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[ 索引号 ] 11500226MB15114273/2021-00045 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 荣昌区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2021-02-01 [ 发布日期 ] 2021-02-01

重庆市荣昌区卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.统筹规划全区卫生健康资源配置,编制卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市荣昌区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、 临床综合评价和短缺药品预警, 执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。 根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻执行医疗机构、 医疗服务行业相关管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员 执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导全区各医疗卫生单位的卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)单位构成

预算机构包括荣昌区卫生健康委员会及23个二级预算单位,即区人民医院、中医院、6个街道社区卫生服务中心,即昌元、昌州、峰高、安富、广顺和双河街道社区卫生服务中心;15个中心卫生院(镇卫生院),即吴家、仁义、盘龙和荣隆中心卫生院,河包、铜鼓、清流、观胜、古昌、清江、清升、直升、远觉、龙集和万灵镇卫生院。根据重庆市荣昌区委办公室、区政府办公室关于印发《重庆市荣昌区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(荣委办发【2019】24号),机关内设机构设置为7个,即:办公室、组织人事科。财务审计与信息统计科、医政医管科(中医科)、公共卫生科(重庆市荣昌区爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室) 政策法规与行政审批科、人口发展与老龄健康科。并根据中共重庆市荣昌区委办公室印发《关于全面落实区纪委向区一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》的通知(荣委办发〔2016〕119号)设置区纪委驻区卫生计生委纪检组。所属事业单位根据相关文件下设有关的业务科室。

人员情况:一是委机关编制人数47名,其中:行政编制18名,事业编制29名;实有人数70名,其中:在职人数40名,退休人数30名。二是所属二级预算单位编制人数1848人,实有人数1639人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数14987.33万元,其中:一般公共预算拨款14987.33元。收入较去年增加了152.41万元,主要是人员增加,基本经费增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数14987.33万元,其中:一般公共服务支出4.32万元,教育支出5.41万元,社会保障和就业支出170.91万元,卫生健康支出14733.42万元,住房保障支出73.28万元。支出较去年增加152.41万元,主要是基本支出增加104.24万元,项目支出增加了48.17万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入14987.33万元,一般公共预算财政拨款支出14987.33万元,比2020年增加152.4万元。其中基本支出10978.14万元,比2020年增加104.24万元,主要原因是人员增加3名,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4009.19万元,比2020年增加48.17万元,主要是增加了规范化运行管理项目经费1026万(系卫生系统收支两条线管理的资金),实际项目预算减少了1047万,主要是减少了预防性体检经费、农村卫生改厕项目经费、基层卫生院设备配置等项目经费。

2021年政府性基金收入0万元,政府性基金预算支出0万元,故重庆市荣昌区卫生健康委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算8.94万元,比2020年增加了3万元。其中:公务接待费2.94万元;公务用车运行维护费6万元,比2020增加3万元,主要原因是受疫情影响,区卫生健康委员会应急突发事件增多,增加了一个公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费220.4万元,比上年增加了10.68万元,主要原因为人员减加,公用经费预算增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预总额40.3万元:政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算8.3万元;其中一般共预算拨款政府采购40.3万元:政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算8.3万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4009.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人  联系方式  (蒋小利电话:023-46785196)

附件:1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表  

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 政府采购预算明细表

10. 国有资本经营收支预算表

11. 部门预算整体绩效目标表

12. 重点专项资金绩效目标表

13. 一般性项目绩效目标表(一级项目)

  

  

表一

  

重庆市荣昌区卫生健康委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

14,987.33

一、本年支出

14,987.33

14,987.33



一般公共预算拨款

14,987.33

一般公共服务支出

4.32

4.32



政府性基金预算拨款


教育支出

5.41

5.41



国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

170.91

170.91





社会保险基金支出





二、上年结转


卫生健康支出

14,733.42

14,733.42



一般公共预算拨款


住房保障支出

73.28

73.28



政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

14,987.33

     支出合计

14,987.33

14,987.33



  

  

  

  

  

  

  

  

