重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2020-00063
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2019-01-31
[ 发布日期 ]
2019-02-01
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

日期：2019-02-01

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一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责：

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2.负责组织编制并实施旅游度假区总体规划、控制规划和详细规划，依法行使旅游度假区的规划建设管理，会同有关部门完成旅游度假区重大建设项目的立项、布局和选址，工程招投标。

3.负责旅游度假区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装，对旅游度假区投资业主进行协调服务与管理。

4.负责旅游度假区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5.负责旅游度假区内文化（文物）资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6.负责旅游度假区内的日常管理和对外宣传，制定旅游度假区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度，并组织实施。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。管委会设2个内设机构：党政办公室（监察室）、综合管理科。下属事业单位1个：重庆市荣昌区万灵山景区管理中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9509.79万元，一般公共预算财政拨款支出9509.79万元，比2018年增加8770.52万元。其中：基本支出340.32万元，比2018年增加38.05万元，主要原因是人员工资、绩效目标考核、社会保障缴费调资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9169.47万元，比2018年增加8732.47万元，主要原因是新增由重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目等，主要用于基础设施建设、旅游宣传营销、旅游节庆活动开展等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年减少40000万元，主要原因是减少了重庆市万灵山旅游开发集团有限公司征地和拆迁补偿支出、债务清偿等。区旅游景区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算23万元，比2018年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费20万元，比2018年减少7万元，主要原因是减少了部分招商引资项目工作；公务用车运行维护费3万元，与2018年一致；公务用车购置费0万元，与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费92.49万元，比上年增加9.18万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9169.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：包素琼联系电话：023-85269950

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表1

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年部门收支总体情况表
							单位：万元
收入						支出
项目		预算数				项目						预算数
一般公共预算拨款收入		9,509.79				合计						9,509.79
政府性基金预算拨款收入						住房保障支出						22.12
国有资本经营预算拨款收入						文化旅游体育与传媒支出						1,038.18
事业收入						卫生健康支出						16.00
事业单位经营收入						社会保障和就业支出						8,431.79
其他收入						教育支出						1.70


本年收入合计		9,509.79				本年支出合计						9,509.79
用事业基金弥补收支差额						结转下年
上年结转
收入总计		9,509.79				支出总计						9,509.79
表2
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年部门收入总体情况表

															单位：万元
科目			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额	其中：教育收费
	合计		9,509.79	9,509.79
205	教育支出		1.70	1.70
20508	进修及培训		1.70	1.70
2050803	培训支出		1.70	1.70
207	文化旅游体育与传媒支出		1,038.18	1,038.18
20701	文化和旅游		1,038.18	1,038.18
2070101	行政运行		153.55	153.55
2070113	旅游宣传		750.00	750.00
2070199	其他文化和旅游支出		134.62	134.62
208	社会保障和就业支出		8,431.79	8,431.79
20805	行政事业单位离退休		31.79	31.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.71	22.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.08	9.08
20899	其他社会保障和就业支出		8,400.00	8,400.00
2089901	其他社会保障和就业支出		8,400.00	8,400.00
210	卫生健康支出		16.00	16.00
21011	行政事业单位医疗		16.00	16.00
2101101	行政单位医疗		6.97	6.97
2101102	事业单位医疗		6.63	6.63
2101103	公务员医疗补助		2.40	2.40
221	住房保障支出		22.12	22.12
22102	住房改革支出		22.12	22.12
2210201	住房公积金		22.12	22.12

表3
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	9,509.79	340.32	9,169.47
205	教育支出	1.70	1.70
20508	进修及培训	1.70	1.70
2050803	培训支出	1.70	1.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.18	268.70	769.47
20701	文化和旅游	1,038.18	268.70	769.47
2070101	行政运行	153.55	134.08	19.47
2070113	旅游宣传	750.00		750.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.62	134.62
208	社会保障和就业支出	8,431.79	31.79	8,400.00
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00		8,400.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,400.00		8,400.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40
221	住房保障支出	22.12	22.12
22102	住房改革支出	22.12	22.12
2210201	住房公积金	22.12	22.12

