
168.81 |
本年支出合计 |
168.81 |
168.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
168.81 |
总计 |
168.81 |
168.81 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
168.81 |
160.81 |
8.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
125.12 |
117.12 |
8.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
125.12 |
117.12 |
8.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
117.12 |
117.12 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
131.10 |
302 |
商品和服务支出 |
26.31 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.35 |
30201 |
办公费 |
1.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.97 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
41.24 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.55 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.78 |
30207 |
邮电费 |
1.90 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.14 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.45 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.39 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.39 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.44 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.11 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.73 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
6.88 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
4.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.78 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
134.50 |
公用经费合计 |
26.31 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区旅游发展中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
26.31 |
|
（一）支出合计 |
0.60 |
0.60 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26.31 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.60 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
80 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.32 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.44 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.05 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度项目绩效自评表
|
项目名称： |
旅游产品开发 |
项目编码： |
50015322T000000088048 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐渝 |
联系电话： |
| ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
旅游产品、旅游纪念品等旅游项目开发工作。 |
参加2024年“重庆好礼”旅游商品大赛、中国旅游商品大赛和中国特色商品大赛，并获得银奖1枚、铜奖2枚，入选外事礼品2件。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
参加旅游商品大赛 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
开发旅游商品、文创产品数量 |
种 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
旅游产品从业人数 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
游客满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