表二


重庆市荣昌区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表



单位:万元

功能分类科目


2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计


14,987.33

10,978.14

4,009.19

201

一般公共服务支出


4.32


4.32

20132

组织事务


4.32


4.32

2013299

其他组织事务支出


4.32


4.32

205

教育支出


5.41

5.41


20508

进修及培训


5.41

5.41


2050803

培训支出


5.41

5.41


208

社会保障和就业支出


170.91

170.91


20805

行政事业单位养老支出


170.91

170.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


57.72

57.72


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


28.86

28.86


2080599

其他行政事业单位养老支出


84.32

84.32


209

社会保险基金支出





20902

失业保险基金支出





2090201

失业保险金





210

卫生健康支出


14,733.42

10,728.55

4,004.87

21001

卫生健康管理事务


2,448.89

824.66

1,624.23

2100101

行政运行


344.24

344.24


2100102

一般行政管理事务





2100199

其他卫生健康管理事务支出


2,104.65

480.42

1,624.23

21002

公立医院


501.67

501.67


2100201

综合医院


292.86

292.86


2100202

中医(民族)医院


208.81

208.81


21003

基层医疗卫生机构


9,483.00

9,353.00

130.00

2100302

乡镇卫生院


9,353.00

9,353.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出


130.00


130.00

21004

公共卫生


1,613.24


1,613.24

2100408

基本公共卫生服务


814.24


814.24

2100409

重大公共卫生服务


799.00


799.00

21007

计划生育事务


347.00


347.00

2100717

计划生育服务


283.00


283.00

2100799

其他计划生育事务支出


64.00


64.00

21011

行政事业单位医疗


49.21

49.21


2101101

行政单位医疗


13.30

13.30


2101102

事业单位医疗


17.37

17.37


2101103

公务员医疗补助


6.26

6.26


2101199

其他行政事业单位医疗支出


12.29

12.29


21099

其他卫生健康支出


290.40


290.40

2109999

其他卫生健康支出


290.40


290.40

221

住房保障支出


73.28

73.28


22102

住房改革支出


73.28

73.28


2210201

住房公积金


73.28

73.28


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

重庆市荣昌区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

10,978.14

10,757.74


301

工资福利支出

10,372.48

10,372.48


30101

基本工资

9,544.47

9,544.47


30102

津贴补贴

63.54

63.54


30103

奖金

61.65

61.65


30107

绩效工资

224.45

224.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

158.53

158.53


30109

职业年金缴费

128.86

128.86


30110

职工基本医疗保险缴费

30.67

30.67


30111

公务员医疗补助缴费

6.26

6.26


30112

其他社会保障缴费

12.81

12.81


30113

住房公积金

73.28

73.28


30114

医疗费

6.88

6.88


30199

其他工资福利支出

61.09

61.09


302

商品和服务支出

221.30

0.90

220.40

30201

办公费

46.73


46.73

30202

印刷费

7.00


7.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

7.99


7.99

30208

取暖费




30209

物业管理费

7.53


7.53

30211

差旅费

78.80


78.80

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

5.41


5.41

30217

公务接待费

2.94


2.94

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

30.33


30.33

30229

福利费

10.82


10.82

30231

公务用车运行维护费

6.00


6.00

30239

其他交通费用

16.85


16.85

30299

其他商品和服务支出

0.90

0.90


303

对个人和家庭的补助

384.35

384.35


30302

退休费

300.86

300.86


30304

抚恤金




30305

生活补助




30307

医疗费补助

17.73

17.73


30309

奖励金

0.07

0.07


30399

其他对个人和家庭的补助

65.69

65.69



  

表四

重庆市荣昌区卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表  


单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


8.94

0.00

6.00

0.00

6.00

2.94


  

表五

重庆市荣昌区卫生健康委员会政府性基金预算支出表  


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




201

一般公共服务支出




20132

组织事务




2013299

其他组织事务支出




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




209

社会保险基金支出




20902

失业保险基金支出




2090201

失业保险金




210

卫生健康支出




21001

卫生健康管理事务




2100101

行政运行




2100102

一般行政管理事务




2100199

其他卫生健康管理事务支出




21002

公立医院




2100201

综合医院




2100202

中医(民族)医院




21003

基层医疗卫生机构




2100302

乡镇卫生院




2100399

其他基层医疗卫生机构支出




21004

公共卫生




2100408

基本公共卫生服务




2100409

重大公共卫生服务




21007

计划生育事务




2100717

计划生育服务




2100799

其他计划生育事务支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




21099

其他卫生健康支出




2109999

其他卫生健康支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


  

表六

重庆市荣昌区卫生健康委员会部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

14,987.33

一般公共服务支出

4.32

非税收入安排


教育支出

5.41

预算外资金(专户核拨)


社会保障和就业支出

170.91

纳入预算管理的政府性基金收入


社会保险基金支出


国有资本经营收入


卫生健康支出

14,733.42

转移支付收入


住房保障支出

73.28

     本年收入总计

14,987.33

     本年支出合计

14,987.33

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

14,987.33

       支出合计

14,987.33

财力安排

14,987.33

一般公共服务支出

4.32

非税收入安排


教育支出

5.41

预算外资金(专户核拨)


