一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责：

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2.负责组织编制并实施旅游度假区总体规划、控制规划和详细规划，依法行使旅游度假区的规划建设管理，会同有关部门完成旅游度假区重大建设项目的立项、布局和选址，工程招投标。

3.负责旅游度假区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装，对旅游度假区投资业主进行协调服务与管理。

4.负责旅游度假区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5.负责旅游度假区内文化（文物）资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6.负责旅游度假区内的日常管理和对外宣传，制定旅游度假区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度，并组织实施。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。管委会设2个内设机构：党政办公室（监察室）、综合管理科。下属事业单位1个：重庆市荣昌区万灵山景区管理中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入739.27万元，一般公共预算财政拨款支出739.27万元，比2017年增加563.21万元。其中：基本支出302.27万元，比2017年增加126.21万元，主要原因是由于原旅游执法大队机构撤销后整体并入区旅游景区管委会下属景区管理中心，新增人员4人，故基本支出增加。经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出437万元，比2017年增加437万元，主要原因是由于景区管委会职能职责变化，工作任务增加等，项目经费主要用于荣昌形象大宣传、旅游营销、景区旅游规划编制及环评、旅游景区创建、旅游景区安全风险评估、旅游统计抽样调查、旅游招商引资等重点工作。

2018年政府性基金预算收入40000万元，政府性基金预算支出40000万元，比2017年增加40000万元，主要原因是财政管理体制的调整和完善，增加收入和支付范围，主要用于重庆市万灵山旅游开发集团有限公司征地和拆迁补偿支出、债务清偿等。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算30万元，比2017年增加14.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费27万元，比2017年增加15万元；公务用车运行维护费3万元，比2017年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是景区管委会职能职责变化，重点项目工作及招商引资任务增加。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。区旅游景区管委会机关运行经费财政拨款预算83.31万元，比2017年预算增加33.92万元，增长68.7%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、物业管理费、培训及会议费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购服务预算5万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款437万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：包素琼；联系电话：023-46766950。

附表：1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

     10、联系人名单

区旅游景区管理委员会2018年部门预算公开表.xls