表4
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019财政拨款收支总体情况表
							单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	9,509.79		合计		9,509.79	9,509.79
一般公共预算拨款	9,509.79		教育支出		1.70	1.70
政府性基金预算拨款			文化旅游体育与传媒支出		1,038.18	1,038.18
国有资本经营预算拨款			社会保障和就业支出		8,431.79	8,431.79
			卫生健康支出		16.00	16.00
二、上年结转			住房保障支出		22.12	22.12
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

			二、结转下年
收入总计	9,509.79		支出总计		9,509.79	9,509.79
表5

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年一般公共预算支出情况表


											单位：万元
功能分类科目				2018年预算数				2019年预算数
科目编码		科目名称						小计		基本支出			项目支出
		合计		739.27				9,509.79		340.32			9,169.47
205		教育支出		1.56				1.70		1.70
20508		进修及培训		1.56				1.70		1.70
2050803		培训支出		1.56				1.70		1.70
207		文化旅游体育与传媒支出		674.87				1,038.18		268.70			769.47
20701		文化和旅游		674.87				1,038.18		268.70			769.47
2070101		行政运行		117.86				153.55		134.08			19.47
2070113		旅游宣传		217.00				750.00					750.00
2070114		旅游业务管理		120.00
2070199		其他文化和旅游支出		220.01				134.62		134.62
208		社会保障和就业支出		29.18				8,431.79		31.79			8,400.00
20805		行政事业单位离退休		29.18				31.79		31.79
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.84				22.71		22.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.34				9.08		9.08
20899		其他社会保障和就业支出						8,400.00					8,400.00
2089901		其他社会保障和就业支出						8,400.00					8,400.00
210		卫生健康支出		14.99				16.00		16.00
21011		行政事业单位医疗		14.99				16.00		16.00
2101101		行政单位医疗		6.78				6.97		6.97
2101102		事业单位医疗		5.88				6.63		6.63
2101103		公务员医疗补助		2.33				2.40		2.40
221		住房保障支出		18.67				22.12		22.12
22102		住房改革支出		18.67				22.12		22.12
2210201		住房公积金		18.67				22.12		22.12

表6

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况表


			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
	合计	340.32		247.82	92.49
301	工资福利支出	249.43		247.80	1.63
30101	基本工资	59.10		59.10
30102	津贴补贴	24.16		24.16
30103	奖金	4.55		4.55
30107	绩效工资	25.73		25.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71		22.71
30109	职业年金缴费	9.08		9.08
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65		9.65
30111	公务员医疗补助缴费	2.40		2.40
30112	其他社会保障缴费	3.91		2.27	1.63
30113	住房公积金	22.12		22.12
30114	医疗费	2.24		2.24
30199	其他工资福利支出	63.78		63.78
302	商品和服务支出	90.86			90.86
30201	办公费	5.08			5.08
30205	水费	0.30			0.30
30206	电费	1.50			1.50
30207	邮电费	6.37			6.37
30209	物业管理费	1.00			1.00
30211	差旅费	23.40			23.40
30215	会议费	0.20			0.20
30216	培训费	1.90			1.90
30217	公务接待费	20.00			20.00
30226	劳务费	8.78			8.78
30228	工会经费	8.90			8.90
30229	福利费	3.41			3.41
30231	公务用车运行维护费	3.00			3.00
30239	其他交通费用	7.02			7.02
303	对个人和家庭的补助	0.02		0.02
30309	奖励金	0.02		0.02

表7

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2019年一般公共预算 “三公”经费支出情况表


					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
23.00		3.00		3.00		20.00

表8

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府性基金预算支出情况表

			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计		基本支出	项目支出

表9

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

国有资本经营预算拨款

二、上年结转

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

支出总计

表10

2019年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号

单位名称

联系人

办公电话

手机

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

负责人

李洛曼

46766958

17783031266

经办人

包素琼

46766950

18375692077

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