预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2020-00057
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2020-02-01
[ 发布日期 ]
2020-02-05
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年部门预算情况说明

日期：2020-02-05 来源：荣昌区文化旅游委

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一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责：

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2.负责组织编制并实施旅游度假区总体规划、控制规划和详细规划，依法行使旅游度假区的规划建设管理，会同有关部门完成旅游度假区重大建设项目的立项、布局和选址，工程招投标。

3.负责旅游度假区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装，对旅游度假区投资业主进行协调服务与管理。

4.负责旅游度假区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5.负责旅游度假区内文化（文物）资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6.负责旅游度假区内的日常管理和对外宣传，制定旅游度假区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度，并组织实施。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。管委会设2个内设机构：党政办公室、综合管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数389.19万元，其中：一般公共预算拨款389.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9120.6万元，主要原因是减少了由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目，以及机构撤销其所属8名人员全部调至区国资委（将区旅游景区管委会下属事业单位“重庆市荣昌区万灵山景区管理中心”撤销），导致本部门2020年预算收入减少9120.6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数389.19万元，其中：文化旅游体育与传媒支出357.69万元，教育0.78万元，社会保障和就业12.46万元，卫生健康支出8.07万元，住房保障10.19万元。支出较去年减少9120.6万元，主要是基本支出减少191.13万元，主要原因是原下属事业单位机构撤销其所属8名人员全部调至区国资委；项目支出减少8929.47万元，主要原因是减少了由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入389.19万元，一般公共预算财政拨款支出389.19万元，比2019年减少9120.6万元。其中：基本支出149.19万元，比2019年减少191.13万元，主要原因是原下属事业单位机构撤销其所属8名人员全部调至区国资委，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240万元，比2019年减少8929.47万元，主要原因是减少了由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目，主要用于开展旅游宣传营销及安全、城乡旅游专项规划编制、旅游节庆活动、旅游景区创建等重点工作。

区旅游景区管委会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.5万元，比2019年减少15.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费4.5万元，比2019年减少15.5万元，主要原因是减少了部分招商引资项目工作；公务用车运行维护费0万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元，与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费38.76万元，比上年减少53.73万元，主要原因为本部门原下属事业单位机构撤销其所属8名人员全部调至区国资委导致公用经费支出减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购11万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：包素琼联系电话：023-46761576

附表：1、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收支总表

7、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收入总表

8、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门支出总表

9、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府采购预算明细表

10、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会国有资本经营收支预算表

表一
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	389.19	一、本年支出	389.19	389.19
一般公共预算拨款	389.19	教育支出	0.78	0.78
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	357.69	357.69
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.46	12.46
		卫生健康支出	8.07	8.07
二、上年结转		住房保障支出	10.19	10.19
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	389.19	支出合计	389.19	389.19

表二
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	389.19	149.19	240.00
205	教育支出	0.78	0.78
20508	进修及培训	0.78	0.78
2050803	培训支出	0.78	0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	357.69	117.69	240.00
20701	文化和旅游	117.69	117.69	0.00
2070101	行政运行	117.69	117.69	0.00
2070113	旅游宣传	240.00		240.00
2070199	其他文化和旅游支出
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58
221	住房保障支出	10.19	10.19
22102	住房改革支出	10.19	10.19
2210201	住房公积金	10.19	10.19
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.19	110.43	38.76
301	工资福利支出	110.43	110.43
30101	基本工资	28.36	28.36
30102	津贴补贴	19.64	19.64
30103	奖金	18.34	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31
30109	职业年金缴费	4.15	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30113	住房公积金	10.19	10.19
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	12.34	12.34
302	商品和服务支出	38.76		38.76
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2.56		2.56
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	4.50		4.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30309	奖励金

表四
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.50	0.00	3.00	0.00	3.00	4.50

表五
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070101	行政运行
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	389.19	教育支出	0.78
非税收入安排		文化旅游体育与传媒支出	357.69
预算外资金(专户核拨)		社会保障和就业支出	12.46
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	8.07
国有资本经营收入		住房保障支出	10.19
本年收入总计	389.19	本年支出合计	389.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	389.19	支出合计	389.19

表七
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	389.19		389.19
205	教育支出	0.78		0.78
20508	进修及培训	0.78		0.78
2050803	培训支出	0.78		0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	357.69		357.69
20701	文化和旅游	357.69		357.69
2070101	行政运行	357.69		357.69
208	社会保障和就业支出	12.46		12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.46		12.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31		8.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15		4.15
210	卫生健康支出	8.07		8.07
21011	行政事业单位医疗	8.07		8.07
2101101	行政单位医疗	4.41		4.41
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58		1.58
221	住房保障支出	10.19		10.19
22102	住房改革支出	10.19		10.19
2210201	住房公积金	10.19		10.19

表八
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	389.19	149.19	240.00
205	教育支出	0.78	0.78
20508	进修及培训	0.78	0.78
2050803	培训支出	0.78	0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	357.69	117.69	240.00
20701	文化和旅游	357.69	117.69	240.00
2070101	行政运行	357.69	117.69	240.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15
210	卫生健康支出	8.07	8.07
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58
221	住房保障支出	10.19	10.19
22102	住房改革支出	10.19	10.19
2210201	住房公积金	10.19	10.19

表九
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类

表十
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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