一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责图书、报刊、电子出版物、缩微胶卷等文献资料的采编、整理、加工、保存和传播利用。

2．提供外借、内阅、查询等服务。

3．提供文献信息数字化处理、查询和资源共建共享服务，做好中华古籍普查、保护、编撰和对外开放的查询。

4．承担图书馆学术研究、编辑出版和二次文献编印。

5．为全区镇（街道）、社区、学校和社会等分馆、服务点提供行业性培训服务。

6．组织开展知识讲座、专题展览、阅读推广等服务活动。

（二）单位构成。重庆市荣昌区图书馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，事业编制10名。其中：馆长1名，副馆长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入合计502.47万元。上年结转收入53.47万元，其中：一般公共预算拨款53.47万元；2023年年初预算数449.00万元，其中：一般公共预算拨款449.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加15.17万元，主要是项目经费拨款增加15.17万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数502.47万元，其中：教育支出1.31万元，文化旅游体育与传媒支出429.3万元，社会保障和就业支出51.01万元，卫生健康支出10.35万元，住房保障支出10.5万元；支出较去年增加15.17万元，主要是基本支出减少8.6万元，项目支出增加23.77万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入502.47万元，一般公共预算财政拨款支出502.47万元，比2022年增加15.17万元。其中：基本支出261.5万元，比2022年减少8.6万元，主要原因是公用经费综合定额减少，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.97万元，比2022年增加23.77万元，主要原因是图书购置费增加，主要用于图书购置、图书馆业务楼维修、馆藏纸书数字化加工重点工作。

重庆市荣昌区图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少1.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务用餐支出；公务用车运行维护费3万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

单位预算公开联系人：刘皓   联系方式：023-46732198  

附件：1．重庆市荣昌区图书馆2023年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区图书馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区图书馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区图书馆2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区图书馆2023年政府性基金预算支出表

      6．重庆市荣昌区图书馆2023年单位收支总表

      7．重庆市荣昌区图书馆2023年单位收入总表

      8．重庆市荣昌区图书馆2023年单位支出总表

      9．重庆市荣昌区图书馆2023年政府采购预算明细表