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[ 索引号 ] 11500226709349509L/2020-00066 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2019-01-31 [ 发布日期 ] 2019-02-01

重庆市荣昌区旅游发展中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于调整重庆市荣昌区旅游发展中心机构编制事项的通知》(荣编〔2016〕88号)文件精神,其主要职责职能如下:

1.承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。

2.指导服务全区旅游企业宣传营销工作,参与国内旅游市场推介活动;协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;协助开展旅游节庆活动。

3.负责指导全区旅游景区(点)的旅游规划和开发;承担全区旅游景区(点)的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。

4.指导旅游业的社会投资和招商引资;协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。

5.协助开展旅游资源的普查,做好旅游统计和分析工作。

6.协助做好旅游安全和旅游区(点)秩序工作,受理旅游者的投诉。

7.指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

8.指导各镇街旅游工作,协助各镇街制定旅游发展规划。

(二)单位构成。根据三定方案,重庆市荣昌区旅游发展中心为重庆市荣昌区旅游景区管理委员会管理的正处级财政全额拨款事业单位。区旅游发中心内设综合科、旅游市场促进科、规划发展科三个科室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入207.3万元,一般公共预算财政拨款支出207.3万元,比2018年增加40.22万元。其中:基本支出207.3万元,比2018年增加40.22万元,主要原因是增加1个工作人员导致人员经费增加以及工资、绩效目标考核、社会保障缴费调资增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2018年一致。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,区旅游发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2018年一致。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算8万元,比2018年减少1.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年一致;公务接待费5万元,比2018年减少1.1万元,主要原因是厉行节约原则;公务用车运行维护费3万元,与2018年一致;公务用车购置费0万元,与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费58.26万元,比上年增加14.62万元,主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2019年无项目支出预算,项目工作由主管部门负责实施,未设置项目支出绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