社会保障和就业支出

170.91


  

表七

重庆市荣昌区卫生健康委员会部门收入总表  



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

14,987.33


14,987.33








201

一般公共服务支出

4.32


4.32








20132

组织事务

4.32


4.32








2013299

其他组织事务支出

4.32


4.32








205

教育支出

5.41


5.41








20508

进修及培训

5.41


5.41








2050803

培训支出

5.41


5.41








208

社会保障和就业支出

170.91


170.91








20805

行政事业单位养老支出

170.91


170.91








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.72


57.72








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.86


28.86








2080599

其他行政事业单位养老支出

84.32


84.32








209

社会保险基金支出











20902

失业保险基金支出











2090201

失业保险金











210

卫生健康支出

14,733.42


14,733.42








21001

卫生健康管理事务

2,448.89


2,448.89








2100101

行政运行

344.24


344.24








2100102

一般行政管理事务











2100199

其他卫生健康管理事务支出

2,104.65


2,104.65








21002

公立医院

501.67


501.67








2100201

综合医院

292.86


292.86








2100202

中医(民族)医院

208.81


208.81








21003

基层医疗卫生机构

9,483.00


9,483.00








2100302

乡镇卫生院

9,353.00


9,353.00








2100399

其他基层医疗卫生机构支出

130.00


130.00








21004

公共卫生

1,613.24


1,613.24








2100408

基本公共卫生服务

814.24


814.24








2100409

重大公共卫生服务

799.00


799.00








21007

计划生育事务

347.00


347.00








2100717

计划生育服务

283.00


283.00








2100799

其他计划生育事务支出

64.00


64.00








21011

行政事业单位医疗

49.21


49.21








2101101

行政单位医疗

13.30


13.30








2101102

事业单位医疗

17.37


17.37








2101103

公务员医疗补助

6.26


6.26








2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.29


12.29








21099

其他卫生健康支出

290.40


290.40








2109999

其他卫生健康支出

290.40


290.40








221

住房保障支出

73.28


73.28








22102

住房改革支出

73.28


73.28








2210201

住房公积金

73.28


73.28









  

表八








重庆市荣昌区卫生健康委员会部门支出总表  








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

14,987.33

10,978.14

4,009.19




201

一般公共服务支出

4.32


4.32




20132

组织事务

4.32


4.32




2013299

其他组织事务支出

4.32


4.32




205

教育支出

5.41

5.41





20508

进修及培训

5.41

5.41





2050803

培训支出

5.41

5.41





208

社会保障和就业支出

170.91

170.91





20805

行政事业单位养老支出

170.91

170.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.72

57.72





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.86

28.86





2080599

其他行政事业单位养老支出

84.32

84.32





209

社会保险基金支出







20902

失业保险基金支出







2090201

失业保险金







210

卫生健康支出

14,733.42

10,728.55

4,004.87




21001

卫生健康管理事务

2,448.89

824.66

1,624.23




2100101

行政运行

344.24

344.24





2100102

一般行政管理事务







2100199

其他卫生健康管理事务支出

2,104.65

480.42

1,624.23




21002

公立医院

501.67

501.67





2100201

综合医院

292.86

292.86





2100202

中医(民族)医院

208.81

208.81





21003

基层医疗卫生机构

9,483.00

9,353.00

130.00




2100302

乡镇卫生院

9,353.00

9,353.00





2100399

其他基层医疗卫生机构支出

130.00


130.00




21004

公共卫生

1,613.24


1,613.24




2100408

基本公共卫生服务

814.24


814.24




2100409

重大公共卫生服务

799.00


799.00




21007

计划生育事务

347.00


347.00




2100717

计划生育服务

283.00


283.00




2100799

其他计划生育事务支出

64.00


64.00




21011

行政事业单位医疗

49.21

49.21





2101101

行政单位医疗

13.30

13.30





2101102

事业单位医疗

17.37

17.37





2101103

公务员医疗补助

6.26

6.26





2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.29

12.29





21099

其他卫生健康支出

290.40


290.40




2109999

其他卫生健康支出

290.40


290.40




221

住房保障支出

73.28

73.28





22102

住房改革支出

73.28

73.28





2210201

住房公积金

73.28

73.28





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表九

重庆市荣昌区卫生健康委员会政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

32.00


32.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

8.30


8.30

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类












  

