预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2020-00060
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2019-01-31
[ 发布日期 ]
2019-02-01
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区文化委员会2019年部门预算情况说明

日期：2019-02-01

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施；研究拟定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育事业和旅游工作的发展规划、年度计划和相关政策，并负责组织指导、监督实施。

2．推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的公共文化服务，参与规划并组织实施大型文化、广播电影电视、新闻出版、体育公共设施建设，监督检查文化、广播电影电视、新闻出版、体育设施的管理和使用。

3．负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的行政审批，指导和培育文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的发展和社团的资格审查、业务指导和行业管理。

4．负责对文化艺术经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督工作；负责对网络游戏服务进行管理和监督。

5．指导、协调群众文化建设与发展，指导全区图书馆（室）网络建设，指导、辅导基层文化活动和社区文化活动的开展；负责电影放映的管理。

6．管理全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育市场和社会文化、文学艺术、填川移民文化、公共图书馆、博物馆、美术馆事业；组织、指导或归口管理全区性重大文化、体育活动的开展；负责全区非物质文化遗产管理工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7．负责全区文物管理工作，指导监督文物保护、抢救、发掘和利用，承担项目规划、计划安排、施工组织和资金的管理等职责。

8．负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设和市场管理。

9．负责广播电视专用网和频率（频道）的规划、管理；指导推进广播电视“户户通”工程，提高广播电视人口覆盖率，参与制定全区信息网络的总体规划；指导镇街“村村响”广播业务安全播出及日常维护。

10．负责监管广播电影电视节目、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播电视播出传输机构、节目制作、经营、发行单位的审核、报批和管理。

11．负责广播电影电视、互联网视听节目服务机构和业务的监管，负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

12．指导广播电影电视和互联网视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

13．拟定出版、印刷、复制和发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施；负责对新闻出版单位进行行业管理和监督，实施准入和退出管理。

14．负责著作权管理工作；负责印刷复制业的管理和监督；负责非法出版物的鉴定工作。

15．拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施，负责出版物市场经营活动的管理和监督工作。

16．负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行管理和监督。

17．指导全区文化产业示范基地、文化产业园区和示范点（项目）建设；组织参加重大文化产业会展交流，配合推进对外文化贸易、交流与合作；负责文化产业统计工作。

18．规划全区运动项目布点，制定体育竞赛计划，组织参加、承办国家、市、区级体育竞赛活动；推行全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导体育教育，制定并实施体育培训规划；管理和指导全区基层体育组织的建设工作；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

19．拟定全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

20．对全区旅游业实行行业管理，按照管理权限负责国内旅行社的核准和管理工作，负责全区1A、2A旅游景区（点）的评定复核和日常监督管理工作，依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。

21．研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施，培育完善旅游市场；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导旅游节庆活动；依法对全区旅游市场进行管理，指导查处违反旅游法规规章的行为，优化旅游环境，保证全区旅游市场健康有序地发展；负责组织旅游教育培训，指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

22．组织旅游资源的普查；按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游区（点）的开发利用项目的审批提出意见；做好旅游统计和分析工作。

23．指导协调各镇街旅游工作，指导区旅游行业协会的工作。

24．承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区文化委员会设办公室、文化旅游科、新闻出版广电科、体育科、产业科等 5个内设机构，下属荣昌区文化市场行政执法大队1个参公事业单位、区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所（非遗保护中心）等事业单位。

(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)

1. 重庆市荣昌区文化馆

2. 重庆市荣昌区图书馆

3. 重庆市荣昌区文化市场行政执法大队

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2165.11万元，一般公共预算财政拨款支出2165.11万元，比2018年减少637.85万元。其中：基本支出1364.7万元，比2018年增加120.74万元，主要原因是增加人员经费等，主要用于保障文化体育等在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出800.41万元，比2018年减少758.59万元，主要原因是文化体育（全民健身中心项目及体育馆维修项目）等专项投入的减少，主要用于文化体育文物保护等重点工作。

