一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责公共体育场馆管理、开放工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务。

2．协助做好对镇（街道）、学校、小区等公共体育设施维护、开放的指导和检查工作。

3．配合做好国民体质测试及管理，引导市民科学健身。

4．组织、承办各类体育赛事、活动和运动技能培训。

5．组织开展竞技体育项目训练，选拔培养体育后备人才。

6．组织参加各级体育比赛。

（二）单位构成

重庆市荣昌区体育中心（重庆市荣昌区青少年体育运动学校）为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位,事业编制13名，其中：主任1名（兼区青少年体育运动学校校长）副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数302.86万元，其中：一般公共预算拨款302.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元；收入较去年增加6.87万元，主要是人员经费拨款增加6.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数302.86万元，其中：文化旅游体育与传媒支出233.73万元，教育支出1.48万元，社会保障和就业支出44.01万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障支出11.85万元；支出较去年增加6.87 万元，主要是基本支出增加8.87 万元，项目支出减少2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入302.86万元，一般公共预算财政拨款支出302.86万元，比2022年增加6.87万元。其中：基本支出284.86万元，比2022年增加8.87万元，主要原因是人员增加工资福利及公用经费综合定额增加等，主要用于保障区体育中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出18万元，比2022年减少2万元，主要原因是过紧日子厉行节约，项目经费减少，主要用于青少年体育运动学校等重点工作。

重庆市荣昌区体育中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.7万元，比2022年减少3.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.7万元，比2022年减少3.3万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理；公务用车运行维护费 0 万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 单位预算公开联系人：张经翠   联系方式：023-61471961

附件：1．重庆市荣昌区体育中心2023年财政拨款收支总表

      2．重庆市荣昌区体育中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区体育中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区体育中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区体育中心2023年政府性基金预算支出表

      6．重庆市荣昌区体育中心2023年单位收支总表 

      7．重庆市荣昌区体育中心2023年单位收入总表

      8．重庆市荣昌区体育中心2023年单位支出总表

      9．重庆市荣昌区体育中心2023年政府采购预算明细表