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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00060 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2019-01-31 [ 发布日期 ] 2019-02-01

重庆市荣昌区文化委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章,并监督实施;研究拟定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业和旅游工作的发展规划、年度计划和相关政策,并负责组织指导、监督实施。

2.推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的公共文化服务,参与规划并组织实施大型文化、广播电影电视、新闻出版、体育公共设施建设,监督检查文化、广播电影电视、新闻出版、体育设施的管理和使用。

3.负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的行政审批,指导和培育文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的发展和社团的资格审查、业务指导和行业管理。

4.负责对文化艺术经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督工作;负责对网络游戏服务进行管理和监督。

5.指导、协调群众文化建设与发展,指导全区图书馆(室)网络建设,指导、辅导基层文化活动和社区文化活动的开展;负责电影放映的管理。

6.管理全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育市场和社会文化、文学艺术、填川移民文化、公共图书馆、博物馆、美术馆事业;组织、指导或归口管理全区性重大文化、体育活动的开展;负责全区非物质文化遗产管理工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.负责全区文物管理工作,指导监督文物保护、抢救、发掘和利用,承担项目规划、计划安排、施工组织和资金的管理等职责。

8.负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设和市场管理。

9.负责广播电视专用网和频率(频道)的规划、管理;指导推进广播电视“户户通”工程,提高广播电视人口覆盖率,参与制定全区信息网络的总体规划;指导镇街“村村响”广播业务安全播出及日常维护。

10.负责监管广播电影电视节目、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播电视播出传输机构、节目制作、经营、发行单位的审核、报批和管理。

11.负责广播电影电视、互联网视听节目服务机构和业务的监管,负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

12.指导广播电影电视和互联网视听节目服务的科技工作,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

13.拟定出版、印刷、复制和发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施;负责对新闻出版单位进行行业管理和监督,实施准入和退出管理。

14.负责著作权管理工作;负责印刷复制业的管理和监督;负责非法出版物的鉴定工作。

15.拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施,负责出版物市场经营活动的管理和监督工作。

16.负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行管理和监督。

17.指导全区文化产业示范基地、文化产业园区和示范点(项目)建设;组织参加重大文化产业会展交流,配合推进对外文化贸易、交流与合作;负责文化产业统计工作。

18.规划全区运动项目布点,制定体育竞赛计划,组织参加、承办国家、市、区级体育竞赛活动;推行全民健身计划,指导并组织开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导体育教育,制定并实施体育培训规划;管理和指导全区基层体育组织的建设工作;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作。

19.拟定全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全区体育彩票发行管理。

20.对全区旅游业实行行业管理,按照管理权限负责国内旅行社的核准和管理工作,负责全区1A、2A旅游景区(点)的评定复核和日常监督管理工作,依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。

21.研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施,培育完善旅游市场;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织指导旅游节庆活动;依法对全区旅游市场进行管理,指导查处违反旅游法规规章的行为,优化旅游环境,保证全区旅游市场健康有序地发展;负责组织旅游教育培训,指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

22.组织旅游资源的普查;按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游区(点)的开发利用项目的审批提出意见;做好旅游统计和分析工作。

23.指导协调各镇街旅游工作,指导区旅游行业协会的工作。

24.承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市荣昌区文化委员会设办公室、文化旅游科、新闻出版广电科、体育科、产业科等 5个内设机构,下属荣昌区文化市场行政执法大队1个参公事业单位、区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所(非遗保护中心)等事业单位。

(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)

1.   重庆市荣昌区文化馆

2.   重庆市荣昌区图书馆

3.   重庆市荣昌区文化市场行政执法大队

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2165.11万元,一般公共预算财政拨款支出2165.11万元,比2018年减少637.85万元。其中:基本支出1364.7万元,比2018年增加120.74万元,主要原因是增加人员经费等,主要用于保障文化体育等在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出800.41万元,比2018年减少758.59万元,主要原因是文化体育(全面健身中心项目及体育馆维修项目)等专项投入的减少,主要用于文化体育文物保护等重点工作。

重庆市荣昌区文化委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算50.6万元,比2018年减少2.1万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费34.6万元,比2018年减少0.1万元,主要原因是厉行节约,加强公务接待的管理;公务用车运行维护费16万元,比2018年减少2万元,主要原因是厉行节约,加强公务用车运行的管理;公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费331.04万元,比上年增加15.78万元,主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额523万元,其中:政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出暂未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车  2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    附表:1、部门收支总体情况表

