重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。
2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3、管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广， 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领
域公共服务重大公益工程和公益活动。
6、统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。
7、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作； 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划， 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。
8、指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
9、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
11、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
13、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
14、负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
15、负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16、负责全区世界文化遗产（ 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分） 保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城（镇、村）保护和监督管理工作。
17、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。
18、拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
19、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和行政审批科、产业发展科（文化遗产保护科）、体育科等 4个内设机构，下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位；区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所等事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2550.33万元，其中：一般公共预算拨款2550.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加115.54万元，主要是文化体育经费经费拨款增加115.54万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2550.33万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算2103.83万元，教育支出8.54万元，社会保障和就业支出243.41万元，卫生健康支出77.51万元，住房保障支出117.04万元。支出较去年增加115.54万元，主要是基本支出增加218.96万元，项目支出减少103.42万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2550.33万元，一般公共预算财政拨款支出2550.33万元，比2020年增加115.54万元。其中：基本支出1775.35万元，比2020年增加218.96万元，主要原因是人员增加工资福利及公用经费综合定额增加等，主要用于保障文化体育等在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出774.98万元，比2020年减少103.42万元，主要原因是全民健身中心工程项目减少等，主要用于文化体育文物保护等重点工作。
重庆市荣昌区文化和旅游委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算51万元，比2020年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费33万元，比2020年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理；公务用车运行维护费18 万元，比2020年减少1万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车的管理；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费361.25万元，比上年增加34.96万元，主要原因为人员增加公用经费综合定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额81.4万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购81.4万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款774.98万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2 辆，特种专业技术用车 2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈德菊 联系方式：023-61471961
附表：1、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门收支总表
7、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门收入总表
8、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门支出总表
9、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会国有资本经营收支预算表
11、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会单位整体绩效目标表
12、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2021年区级重点专项资金绩效目标表
13、重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2021年区级一般性项目绩效目标表
表一 | ||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2,550.33 | 一、本年支出 | 2,550.33 | 2,550.33 | ||
一般公共预算拨款 | 2,550.33 | 教育支出 | 8.54 | 8.54 | ||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,103.83 | 2,103.83 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 243.41 | 243.41 | |||
卫生健康支出 | 77.51 | 77.51 | ||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 117.04 | 117.04 | |||
一般公共预算拨款 | 上年结转 | |||||
政府性基金预算拨款 | 上年结转 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 上年结转 | |||||
二、结转下年 | ||||||
上年结转 | ||||||
收入总计 | 2,550.33 | 支出合计 | 2,550.33 | 2,550.33 | ||
表二 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2,550.33 | 1,775.35 | 774.98 | |
205 | 教育支出 | 8.54 | 8.54 | |
20508 | 进修及培训 | 8.54 | 8.54 | |
2050803 | 培训支出 | 8.54 | 8.54 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,103.83 | 1,328.85 | 774.98 |
20701 | 文化和旅游 | 877.92 | 537.52 | 340.40 |
2070101 | 行政运行 | 537.52 | 537.52 | |
2070104 | 图书馆 | 72.00 | 72.00 | |
2070108 | 文化活动 | 57.40 | 57.40 | |
2070109 | 群众文化 | 27.00 | 27.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 139.00 | 139.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.00 | 15.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | |
20702 | 文物 | 96.00 | 96.00 | |
2070204 | 文物保护 | 93.00 | 93.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 3.00 | 3.00 | |
20703 | 体育 | 220.00 | 220.00 | |
2070305 | 体育竞赛 | 150.00 | 150.00 | |
2070306 | 体育训练 | 16.00 | 16.00 | |
2070307 | 体育场馆 | |||
2070308 | 群众体育 | 54.00 | 54.00 | |
20708 | 广播电视 | 118.58 | 118.58 | |
2070805 | 电视 | |||
2070808 | 广播电视事务 | 118.58 | 118.58 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 791.33 | 791.33 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 791.33 | 791.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 243.41 | 243.41 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.41 | 243.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.10 | 91.10 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.55 | 45.55 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.76 | 106.76 | |
210 | 卫生健康支出 | 77.51 | 77.51 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.51 | 77.51 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.57 | 19.57 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.82 | 28.82 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.21 | 9.21 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.90 | 19.90 | |
