一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。

2．指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动；协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助开展旅游节庆活动。

3．负责指导全区旅游景区（点）的旅游规划和开发；承担全区旅游景区（点）的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。

4．指导旅游业的社会投资和招商引资；协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。

5．协助开展旅游资源的普查，做好旅游统计和分析工作。

6．协助做好旅游安全和旅游区（点）秩序工作，受理旅游者的投诉。

7．指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

8．指导各镇（街道）旅游工作，协助各镇（街道）制定旅游发展规划。

（二）单位构成。

    重庆市荣昌区旅游发展中心为区文化旅游委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）事业编制为8名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数238.72万元，其中：一般公共预算拨款238.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元；收入较去年增加25.86万元，主要是人员经费拨款增加25.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数238.72万元，其中：文化旅游体育与传媒支出173.13万元，教育支出1.02万元，社会保障和就业支出39.3万元，卫生健康支出10.78万元，住房保障支出14.5万元；支出较去年增加25.86万元，主要是基本支出增加26.86万元，项目支出减少1万元。

2023年一般公共预算财政拨款收入238.72万元，一般公共预算财政拨款支出238.72万元，比2022年增加25.86万元。其中：基本支出229.72万元，比2022年增加26.86万元，主要原因是人员增加工资福利及公用经费综合定额增加等，主要用于保障区旅游发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，比2022年减少1万元，主要原因是过紧日子厉行节约，主要用于旅游产品开发等重点工作。

重庆市荣昌区旅游发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.6万元，比2022年减少5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0.6万元，比2022年减少1.9万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少6万元，主要原因是调整公务用车一辆，由旅游发展中心调整至区文化旅游委；公务用车购置费 0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 41.36万元，比上年减少6.78万元，主要原因为过紧日子厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 单位预算公开联系人：张经翠   联系方式：023-61471961  

附件：1．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年财政拨款收支总表

      2．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年政府性基金预算支出表

  6．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年单位收支总表

      7．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年单位收入总表

      8．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年单位支出总表

      9．重庆市荣昌区旅游发展中心2023年政府采购预算明细表