一、单位基本情况

（一）职能职责。根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于调整重庆市荣昌区旅游发展中心机构编制事项的通知》（荣编〔2016〕88号）文件精神，其主要职责职能如下：

1.承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。

2.指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动；协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助开展旅游节庆活动。

3.负责指导全区旅游景区（点）的旅游规划和开发；承担全区旅游景区（点）的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。

4.指导旅游业的社会投资和招商引资；协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。

5.协助开展旅游资源的普查，做好旅游统计和分析工作。

6.协助做好旅游安全和旅游区（点）秩序工作，受理旅游者的投诉。

7.指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

8.指导各镇街旅游工作，协助各镇街制定旅游发展规划。

（二）单位构成。根据三定方案，重庆市荣昌区旅游发展中心为重庆市荣昌区旅游景区管理委员会管理的正处级财政全额拨款事业单位。区旅游发中心内设综合科、旅游市场促进科、规划发展科三个科室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入167.08万元，一般公共预算财政拨款支出167.08万元，比2017年减少455.7万元。其中：基本支出167.08万元，比2017年减少46.7万元，主要原因是原下属事业单位旅游执法大队机构撤销后整体并入区旅游景区管委会下属景区管理中心，减少人员4人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少409万元，主要原因是单位主要职能职责调整，业务工作范围调整，项目工作已由主管部门旅游景区管委会负责实施。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，旅游发展中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2017年相同。   

三、“三公”经费情况说明   

2018年“三公”经费预算9.1万元，比2017年减少23.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费6.1万元，比2017年减少23.9万元；公务用车运行维护费3万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是单位主要职能职责调整，业务工作范围调整，项目工作减少。   

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。区旅游发展中心机关运行经费财政拨款预算43.64万元，比2017年预算减少18.12万元，减少29.3%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目工作由主管部门负责实施，无项目支出绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。 

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：包素琼；联系电话：023-46766950。

附表：1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单

区旅游发展中心2018年部门预算公开表.xls