  五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

部门预算公开联系人:包素琼       联系电话:023-85269950

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单

表1





重庆市荣昌区旅游发展中心2019年部门收支总体情况表





单位:万元


收           入

支              出


项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

207.30

合计

207.30


政府性基金预算拨款收入


住房保障支出

13.57


国有资本经营预算拨款收入


文化旅游体育与传媒支出

162.76


事业收入


卫生健康支出

10.83


事业单位经营收入


社会保障和就业支出

19.11


其他收入


教育支出

1.02







本年收入合计

207.30

本年支出合计

207.30


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

207.30

支出总计

207.30


表2












重庆市荣昌区旅游发展中心2019年部门收入总体情况表
























单位:万元


科         目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

207.30

207.30








205

教育支出

1.02

1.02








  20508

进修及培训

1.02

1.02








    2050803

    培训支出

1.02

1.02








207

文化旅游体育与传媒支出

162.76

162.76








  20701

文化和旅游

162.76

162.76








    2070101

    行政运行

162.76

162.76








208

社会保障和就业支出

19.11

19.11








  20805

行政事业单位离退休

19.11

19.11








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.65

13.65








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.46

5.46








210

卫生健康支出

10.83

10.83








  21011

行政事业单位医疗

10.83

10.83








    2101101

    行政单位医疗

8.10

8.10








    2101103

    公务员医疗补助

2.73

2.73








221

住房保障支出

13.57

13.57








  22102

住房改革支出

13.57

13.57








    2210201

    住房公积金

13.57

13.57








































表3
















重庆市荣昌区旅游发展中心2019年部门支出总体情况表
















单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

207.30

207.30





205

教育支出

1.02

1.02





  20508

进修及培训

1.02

1.02





    2050803

    培训支出

1.02

1.02





207

文化旅游体育与传媒支出

162.76

162.76





  20701

文化和旅游

162.76

162.76





    2070101

    行政运行

162.76

162.76





208

社会保障和就业支出

19.11

19.11





  20805

行政事业单位离退休

19.11

19.11





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.65

13.65





    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.46

5.46





210

卫生健康支出

10.83

10.83





  21011

行政事业单位医疗

10.83

10.83





    2101101

    行政单位医疗

8.10

8.10





    2101103

    公务员医疗补助

2.73

2.73





221

住房保障支出

13.57

13.57





  22102

住房改革支出

13.57

13.57





    2210201

    住房公积金

13.57

13.57

















表4







重庆市荣昌区旅游发展中心2019财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收        入

支              出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

207.30

合计

207.30

207.30



一般公共预算拨款

207.30

教育支出

1.02

1.02



政府性基金预算拨款


文化旅游体育与传媒支出

162.76

162.76



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

19.11

19.11





卫生健康支出

10.83

10.83



二、上年结转


住房保障支出

13.57

13.57



一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年





收入总计

207.30

支出总计

207.30

207.30
















表5












重庆市荣昌区旅游发展中心2019年一般公共预算支出情况表












单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

167.08

207.30

207.30


205

教育支出

0.91

1.02

1.02


  20508

进修及培训

0.91

1.02

1.02


    2050803

    培训支出

0.91

1.02

1.02


207

文化旅游体育与传媒支出

16.96

162.76

162.76


  20701

文化和旅游

16.96

162.76

162.76


    2070101

    行政运行

12.11

162.76

162.76


208

社会保障和就业支出

4.84

19.11

19.11


  20805

行政事业单位离退休

9.60

19.11

19.11


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.60

13.65

13.65


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.18

5.46

5.46


210

卫生健康支出

2.42

10.83

10.83


  21011

行政事业单位医疗

129.27

10.83

10.83


    2101101

    行政单位医疗

129.27

8.10

8.10


    2101103

    公务员医疗补助

129.27

2.73

2.73


221

住房保障支出

10.35

13.57

13.57


  22102

住房改革支出

10.35

13.57

13.57


    2210201

    住房公积金

10.35

13.57

13.57













表6












重庆市荣昌区旅游发展中心2019年一般公共预算

基本支出情况表












单位:万元


经济分类科目

2019年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计

207.30

149.04

58.26


301

工资福利支出

149.97

149.03

0.95


  30101

基本工资

35.50

35.50



  30102

津贴补贴

27.95

27.95



  30103

奖金

5.15

5.15



  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.65

13.65



  30109

职业年金缴费

5.46

5.46



  30110

职工基本医疗保险缴费

5.80

5.80



  30111

公务员医疗补助缴费

2.73

2.73



  30112

其他社会保障缴费

2.31

1.36

0.95


  30113

住房公积金

13.57

13.57



  30114

医疗费

1.28

1.28



  30199

其他工资福利支出

36.57

36.57


302

商品和服务支出

57.32


57.32

  30201

办公费

4.80


4.80

  30207

邮电费

6.20


6.20

  30209

物业管理费

0.80


0.80

  30211

差旅费

14.40


14.40

  30215

会议费

0.50


0.50

  30216

培训费

1.52


1.52

  30217

公务接待费

5.00


5.00

  30226

劳务费

6.00


6.00

  30228

工会经费

5.12


5.12

  30229

福利费

2.05


2.05

  30231

公务用车运行维护费

3.00


3.00

  30239

其他交通费用

7.93


7.93

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01


  30309

奖励金

0.01

0.01












表7












重庆市荣昌区旅游发展中心2019年一般公共预算

“三公”经费支出情况表


















单位:万元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8.00


3.00


3.00

5.00


















表8










重庆市荣昌区旅游发展中心2019年政府性基金

预算支出情况表






单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出
















表9












重庆市荣昌区旅游发展中心2019年国有资本

经营收支预算表






单位:万元


收    入

支             出


项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款


一、本年收入






国有资本经营预算拨款












二、上年结转






国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计


支出总计




表10












2019年部门预算提交人代会单位联系人名单



















序号

单位名称

联系人

办公电话

手机

1

重庆市荣昌区旅游发展中心

负责人

李洛曼

46766958

17783031266

经办人

包素琼

46766950

18375692077





















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