221 | 住房保障支出 | 117.04 | 117.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 117.04 | 117.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 117.04 | 117.04 | |
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表三 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 1,775.35 | 1,414.10 | 361.25 | |
301 | 工资福利支出 | 1,308.16 | 1,308.16 | |
30101 | 基本工资 | 296.17 | 296.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.23 | 99.23 | |
30103 | 奖金 | 97.83 | 97.83 | |
30107 | 绩效工资 | 370.19 | 370.19 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.10 | 91.10 | |
30109 | 职业年金缴费 | 45.55 | 45.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.40 | 48.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.21 | 9.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.24 | 20.24 | |
30113 | 住房公积金 | 117.04 | 117.04 | |
30114 | 医疗费 | 11.36 | 11.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.84 | 101.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 361.25 | 361.25 | |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.42 | 8.42 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 125.00 | 125.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 8.54 | 8.54 | |
30217 | 公务接待费 | 33.00 | 33.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 59.83 | 59.83 | |
30229 | 福利费 | 17.08 | 17.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 23.46 | 23.46 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 53.91 | 53.91 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.94 | 105.94 | |
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 15.69 | 15.69 | |
30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.16 | 90.16 | |
表四 | |||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
51.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 33.00 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
205 | 教育支出 | |||
20508 | 进修及培训 | |||
2050803 | 培训支出 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
20701 | 文化和旅游 | |||
2070101 | 行政运行 | |||
2070104 | 图书馆 | |||
2070108 | 文化活动 | |||
2070109 | 群众文化 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | |||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | |||
20702 | 文物 | |||
2070204 | 文物保护 | |||
2070299 | 其他文物支出 | |||
20703 | 体育 | |||
2070305 | 体育竞赛 | |||
2070306 | 体育训练 | |||
2070308 | 群众体育 | |||
20708 | 广播电视 | |||
2070808 | 广播电视事务 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六 | |||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财力安排 | 2,550.33 | 教育支出 | 8.54 |
非税收入安排 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,103.83 | |
预算外资金(专户核拨) | 社会保障和就业支出 | 243.41 | |
纳入预算管理的政府性基金收入 | 卫生健康支出 | 77.51 | |
国有资本经营收入 | 住房保障支出 | 117.04 | |
本年收入总计 | 2,550.33 | 本年支出合计 | 2,550.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转结余 | |||
收入总计 | 2,550.33 | 支出合计 | 2,550.33 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
合 计 | 2,550.33 | 2,550.33 | |||||||||
205 | 教育支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 8.54 | 8.54 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,103.83 | 2,103.83 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 877.92 | 877.92 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 537.52 | 537.52 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 72.00 | 72.00 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 57.40 | 57.40 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 139.00 | 139.00 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 96.00 | 96.00 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20703 | 体育 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
2070306 | 体育训练 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | 54.00 | 54.00 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 118.58 | 118.58 | ||||||||
2070808 | 广播电视事务 | 118.58 | 118.58 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 791.33 | 791.33 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 791.33 | 791.33 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.41 | 243.41 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.41 | 243.41 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.10 | 91.10 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.55 | 45.55 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.76 | 106.76 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 77.51 | 77.51 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.51 | 77.51 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.57 | 19.57 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.82 | 28.82 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.21 | 9.21 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.90 | 19.90 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 117.04 | 117.04 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 117.04 | 117.04 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 117.04 | 117.04 | ||||||||
表八 | |||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合 计 | 2,550.33 | 1,775.35 | 774.98 | ||||
205 | 教育支出 | 8.54 | 8.54 | ||||
20508 | 进修及培训 | 8.54 | 8.54 | ||||
2050803 | 培训支出 | 8.54 | 8.54 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,103.83 | 1,328.85 | 774.98 | |||
20701 | 文化和旅游 | 877.92 | 537.52 | 340.40 | |||
2070101 | 行政运行 | 537.52 | 537.52 | ||||
2070104 | 图书馆 | 72.00 | 72.00 | ||||
2070108 | 文化活动 | 57.40 | 57.40 | ||||
2070109 | 群众文化 | 27.00 | 27.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 139.00 | 139.00 | ||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
20702 | 文物 | 96.00 | 96.00 | ||||
2070204 | 文物保护 | 93.00 | 93.00 | ||||
2070299 | 其他文物支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20703 | 体育 | 220.00 | 220.00 | ||||