表十


重庆市荣昌区卫生健康委员会国有资本经营收支预算表



单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款


一、本年收入


一、本年支出




国有资本经营预算拨款


一般公共服务支出






教育支出






社会保障和就业支出






社会保险基金支出






卫生健康支出




二、上年结转


住房保障支出




国有资本经营预算拨款


上年结转






上年结转






二、结转下年






上年结转




     收入总计


     支出合计




(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)


表十






2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值





















绩效指标






  

  

  

  

  

表十二

2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

210

项目分类

重点

项目概况

全区公安列管和贫困严重精神障碍患者共计2000余人,除去各项政策报销后,个人自费金额较大尚不能按时按规定服药,导致因病返贫或病情加重。为降低患者肇事肇祸风险,经提交区委区政府审批同意,将此项目经费纳入财政预算。(详见区领导批示件)

立项依据

市卫生计生委、市综治办等6家部门《关于开展严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目申报工作的通知》、区主要领导第2883号批示件

项目当年绩效目标

提高精神障碍患者规律服药率,提高病情稳定,降低患者肇事肇祸风险。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

项目完成时间

年月

2021

满意度

服药人员满意率

%

90

产出

服药人数

1300





























联系人:


联系电话:


  

2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

计生救助对象合作医疗保险

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

283

项目分类

重点

项目概况

奖扶、特扶(包括特扶残疾子女)及手术并发症对象参加居医保一档的,个人应缴纳的参保费用250元由区卫生健康委给全额资助,个人不缴费;参加二档的,个人应缴纳的参保费用区卫生健康委资助250元,个人缴费375元

立项依据

《关于做好2019年城乡居民合作医疗保险参保缴费有关工作的通知》、《关于做好2020年城乡居民合作医疗保险参保缴费有关工作的通知》(荣医保发〔2019〕14号)

项目当年绩效目标

缓解计划生育奖扶特扶、手术并发症家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

项目完成时间

年月

2021

满意度

服务对象满意率指标

%

70

产出

合医补助标准

元/人

250





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

离岗乡村医生养老和医疗补助

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

290.4

项目分类

重点

项目概况

贯彻落实重庆市人民政府办公厅《进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》精神,健全乡村医生养老和退出机制,继续落实离岗乡村医生养老和医疗补助

立项依据

《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市财政局 重庆市人力资源与社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》(渝卫基层发【2016】85号)

项目当年绩效目标

贯彻落实重庆市人民政府办公厅《进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》精神,健全乡村医生养老和退出机制,继续落实离岗乡村医生养老和医疗补助

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

离岗村医养老补助

元/人

600

满意度

服务对象满意度

%

90

产出

医疗保险月补助标准

元/人

10





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

村医基药补助区级配套

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

130

项目分类

重点

项目概况

原则上按村卫生院所在村的户籍人口数补助,人口低于1000人的按8000元/年,1000-2000人的按不低于10000元/年,2000-3000人的按不低于12000元/年,3000人以上不低于15000元/年,全年预测326万元,辖区常住农村人口约34万人,按1元/人的网络维护测算计34万元,共计金额360万元,中央和市级预算安排资金230万元

立项依据

渝府发〔2012〕93号

项目当年绩效目标

对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

效益

村卫生室国家基本药物制度覆盖率

%

100

满意度

村医满意率

%

80

产出

乡村医生补助人数

%

549





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

基本公共卫生服务项目区级配套

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

556

项目分类

重点

项目概况

政府购买基本公共卫生院服务项目资金由中央、市级和区县级配套3级财政安排,按常驻人口数的人均补助水平逐年增长,除中央和市级补助外区级足额配套到人均补助水平标准。

立项依据

《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和重庆市卫生健康委员会 重庆市财政局每年关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知文件

项目当年绩效目标

促进和保障医疗卫生机构重点加强基本公共卫生服务的能力建设,免费为居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,减轻群众医疗负担。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

满意度

群众满意率

%

80

产出

项目完成时间

年月

2021

产出

老年人健康管理率

%

68





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

严重精神障碍患者救治

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

519

项目分类

重点

项目概况

镇(街道)送治的户籍在我区的严重精神障碍患者所实际发生的救治经费,由区、镇(街道)两级财政按照 8︰2 的比例承担,镇街承担部份由区财政统一与其结算。

立项依据

关于印发《重庆市荣昌区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法》的通知荣委办发〔2016〕148号

项目当年绩效目标

提高精神障碍患者规律服药率,提高病情稳定,降低患者肇事肇祸风险。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