          2、部门收入总体情况表

          3、部门支出总体情况表

          4、财政拨款收支总体情况表

          5、一般公共预算支出情况表

          6、一般公共预算基本支出情况表

          7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

          8、政府性基金预算支出表

          9、国有资本经营收支预算表

          10、联系人名单

部门预算公开联系人:陈德菊  联系方式:023-61471961 

表1








重庆市荣昌区文化委
  2019年部门收支总体情况表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

2,165.11

合计

2,165.11

政府性基金预算拨款收入


住房保障支出

86.03

国有资本经营预算拨款收入


文化旅游体育与传媒支出

1,786.33

事业收入


卫生健康支出

60.19

事业单位经营收入


一般公共服务支出

40.00

其他收入


社会保障和就业支出

185.88



教育支出

6.68









本年收入合计

2,165.11

本年支出合计

2,165.11

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

2,165.11

支出总计

2,165.11

表2






















重庆市荣昌区文化委
  2019年部门收入总体情况表











单位:万元

科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费





合计

2,165.11

2,165.11








201

一般公共服务支出

40.00

40.00








  20101

  人大事务

40.00

40.00








    2010101

    行政运行

40.00

40.00








205

教育支出

6.68

6.68








  20508

  进修及培训

6.68

6.68








    2050803

    培训支出

6.68

6.68








207

文化旅游体育与传媒支出

1,786.33

1,786.33








  20701

  文化和旅游

817.37

817.37








    2070101

    行政运行

284.14

284.14








    2070104

    图书馆

167.02

167.02








    2070108

    文化活动

75.40

75.40








    2070109

    群众文化

200.40

200.40








    2070112

    文化和旅游市场管理

21.00

21.00








    2070199

    其他文化和旅游支出

69.41

69.41








  20702

  文物

95.39

95.39








    2070201

    行政运行

44.39

44.39








    2070204

    文物保护

48.00

48.00








    2070299

    其他文物支出

3.00

3.00








  20703

  体育

855.96

855.96








    2070306

    体育训练

20.00

20.00








    2070307

    体育场馆

500.00

500.00








    2070308

    群众体育

46.00

46.00








    2070399

    其他体育支出

289.96

289.96








  20706

  新闻出版电影

12.60

12.60








    2070607

    电影

12.60

12.60








  20708

  广播电视

5.00

5.00








    2070805

    电视

5.00

5.00








208

社会保障和就业支出

185.88

185.88








  20805

  行政事业单位离退休

184.59

184.59








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.11

89.11








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

35.65

35.65








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

59.83

59.83








  20811

  残疾人事业

1.29

1.29








    2081105

    残疾人就业和扶贫

1.29

1.29








210

卫生健康支出

60.19

60.19








  21011

  行政事业单位医疗

60.19

60.19








    2101101

    行政单位医疗

19.34

19.34








    2101102

    事业单位医疗

34.34

34.34








    2101103

    公务员医疗补助

6.52

6.52








221

住房保障支出

86.03

86.03








  22102

  住房改革支出

86.03

86.03








    2210201

    住房公积金

86.03

86.03








表3








重庆市荣昌区文化委
  2019年部门支出总体情况表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

2,165.11

1,364.70

800.41




201

一般公共服务支出

40.00

40.00





  20101

  人大事务

40.00

40.00





    2010101

    行政运行

40.00

40.00





205

教育支出

6.68

6.68





  20508

  进修及培训

6.68

6.68





    2050803

    培训支出

6.68

6.68





207

文化旅游体育与传媒支出

1,786.33

985.92

800.41




  20701

  文化和旅游

817.37

651.56

165.81




    2070101

    行政运行

284.14

284.14





    2070104

    图书馆

167.02

167.02





    2070108

    文化活动

75.40


75.40




    2070109

    群众文化

200.40

200.40





    2070112

    文化和旅游市场管理

21.00


21.00




    2070199

    其他文化和旅游支出

69.41


69.41




  20702

  文物

95.39

44.39

51.00




    2070201

    行政运行

44.39

44.39





    2070204

    文物保护

48.00


48.00




    2070299

    其他文物支出

3.00


3.00




  20703

  体育

855.96

289.96

566.00




    2070306

    体育训练

20.00


20.00




    2070307

    体育场馆

500.00


500.00




    2070308

    群众体育

46.00


46.00




    2070399

    其他体育支出

289.96

289.96





  20706

  新闻出版电影

12.60


12.60




    2070607

    电影

12.60


12.60




  20708

  广播电视

5.00


5.00




    2070805

    电视

5.00


5.00




208

社会保障和就业支出

185.88

185.88





  20805

  行政事业单位离退休

184.59

184.59





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.11

89.11





    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

35.65

35.65





    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

59.83

59.83





  20811

  残疾人事业

1.29

1.29





    2081105

    残疾人就业和扶贫

1.29

1.29





210

卫生健康支出

60.19

60.19





  21011

  行政事业单位医疗

60.19

60.19





    2101101

    行政单位医疗

19.34

19.34





    2101102

    事业单位医疗

34.34

34.34





    2101103

    公务员医疗补助

6.52

6.52





221

住房保障支出

86.03

86.03





  22102

  住房改革支出

86.03

86.03





    2210201

    住房公积金

86.03

86.03





表4














重庆市荣昌区文化委
