一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1．贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2．承担文化、文物方面的执法职能。

3．承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4．承担体育方面的执法职能。

5．承担旅游市场方面的执法职能。

6．承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法。

7．承担“扫黄打非”有关工作任务。

8．承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9．完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委(区体育局)交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属参公事业单位，设综合科、执法大队2个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数265.77万元，其中：一般公共预算拨款265.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.82万元，主要是文化旅游市场行政执法经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数265.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出198.84万元，教育支出1.11万元，社会保障和就业支出38.62万元，卫生健康支出11.67万元，住房保障支出15.53万元。支出较去年增加4.82万元，主要是基本支出增加2.02万元，项目支出增加2.8万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入265.77万元，一般公共预算财政拨款支出265.77万元，比2022年增加4.82万元。其中：基本支出240.97万元，比2022年增加2.02万元，主要原因是人员社会保障和就业、教育培训和住房保障经费增加，主要用于保障文化综合执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.8万元，比2022年增加2.8万元，主要原因是文化旅游市场行政执法经费增加，主要用于文化旅游市场安全工作。

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.8万元，比2022年减少2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.8万元，比2022年减少2.7万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.6万元，比上年减少5.72万元，主要原因为厉行节约，压减行政运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 单位预算公开联系人：刘婧   联系方式：023-46782567 

    附件：1．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年财政拨款收支总表

          2．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

          3．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

          4．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年一般公共预算“三公”经费支出表

          5．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年政府性基金预算支出表  

          6．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年单位收支总表

          7．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年单位收入总表

          8．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年单位支出总表

          9．重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2023年政府采购预算明细表

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。