重症精神病患者救治人次

人次

500

满意度

重症精神病患者救治满意率

%

100

产出

重症精神病患者救治经费

万元

519





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

严重精神障碍患者筛查项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

70

项目分类

重点

项目概况

全区公安列管和贫困严重精神障碍患者共计2000余人,除去各项政策报销后,个人自费金额较大尚不能按时按规定服药,导致因病返贫或病情加重。为降低患者肇事肇祸风险,经提交区委区政府审批同意,将此项目经费纳入财政预算。(详见区领导批示件)

立项依据

市卫生计生委、市综治办等6家部门《关于开展严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目申报工作的通知》、区主要领导第2883号批示件

项目当年绩效目标

及时掌握患者危险性等级情况,有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

重症精神病患者排查人次

2000

满意度

重症精神病患者救治满意率

%

100

产出

重症精神病患者排查次数

2





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

计生特殊家庭关爱行动项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

50

项目分类

重点

项目概况

对计生特殊家庭开展紧急救助、医疗健康、年满45周岁独生子女意外死亡慰问和社会关怀等工作、手术并发症三个传统节日慰问

立项依据

重庆市卫生和计划生育委员会
重 庆 市 计 划 生 育 协 会
关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭制度的通知 ( 渝卫家庭发﹝2015﹞79 号)

项目当年绩效目标

实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

端午、中秋慰问标准

元/人

150

产出

春节慰问标准

元/人

500

满意度

群众满意率

%

100





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

区高层次卫生人才引进

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

200

项目分类

重点

项目概况

为贯彻落实“科教兴医、人才强卫”战略,大力引进和培养高层次卫生人才,加速推进成渝城市群新兴战略支点区域卫生高地建设,根据《荣昌区卫生计生人才中期发展规划(2017-2020)》(荣昌府办发〔2017〕169号)精神,计划每年引进高层次卫生人才20人,到2020年,引进高层次卫生人才近100人,基层卫生人才5名的引进。

立项依据

1.《重庆市荣昌区人民政府办公室关于高层次卫生人才引进工作专题会议的纪要》(荣昌府办纪要2018—77)。  2.《区卫生健康委区委组织部等四部门关于印发〈荣昌区高层次卫生人才引进办法(试行)、〈《荣昌区基层卫生人才引进办法(试行)〉的通知》(荣卫发〔2019〕318号)

项目当年绩效目标


绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

人才引进数

50

满意度

人才引进单位满意度

%

100

产出

引进人才完成时间

年月

2021





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

区医疗卫生机构人才培训培养项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

100

项目分类

重点

项目概况

拟开展区级、镇级和村级三个层面的培训.重点对卫生管理及专业技术人员、临床骨干、医学高端后备人才和乡村医生。采取送出去,请进来和定向培养等方式开展培训工作。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区提升医疗卫生服务能力工作方案任务分解表》荣委办发【2017】118号第(四).16

项目当年绩效目标


绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

培训合格率

%

100

产出

培训完成时间

年月

2021

满意度

培训对象满意率

%

80





























联系人:


联系电话:


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区卫生健康委员会

单位:万元

专项资金名称

村医专项补助

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

258.24

项目分类

重点

项目概况

用于购买乡村医生基本医疗服务,与基本公共卫生服务补助一并考核拨付。549人*400元*12月,共计263.52万元

立项依据

荣昌区财政局关于基层医疗卫生机构财政补助预算方案的通知(荣财社【2015】112号)

项目当年绩效目标

促进村级基本医疗和公共卫生服务的落实,稳定乡村医生队伍

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

效益

村医专项补助覆盖率

%

100

产出

村医专项补助人数

549

满意度

村医满意率

%

70





























联系人:


联系电话:


  

  

表十三

2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:重庆市荣昌区卫生健康委员会



单位:万元

专项资金名称

手术并发症每月定期补助专项经费

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

14

项目分类

一般项目

项目概况

该项目自2003年以来一直实施,补助标准不定期调标。2019年补助手术并发症例数约45人,补助标准为325元/人/月,预计经费17.55万元。

立项依据

《重庆市卫生和计划生育委员会等5部门 关于进一步做好计划生育手术并发症人员扶助工作的通知 》(渝卫家庭发﹝2016﹞72号)、重庆市荣昌区卫生和计划生育委员会2018年第9次主任办公会议

项目当年绩效目标

缓解手术并发症家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

手术并发症补助人数

45

产出

手术并发症补助标准

元/人

325

满意度

补助对象满意度

%

90

















  



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