2070305 | 体育竞赛 | 150.00 | 150.00 | ||||
2070306 | 体育训练 | 16.00 | 16.00 | ||||
2070308 | 群众体育 | 54.00 | 54.00 | ||||
20708 | 广播电视 | 118.58 | 118.58 | ||||
2070808 | 广播电视事务 | 118.58 | 118.58 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 791.33 | 791.33 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 791.33 | 791.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.41 | 243.41 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.41 | 243.41 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.10 | 91.10 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.55 | 45.55 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.76 | 106.76 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 77.51 | 77.51 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.51 | 77.51 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.57 | 19.57 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.82 | 28.82 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.21 | 9.21 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.90 | 19.90 | ||||
221 | 住房保障支出 | 117.04 | 117.04 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 117.04 | 117.04 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 117.04 | 117.04 | ||||
表九 | ||||||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
总计: | 81.4 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物类 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
服务类 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
工程类 | ||||||||||
表十 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会国有资本经营收支预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||
国有资本经营预算拨款 | 教育支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | ||||
卫生健康支出 | ||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | |||
国有资本经营预算拨款 | 上年结转 | |||
上年结转 | ||||
上年结转 | ||||
二、结转下年 | ||||
上年结转 | ||||
收入总计 | 支出合计 | |||
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
表十一 | |||||
2021年重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会预算整体绩效目标表 | |||||
部门（单位名称） | 支出预算总量 | ||||
其中：部门预算支出 | |||||
当年整体绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
备注：本单位2021部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中,故此表无数据。
表十二-1 | |||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 129001-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 罗汉寺牌坊及凉坪白塔修缮经费 | 业务主管部门 | 129-重庆市荣昌区文化和旅游委员会 | ||
当年预算金额 | 50 | 项目分类 | 重点 | ||
项目概况 | 罗汉寺牌坊和凉坪白塔为市级文保单位，建筑风格独特，艺术价值较高，目前破损较为严重，需要维修 | ||||
立项依据 | 根据渝府办发〔2018〕3号文件）及渝荣检行公建【2020】Z27号建议 | ||||
项目当年绩效目标 | 完成罗汉寺牌坊断裂修复5处；病害去除及残缺修补面积163.2㎡；完成凉坪白塔裂隙修复1173处；病害去除及残缺修补面积1018.9m2；工程进度100%。 | ||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
03-产出 | 129JX079133-凉坪白塔裂隙修复除数 | 处 | ≥ | 1173 | |
03-产出 | 129JX079135-凉坪白塔病害去除及残缺修补面积 | 平方米 | ≥ | 1018.9 | |
03-产出 | 129JX079137-罗汉寺牌坊断裂修复 | 处 | ≥ | 5 | |
03-产出 | 129JX079141-病害去除及残缺修补面积 | 平方米 | ≥ | 163.2 | |
02-效益 | 129JX079147-完成时间 | 年月 | ≤ | 2021年12月 | |
联系人：李晓杰 | 联系电话：18502334299 | ||||
表十二-2
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 129001-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 承办各种赛事 | 业务主管部门 | 129-重庆市荣昌区文化和旅游委员会 | ||
当年预算金额 | 150 | 项目分类 | 重点 | ||
项目概况 | 承办国家级及市级等各类体育赛事 | ||||
立项依据 | 荣昌区承办市级和国家级等赛事，获得市体育局的高度认可，参加赛事获得优异成绩，锻炼了队伍，为上级单位输送了人才，为荣昌获得了荣誉 | ||||
项目当年绩效目标 | 成功举办及参加各项国家级市级等体育赛事， | ||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
03-产出 | 129JX048579-承办竞技群众体育赛事数量 | 个 | ≥ | 6 | |
02-效益 | 129JX048585-参赛队伍数 | 支 | ≥ | 200 | |
03-产出 | 129JX048723-参赛运动员人次 | 人 | ≥ | 10000 | |
联系人：罗富玉 | 联系电话：17772370105 | ||||
表十二-3
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 129001-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 文物日常修缮经费 | 业务主管部门 | 129-重庆市荣昌区文化和旅游委员会 | ||
当年预算金额 | 30 | 项目分类 | 重点 | ||
项目概况 | 对全区23处市区级文保单位，500余处一般文物点进行修缮 | ||||
立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见（渝府办发〔2018〕3号文件） | ||||
项目当年绩效目标 | 确保市区级文物保护单位及一般文物保护单位得到有效保护 | ||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
02-效益 | 129JX056463-市级区级每处维护标准 | 元 | ≥ | 2000 | |
03-产出 | 129JX056465-市区级文物处数 | 处 | ≥ | 23 | |
03-产出 | 129JX056473-其他文物处数 | 处 | ≥ | 557 | |
联系人：李晓杰 | 联系电话： | 18502334299 | |||
表十二-4
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 129001-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 应急广播体系建设 | 业务主管部门 | 129-重庆市荣昌区文化和旅游委员会 | ||
当年预算金额 | 114.58 | 项目分类 | 重点 | ||
项目概况 | 全区应急广播建设将在2020年建成20个镇级平台、145个村级平台、2720只终端，覆盖辖区90%住户。 | ||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2020〕48号 | ||||
项目当年绩效目标 | 建成20个镇级平台、145个村级平台、2720只终端，覆盖辖区90%住户。 | ||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
03-产出 | 129JX056799-镇级平台数 | 个 | ≥ | 20 | |
03-产出 | 129JX056801-村级平台数 | 个 | ≥ | 145 | |
03-产出 | 129JX079379-广播终端 | 只 | ≥ | 2776 | |
01-满意度 | 129JX079381-唱响率 | % | = | 100 | |
联系人：邓代武 | 联系电话： | 17784313123 | |||
附件十三 | |||||
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 购买公共文化演出服务 | 业务主管部门 | 区文化旅游委 | ||
当年预算金额 | 50.4 | 项目分类 | 一般 | ||
项目概况 | 政府每年为各镇街购买文化演出服务，送文化进基层。 | ||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2015〕39号《荣昌县人民政府办公室关于转发县文化委县财政局政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》 | ||||
项目当年绩效目标 | 完成每年为各镇街购买文化演出服务场次，送文化进基层。 | ||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |
03-产出 | 129JX048816-开展演出场次 | 场次 | 63 | ||
03-产出 | 129JX048819-演出镇街数量 | 个 | 21 | ||
03-产出 | 129JX048591-观众人数 | 人 | 30000 | ||
03-产出 | 129JX048825-参演团队 | 个 | 7 | ||
01-满意度 | 129JX048600-群众满意度 | % | 98 | ||
01-满意度 | 129JX048906-演出单位满意度 | % | 100 | ||
01-满意度 | 129JX056511-镇街满意度 | % | 100 | ||
联系人：刘小华 联系电话：18225082290
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