  2019财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,165.11

合计

2,165.11

2,165.11



一般公共预算拨款

2,165.11

一般公共服务支出

40.00

40.00



政府性基金预算拨款


教育支出

6.68

6.68



国有资本经营预算拨款


文化旅游体育与传媒支出

1,786.33

1,786.33





社会保障和就业支出

185.88

185.88



二、上年结转


卫生健康支出

60.19

60.19



一般公共预算拨款


住房保障支出

86.03

86.03



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款









二、结转下年












收入总计

2,165.11

支出总计

2,165.11

2,165.11



表5












重庆市荣昌区文化委
  2019年一般公共预算支出情况表






单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

2802.96

2,165.11

1,364.70

800.41

201

一般公共服务支出


40.00

40.00


  20101

  人大事务


40.00

40.00


    2010101

    行政运行


40.00

40.00


205

教育支出

6.28

6.68

6.68


  20508

  进修及培训

6.28

6.68

6.68


    2050803

    培训支出

6.28

6.68

6.68


207

文化旅游体育与传媒支出

2484.67

1,786.33

985.92

800.41

  20701

  文化和旅游

767.91

817.37

651.56

165.81

    2070101

    行政运行

186.20

284.14

284.14


    2070104

    图书馆

154.09

167.02

167.02


    2070108

    文化活动

55.40

75.40


75.40

    2070109

    群众文化

227.33

200.40

200.40


    2070112

    文化和旅游市场管理

144.89

21.00


21.00

    2070199

    其他文化和旅游支出


69.41


69.41

  20702

  文物

8.00

95.39

44.39

51.00

    2070201

    行政运行


44.39

44.39


    2070204

    文物保护

5.00

48.00


48.00

    2070299

    其他文物支出

3.00

3.00


3.00

  20703

  体育

1691.16

855.96

289.96

566.00

  2070305

体育竞赛

50.00




    2070306

    体育训练

20.00

20.00


20.00

    2070307

    体育场馆

1296.00

500.00


500.00

    2070308

    群众体育

46.00

46.00


46.00

    2070399

    其他体育支出

279.16

289.96

289.96


  20706

  新闻出版电影

17.60

12.60


12.60

    2070607

    电影

12.60

12.60


12.60

  20708

  广播电视


5.00


5.00

    2070805

    电视

5.00

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

178.57

185.88

185.88


  20805

  行政事业单位离退休

155.26

184.59

184.59


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.70

89.11

89.11


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

33.48

35.65

35.65


    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

38.09

59.83

59.83


20808

抚恤

2.30




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.30




20899

其他社会保障和就业支出

21.00




2089901

其他社会保障和就业支出

21.00




  20811

  残疾人事业


1.29

1.29


    2081105

    残疾人就业和扶贫


1.29

1.29


210

卫生健康支出

57.26

60.19

60.19


  21011

  行政事业单位医疗

57.26

60.19

60.19


    2101101

    行政单位医疗

17.82

19.34

19.34


      2101102

    事业单位医疗

33.47

34.34

34.34


    2101103

    公务员医疗补助

5.98

6.52

6.52


2101199

其他行政事业单位医疗支出





221

住房保障支出

76.19

86.03

86.03


  22102

  住房改革支出

76.19

86.03

86.03


    2210201

    住房公积金

76.19

86.03

86.03


表6










重庆市荣昌区文化委
  2019年一般公共预算基本支出情况表










单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1,364.70

1,033.67

331.04

301

工资福利支出

980.28

973.78

6.50

  30101

  基本工资

232.65

232.65


  30102

  津贴补贴

70.89

70.89


  30103

  奖金

12.31

12.31


  30107

  绩效工资

129.72

129.72


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.11

89.11


  30109

  职业年金缴费

35.65

35.65


  30110

  职工基本医疗保险缴费

37.87

37.87


  30111

  公务员医疗补助缴费

6.52

6.52


  30112

  其他社会保障缴费

15.41

8.91

6.50

  30113

  住房公积金

86.03

86.03


  30114

  医疗费

9.12

9.12


  30199

  其他工资福利支出

255.00

255.00


  302

商品和服务支出

325.39

0.85

324.54

  30201

  办公费

18.30


18.30

  30205

  水费

2.00


2.00

  30206

  电费

2.00


2.00

  30207

  邮电费

27.78


27.78

  30211

  差旅费

106.10


106.10

  30216

  培训费

11.18


11.18

  30217

  公务接待费

34.60


34.60

  30226

  劳务费

4.00


4.00

  30228

  工会经费

33.85


33.85

  30229

  福利费

13.37


13.37

  30231

  公务用车运行维护费

16.00


16.00

  30239

  其他交通费用

16.36


16.36

  30299

  其他商品和服务支出

39.85

0.85

39.00

  303

对个人和家庭的补助

59.04

59.04


  30307

  医疗费补助

11.54

11.54


  30309

  奖励金

0.06

0.06


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

47.44

47.44


表7












重庆市荣昌区文化委
  2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


















单位:万元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费



公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

50.60


16.00


16.00

34.60

表8










重庆市荣昌区文化委
  2019年政府性基金预算支出情况表






单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出






表9





重庆市荣昌区文化委
  2019年国有资本经营收支预算表





单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入





国有资本经营预算拨款





二、上年结转





国有资本经营预算拨款







二、结转下年








收入总计


支出总计



表10







2019年部门预算提交人代会单位联系人名单











序号

单位名称

联系人


办公电话

手机


1

重庆市荣昌区文化委

负责人

邬德德

61471979

13983667096




经办人

陈德菊

61471961

15523903525



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