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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2020-02-01 [ 发布日期 ] 2020-02-05

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3管理全区性重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广, 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

4负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领

域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设;设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7、统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作; 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划, 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8、指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

9、负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14、负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15、负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作,组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16、负责全区世界文化遗产( 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分) 保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城(镇、村)保护和监督管理工作。

17、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动;组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18、拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室(安全应急科、审计科)、公共服务和行政审批科、产业发展科(文化遗产保护科)、体育科4个内设机构,下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法1个参公事业单位、区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等事业单位

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2434.79万元,其中:一般公共预算拨款2434.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加62.38万元,主要是文化体育经费拨款增加62.38万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数2434.79万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算2037.32万元,教育支出预算7.6万元,社会保障和就业支出预算219.36万元,卫生健康支出预算69.24万元,住房保障支出预算101.27万元。支出预算较去年增加62.38万元,主要是基本支出预算减少15.61万元,项目支出预算增加77.99万元

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2434.79万元,一般公共预算财政拨款支出2434.79万元,比2019增加62.38万元。其中:基本支出1556.39万元,比2019减少15.61万元,主要原因是人员经费减少等,主要用于保障文化体育等在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出878.4万元,比2019增加77.99万元,主要原因是文化体育(举办各类体育比赛经费)等专项投入增加,主要用于文化体育文物保护等重点工作。

重庆市荣昌区文化和旅游委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算54.5万元,比2019减少4.1万元。其中:因公出国(境)费用公务接待费35.5万元,比2019年减少4.1万元,主要原因是厉行节约,加强公务接待的管理;公务用车运行维护费19万元,2019一致;公务用车购置费0万元

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费326.29万元,比上年减少63.01万元,主要原因为预算单位合并公用经费综合定额减少,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额381.4万元,其中:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算50.4万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出全部实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款878.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中应急保障用车1 辆、一般公务用车1辆,特种专业技术用车 2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人陈德菊 联系方式023-61471961

附表:1、重庆市荣昌区文化和旅游委员会财政拨款收支总表
     
2、重庆市荣昌区文化和旅游委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
       
3、重庆市荣昌区文化和旅游委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    
4、重庆市荣昌区文化和旅游委员会一般公共预算“三公”经费支出表
    
5、重庆市荣昌区文化和旅游委员会政府性基金预算支出表
    
6、重庆市荣昌区文化和旅游委员会部门收支总表
    
7、重庆市荣昌区文化和旅游委员会部门收入总表
    
8、重庆市荣昌区文化和旅游委员会部门支出总表
    
9、重庆市荣昌区文化和旅游委员会政府采购预算明细表
    
10、重庆市荣昌区文化和旅游委员会国有资本经营收支预算表


表一

重庆市荣昌区文化和旅游委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,434.79

一、本年支出

2,434.79

2,434.79



一般公共预算拨款

2,434.79

教育支出

7.60

7.60



政府性基金预算拨款


文化旅游体育与传媒支出

2,037.32

2,037.32



国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

219.36

219.36





卫生健康支出

69.24

69.24



二、上年结转


住房保障支出

101.27

101.27



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





收入总计

2,434.79

支出合计

2,434.79

2,434.79




表二

重庆市荣昌区文化和旅游委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合 计

2,434.79

1,556.39

878.40

205

教育支出

7.60

7.60


20508

进修及培训

7.60

7.60


2050803

培训支出

7.60

7.60


207

文化旅游体育与传媒支出

2,037.32

1,158.92

878.40

20701

文化和旅游

683.68

481.28

202.40

2070101

行政运行

481.28

481.28


2070104

图书馆

44.00


44.00

2070108

文化活动

59.40


59.40

2070109

群众文化

77.00


77.00

2070112

文化和旅游市场管理

22.00


22.00

2070199

其他文化和旅游支出




20702

文物

58.00


58.00

2070204

文物保护

55.00


55.00

2070299

其他文物支出

3.00


3.00

20703

体育

614.00


614.00

2070305

体育竞赛

250.00


250.00

2070306

体育训练

20.00


20.00

2070307

体育场馆

300.00


300.00

2070308

群众体育

44.00


44.00

2070399

其他体育支出




20706

新闻出版电影




2070607

电影




20708

广播电视

4.00


4.00

2070805

电视

4.00


4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

677.64

677.64


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

677.64

677.64


208

社会保障和就业支出

219.36

219.36


20805

行政事业单位养老支出

219.36

219.36


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

81.08


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.54

40.54


2080599

其他行政事业单位离退休支出

97.75

97.75


20811

残疾人事业




2081105

残疾人就业和扶贫




210

卫生健康支出

69.24

69.24


21011

行政事业单位医疗

69.24

69.24


2101101

行政单位医疗

17.69

17.69


2101102

事业单位医疗

25.38

25.38


2101103

公务员医疗补助

8.33

8.33


2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.84

17.84


221

住房保障支出

101.27

101.27


22102

住房改革支出

101.27

101.27


2210201

住房公积金

101.27

101.27


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

重庆市荣昌区文化和旅游委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合 计

1,556.39

1,230.10

326.29

301

工资福利支出

1,132.27

1,132.28


30101

基本工资

263.82

263.82


30102

津贴补贴

90.15

90.15


30103

奖金

78.83

78.83


30107

绩效工资

304.03

304.03


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.08

81.08


30109

职业年金缴费

40.54

40.54


30110

职工基本医疗保险缴费

43.07

43.07


30111

公务员医疗补助缴费

8.33

8.33


30112

其他社会保障缴费

18.01

18.01


30113

住房公积金

101.27

101.27


30114

医疗费

10.24

10.24


30199

其他工资福利支出

92.90

92.90


302

商品和服务支出

327.21

0.91

326.30

30201

办公费

3.00


3.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.50


1.50

30206

电费

4.00


4.00

30207

邮电费

7.80


7.80

30208

取暖费




30209

物业管理费

1.00


1.00

30211

差旅费

114.00


114.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修()