重庆市荣昌区文化委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算50.6万元，比2018年减少2.1万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费34.6万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理；公务用车运行维护费16万元，比2018年减少2万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车运行的管理；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费331.04万元，比上年增加15.78万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额523万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出暂未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1 辆、特种专业技术用车 2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

部门预算公开联系人：陈德菊联系方式：023-61471961

表1

重庆市荣昌区文化委 2019年部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,165.11	合计	2,165.11
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	86.03
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,786.33
事业收入		卫生健康支出	60.19
事业单位经营收入		一般公共服务支出	40.00
其他收入		社会保障和就业支出	185.88
		教育支出	6.68


本年收入合计	2,165.11	本年支出合计	2,165.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,165.11	支出总计	2,165.11

表2

重庆市荣昌区文化委 2019年部门收入总体情况表
										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费
	合计	2,165.11	2,165.11
201	一般公共服务支出	40.00	40.00
20101	人大事务	40.00	40.00
2010101	行政运行	40.00	40.00
205	教育支出	6.68	6.68
20508	进修及培训	6.68	6.68
2050803	培训支出	6.68	6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,786.33	1,786.33
20701	文化和旅游	817.37	817.37
2070101	行政运行	284.14	284.14
2070104	图书馆	167.02	167.02
2070108	文化活动	75.40	75.40
2070109	群众文化	200.40	200.40
2070112	文化和旅游市场管理	21.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.41	69.41
20702	文物	95.39	95.39
2070201	行政运行	44.39	44.39
2070204	文物保护	48.00	48.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00
20703	体育	855.96	855.96
2070306	体育训练	20.00	20.00
2070307	体育场馆	500.00	500.00
2070308	群众体育	46.00	46.00
2070399	其他体育支出	289.96	289.96
20706	新闻出版电影	12.60	12.60
2070607	电影	12.60	12.60
20708	广播电视	5.00	5.00
2070805	电视	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	185.88	185.88
20805	行政事业单位离退休	184.59	184.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.83	59.83
20811	残疾人事业	1.29	1.29
2081105	残疾人就业和扶贫	1.29	1.29
210	卫生健康支出	60.19	60.19
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52
221	住房保障支出	86.03	86.03
22102	住房改革支出	86.03	86.03
2210201	住房公积金	86.03	86.03

表3
重庆市荣昌区文化委 2019年部门支出总体情况表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,165.11	1,364.70	800.41
201	一般公共服务支出	40.00	40.00
20101	人大事务	40.00	40.00
2010101	行政运行	40.00	40.00
205	教育支出	6.68	6.68
20508	进修及培训	6.68	6.68
2050803	培训支出	6.68	6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,786.33	985.92	800.41
20701	文化和旅游	817.37	651.56	165.81
2070101	行政运行	284.14	284.14
2070104	图书馆	167.02	167.02
2070108	文化活动	75.40		75.40
2070109	群众文化	200.40	200.40
2070112	文化和旅游市场管理	21.00		21.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.41		69.41
20702	文物	95.39	44.39	51.00
2070201	行政运行	44.39	44.39
2070204	文物保护	48.00		48.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
20703	体育	855.96	289.96	566.00
2070306	体育训练	20.00		20.00
2070307	体育场馆	500.00		500.00
2070308	群众体育	46.00		46.00
2070399	其他体育支出	289.96	289.96
20706	新闻出版电影	12.60		12.60
2070607	电影	12.60		12.60
20708	广播电视	5.00		5.00
2070805	电视	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	185.88	185.88
20805	行政事业单位离退休	184.59	184.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.83	59.83
20811	残疾人事业	1.29	1.29
2081105	残疾人就业和扶贫	1.29	1.29
210	卫生健康支出	60.19	60.19
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52
221	住房保障支出	86.03	86.03
22102	住房改革支出	86.03	86.03
2210201	住房公积金	86.03	86.03

表4

重庆市荣昌区文化委 2019财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,165.11	合计	2,165.11	2,165.11
一般公共预算拨款	2,165.11	一般公共服务支出	40.00	40.00
政府性基金预算拨款		教育支出	6.68	6.68
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,786.33	1,786.33
		社会保障和就业支出	185.88	185.88
二、上年结转		卫生健康支出	60.19	60.19
一般公共预算拨款		住房保障支出	86.03	86.03
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入总计	2,165.11	支出总计	2,165.11	2,165.11

