一、单位基本情况

（一）职能职责

1．用文化艺术手段宣传党的方针政策，大力推广和普及科学技术和文化知识。

2．组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化活动；指导镇文化服务中心、街道社区文化服务中心、企事业单位开展各级各类文化活动。

3．挖掘、收集、整理当地民族文化遗产，弘扬民间文化艺术，创作文化、艺术精品，打造地方特色文化，加强文化艺术交流。 

4．培养文化艺术人才，建设高素质的文艺干部队伍。

5．开展艺术品的展览、收藏、研究、学术交流等各种文化艺术活动。

6．对雕塑、壁画、书法、绘画等美术作品进行研究与创作。
    7．进行美术专业培训与学术交流，为广大美术爱好者提供交流、学习、展示的平台。

（二）单位构成

重庆市荣昌区文化馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，事业编制14名，其中：馆长1名，副馆长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入合计569.44万元。上年结转收入70.51万元，其中：一般公共预算拨款70.51万元；2023年年初预算数498.94万元，其中：一般公共预算拨款498.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加67.53万元，主要是群众文化艺术、学术研究交流等活动经费增加67.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数569.44万元，其中：文化旅游体育与传媒支出465.86万元，教育支出1.66万元，社会保障和就业支出75.49万元，卫生健康支出13.15万元，住房保障支出13.28万元。支出较去年增加67.53万元，主要是基本支出减少    30.27万元，项目支出增加97.81万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入569.44万元，比2022年增加67.53万元。其中：基本支出342.64万元，比2022年减少30.27万元，主要原因是人员变动，主要用于保障文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出226.81万元，比2022年增加97.81万元，主要原因是群众文化艺术活动项目经费增加等，主要用于群众文化、学术研究交流等活动。

重庆市荣昌区文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，比2022年减少4.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算资金226.81万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李大权  联系方式：023-46786909

附件：1．重庆市荣昌区文化馆2023年财政拨款收支总表

      2．重庆市荣昌区文化馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区文化馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区文化馆2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区文化馆2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

      6．重庆市荣昌区文化馆2023年单位收支总表 

      7．重庆市荣昌区文化馆2023年单位收入总表

      8．重庆市荣昌区文化馆2023年单位支出总表

           9．重庆市荣昌区文化馆2023年政府采购预算明细表