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

8.60


8.60

30217

公务接待费

35.50


35.50

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

49.08


49.08

30229

福利费

15.20


15.20

30231

公务用车运行维护费

19.00


19.00

30239

其他交通费用

21.61


21.61

30299

其他商品和服务支出

46.91

0.91

46.00

303

对个人和家庭的补助

96.91

96.91


30305

生活补助

49.98

49.98


30307

医疗费补助

15.46

15.46


30309

奖励金

0.08

0.08


30399

其他对个人和家庭的补助

31.40

31.40
















表四

重庆市荣昌区文化和旅游委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

54.50

0.00

19.00

0.00

19.00

35.50









表五

重庆市荣昌区文化和旅游委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合 计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




207

文化旅游体育与传媒支出




20701

文化和旅游




2070101

行政运行




2070104

图书馆




2070108

文化活动




2070109

群众文化




2070112

文化和旅游市场管理




20702

文物




2070204

文物保护




2070299

其他文物支出




20703

体育




2070305

体育竞赛




2070306

体育训练




2070307

体育场馆




2070308

群众体育




20708

广播电视




2070805

电视




20799

其他文化旅游体育与传媒支出




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

重庆市荣昌区文化和旅游委员会部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

2,434.79

教育支出

7.60

非税收入安排


文化旅游体育与传媒支出

2,037.32

预算外资金(专户核拨)


社会保障和就业支出

219.36

纳入预算管理的政府性基金收入


卫生健康支出

69.24

国有资本经营收入


住房保障支出

101.27

转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




本年收入总计

2,434.79

本年支出合计

2,434.79

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




收入总计

2,434.79

支出合计

2,434.79


表七

重庆市荣昌区文化和旅游委员会部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合 计

2,434.79


2,434.79








205

教育支出

7.60


7.60








20508

进修及培训

7.60


7.60








2050803

培训支出

7.60


7.60








207

文化旅游体育与传媒支出

2,037.32


2,037.32








20701

文化和旅游

683.68


683.68








2070101

行政运行

481.28


481.28








2070104

图书馆

44.00


44.00








2070108

文化活动

59.40


59.40








2070109

群众文化

77.00


77.00








2070112

文化和旅游市场管理

22.00


22.00








20702

文物

58.00


58.00








2070204

文物保护

55.00


55.00








2070299

其他文物支出

3.00


3.00








20703

体育

614.00


614.00








2070305

体育竞赛

250.00


250.00








2070306

体育训练

20.00


20.00








2070307

体育场馆

300.00


300.00








2070308

群众体育

44.00


44.00








20708

广播电视

4.00


4.00








2070805

电视

4.00


4.00








20799

其他文化旅游体育与传媒支出

677.64


677.64








2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

677.64


677.64








208

社会保障和就业支出

219.36


219.36








20805

行政事业单位养老支出

219.36


219.36








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08


81.08








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.54


40.54








2080599

其他行政事业单位离退休支出

97.75


97.75








210

卫生健康支出

69.24


69.24








21011

行政事业单位医疗

69.24


69.24








2101101

行政单位医疗

17.69


17.69








2101102

事业单位医疗

25.38


25.38








2101103

公务员医疗补助

8.33


8.33








2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.84


17.84








221

住房保障支出

101.27


101.27








22102

住房改革支出

101.27


101.27








2210201

住房公积金

101.27


101.27











表八

重庆市荣昌区文化和旅游委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合 计

2,434.79

1,556.39

878.40




205

教育支出

7.60

7.60





20508

进修及培训

7.60

7.60





2050803

培训支出

7.60

7.60





207

文化旅游体育与传媒支出

2,037.32

1,158.92

878.40




20701

文化和旅游

683.68

481.28

202.40




2070101

行政运行

481.28

481.28





2070104

图书馆

44.00


44.00




2070108

文化活动

59.40


59.40




2070109

群众文化

77.00


77.00




2070112

文化和旅游市场管理

22.00


22.00




20702

文物

58.00


58.00




2070204

文物保护

55.00


55.00




2070299

其他文物支出

3.00


3.00




20703

体育

614.00


614.00




2070305

体育竞赛

250.00


250.00




2070306

体育训练

20.00


20.00




2070307

体育场馆

300.00


300.00




2070308

群众体育

44.00


44.00




20708

广播电视

4.00


4.00




2070805

电视

4.00


4.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

677.64

677.64





2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

677.64

677.64





208

社会保障和就业支出

219.36

219.36





20805

行政事业单位养老支出

219.36

219.36





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

81.08





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.54

40.54





2080599

其他行政事业单位离退休支出

97.75

97.75





210

卫生健康支出

69.24

69.24





21011

行政事业单位医疗

69.24

69.24





2101101

行政单位医疗

17.69

17.69





2101102

事业单位医疗

25.38

25.38





2101103

公务员医疗补助

8.33

8.33





2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.84

17.84





221

住房保障支出

101.27

101.27





22102

住房改革支出

101.27

101.27





2210201

住房公积金

101.27

101.27








表九

重庆市荣昌区文化和旅游委员会政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

381.40

0.00

381.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

31.00


31.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

50.40


50.40

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类

300.00


300.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00









表十

重庆市荣昌区文化和旅游委员会国有资本经营收支预算表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

卫生健康支出

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

上年结转

 

 

收入总计

 

支出合计

 

 

(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)



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