表5

重庆市荣昌区文化委 2019年一般公共预算支出情况表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2802.96	2,165.11	1,364.70	800.41
201	一般公共服务支出		40.00	40.00
20101	人大事务		40.00	40.00
2010101	行政运行		40.00	40.00
205	教育支出	6.28	6.68	6.68
20508	进修及培训	6.28	6.68	6.68
2050803	培训支出	6.28	6.68	6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2484.67	1,786.33	985.92	800.41
20701	文化和旅游	767.91	817.37	651.56	165.81
2070101	行政运行	186.20	284.14	284.14
2070104	图书馆	154.09	167.02	167.02
2070108	文化活动	55.40	75.40		75.40
2070109	群众文化	227.33	200.40	200.40
2070112	文化和旅游市场管理	144.89	21.00		21.00
2070199	其他文化和旅游支出		69.41		69.41
20702	文物	8.00	95.39	44.39	51.00
2070201	行政运行		44.39	44.39
2070204	文物保护	5.00	48.00		48.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00		3.00
20703	体育	1691.16	855.96	289.96	566.00
2070305	体育竞赛	50.00
2070306	体育训练	20.00	20.00		20.00
2070307	体育场馆	1296.00	500.00		500.00
2070308	群众体育	46.00	46.00		46.00
2070399	其他体育支出	279.16	289.96	289.96
20706	新闻出版电影	17.60	12.60		12.60
2070607	电影	12.60	12.60		12.60
20708	广播电视		5.00		5.00
2070805	电视	5.00	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	178.57	185.88	185.88
20805	行政事业单位离退休	155.26	184.59	184.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	89.11	89.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	35.65	35.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.09	59.83	59.83
20808	抚恤	2.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.30
20899	其他社会保障和就业支出	21.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.00
20811	残疾人事业		1.29	1.29
2081105	残疾人就业和扶贫		1.29	1.29
210	卫生健康支出	57.26	60.19	60.19
21011	行政事业单位医疗	57.26	60.19	60.19
2101101	行政单位医疗	17.82	19.34	19.34
2101102	事业单位医疗	33.47	34.34	34.34
2101103	公务员医疗补助	5.98	6.52	6.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出	76.19	86.03	86.03
22102	住房改革支出	76.19	86.03	86.03
2210201	住房公积金	76.19	86.03	86.03

表6

重庆市荣昌区文化委 2019年一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,364.70	1,033.67	331.04
301	工资福利支出	980.28	973.78	6.50
30101	基本工资	232.65	232.65
30102	津贴补贴	70.89	70.89
30103	奖金	12.31	12.31
30107	绩效工资	129.72	129.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	89.11
30109	职业年金缴费	35.65	35.65
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	37.87
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52
30112	其他社会保障缴费	15.41	8.91	6.50
30113	住房公积金	86.03	86.03
30114	医疗费	9.12	9.12
30199	其他工资福利支出	255.00	255.00
302	商品和服务支出	325.39	0.85	324.54
30201	办公费	18.30		18.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	27.78		27.78
30211	差旅费	106.10		106.10
30216	培训费	11.18		11.18
30217	公务接待费	34.60		34.60
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	33.85		33.85
30229	福利费	13.37		13.37
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	16.36		16.36
30299	其他商品和服务支出	39.85	0.85	39.00
303	对个人和家庭的补助	59.04	59.04
30307	医疗费补助	11.54	11.54
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.44	47.44

表7

重庆市荣昌区文化委 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
50.60		16.00		16.00	34.60

表8

重庆市荣昌区文化委 2019年政府性基金预算支出情况表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表9
重庆市荣昌区文化委 2019年国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入总计		支出总计

表10
2019年部门预算提交人代会单位联系人名单



序号	单位名称	联系人		办公电话	手机
1	重庆市荣昌区文化委	负责人	邬德德	61471979	13983667096
		经办人	陈德菊	61471961	15523903525

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