一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责：

1．贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2．负责组织编制并实施旅游度假区总体规划、控制规划和详细规划，依法行使旅游度假区的规划建设管理，会同有关部门完成旅游度假区重大建设项目的立项、布局和选址，工程招投标。

3．负责旅游度假区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装，对旅游度假区投资业主进行协调服务与管理。

4．负责旅游度假区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5．负责旅游度假区内文化（文物）资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6．负责旅游度假区内的日常管理和对外宣传，制定旅游度假区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度，并组织实施。

7．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。区旅游景区管理委员会设2个内设机构：党政办公室、综合管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数236.13万元，其中：一般公共预算拨款236.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加52.48万元，主要是人员经费增加；经费拨款增加52.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数236.13万元，其中：文化旅游体育与传媒支出200.16万元，教育支出0.6万元，社会保障和就业支出21.06万元，卫生健康支出6.23万元，住房保障支出8.07万元；支出较去年增加52.48万元，主要是基本支出增加69.48万元，项目支出旅游宣传营销及安全管理等项目减少17万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入236.13万元，一般公共预算财政拨款支出236.13万元，比2022年增加52.48万元。其中：基本支出133.13万元，比2022年增加69.48万元，主要原因是人员变动，经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出103万元，比2022年减少17万元，主要原因是旅游宣传营销及安全管理等项目减少，主要用于旅游宣传营销及安全管理等重点工作。

 区旅游景区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.4万元，比2022年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费  1.4万元，比2022年减少3.6万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理；公务用车运行维护费 5万元，比2022年增加2万元，主要原因是公务车运行时间长，维修费用较高；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.87万元，比上年增加11.56万元，主要原因为人员变动公用经费综合定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1 辆，其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：张经翠   联系方式：023-61471961

附件：1．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年财政拨款收支总表

      2．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

  6．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年单位收支总表 

      7．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年单位收入总表

      8．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年单位支出总表

      9．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年政府采购预算明细表

      10．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年整体绩效目标表

      11．重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年项目资金绩效目标表