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[ 索引号 ] 11500226MB15114273/2021-00048 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2021-02-02 [ 发布日期 ] 2021-02-02

荣昌血库—2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区中心血库2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区中心血库以保障血液供应,保证血液质量为宗旨。

1. 负责血源招募工作。包括献血前的征询,献血信息录入,组建无偿献血志愿者服务队伍等工作。

2. 开展采血制血工作。包括全血和成分血的采集,各类血液产品的制备等工作。

3. 开展血液检验工作。包括献血前血液快检、实验室血液检验等工作。

4. 进行血液存储和质量管理。包括血液入库、查对、存储、运输和发放,血液质量管理,采血车管理等工作。

5. 指导医疗机构合理用血。

6. 负责医疗废物和卫生管理、库房管理、信息系统管理、站内培训等工作。

7. 承办上级部门交办的任务。

(二)单位构成

荣昌区中心血库为实行二级预算的事业单位,执行政府会计制度,由献血服务科、成分科、检验科、质管科、供血科、办公室和总务科7个科室组成,各司其职,共同为保证医疗临床用血需要和安全,保障献血者和用血者的身体健康,推动和规范献血工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数970.45万元,其中:一般公共预算拨款970.45万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少40.37万元,主要是2020年在编人员退休2人和区级项目资金减少

(二)支出预算:2021年年初预算数970.45万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出3.25万元,社会保障和就业支出85.8万元,卫生健康支出838.78万元,住房保障支出42.62万元。支出较去年减少38.1万元,主要是基本支出减少13.4万元,项目支出减少24.7万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入970.45万元,一般公共预算财政拨款支出970.45万元,比2020年减少38.1万元。其中基本支出644.45万元,比2020年减少13.4万元,主要原因是退休人员新增人员经费相应减少;项目支出326万元,比2020年减少24.7万元,主要原因是采供血专项经费中无偿献血纪念品和献血者用餐及误工费减少,压缩成本,提高资金利用率

区中心血库2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算7.5万元,比2020年减少6.5万元。其中:公务接待费 1.5万元,比2020年减少0.5万元,主要原因是我单位严格控制公务接待费;公务用车运行维护费 6万元,比2020年减少6万元,主要原因是公务车辆报废减少一辆,公务车经费相应减少公务用车购置费 0万元,2020年比较无增减

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属于公益一类事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额548.69万元:政府采购货物预算 548.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购548.69万元:政府采购货物预算 548.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款326万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、我单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中,因此表十一为空表。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人雷杰         联系方式023-46786660  

      附表:1.财政拨款收支总表
        2.一般公共预算财政拨款支出预算表
        3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
        4.一般公共预算“三公”经费支出表
        5.政府性基金预算支出表
        6.部门收支总表
        7.部门收入总表
        8.部门支出总表
        9.政府采购预算明细表
        10.国有资本经营收支预算表
        11.部门预算整体绩效目标表

12.重点专项绩效目标表

13.一般性项目绩效目标表

表一


财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

970.45

一、本年支出

970.45

970.45



一般公共预算拨款

970.45

教育支出

3.25

3.25



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

85.80

85.80



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

838.78

838.78





住房保障支出

42.62

42.62



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







上年结转







二、结转下年





     收入总计

970.45

     支出合计

970.45

970.45



表二


一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计


970.45

644.45

326.00

205

教育支出


3.25

3.25


20508

进修及培训


3.25

3.25


2050803

培训支出


3.25

3.25


208

社会保障和就业支出


85.80

85.80


20805

行政事业单位养老支出


85.80

85.80


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


34.64

34.64


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


17.32

17.32


2080599

其他行政事业单位养老支出


33.84

33.84


210

卫生健康支出


838.78

512.78

326.00

21004

公共卫生


812.98

486.98

326.00

2100406

采供血机构


812.98

486.98

326.00

21011

行政事业单位医疗


25.81

25.81


2101102

事业单位医疗


18.40

18.40


2101199

其他行政事业单位医疗支出


7.41

7.41


221

住房保障支出


42.62

42.62


22102

住房改革支出


42.62

42.62


2210201

住房公积金


42.62

42.62


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三


一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

644.45

513.58

130.87

301

工资福利支出

480.12

480.12


30101

基本工资

116.09

116.09


30102

津贴补贴

4.65

4.65


30107

绩效工资

213.65

213.65


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.64

34.64


30109

职业年金缴费

17.32

17.32


30110

职工基本医疗保险缴费

18.40

18.40


30112

其他社会保障缴费

7.79

7.79


30113

住房公积金

42.62

42.62


30114

医疗费

4.16

4.16


30199

其他工资福利支出

20.80

20.80


302

商品和服务支出

130.87


130.87

30201

办公费

5.00


5.00

30205

水费

3.00


3.00

30206

电费

7.00


7.00

30207

邮电费

12.61


12.61

30211

差旅费

47.00


47.00

30213

维修(护)费

2.00


2.00

30215

会议费

0.30


0.30

30216

培训费

5.25


5.25

30217

公务接待费

1.50


1.50

30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

2.50


2.50

30228

工会经费

2.60


2.60

30229

福利费

6.49


6.49

30231

公务用车运行维护费

6.00


6.00

30299

其他商品和服务支出

28.62


28.62

303

对个人和家庭的补助

33.46

33.46


30307

医疗费补助

2.80

2.80


30309

奖励金

0.04

0.04


30399

其他对个人和家庭的补助

30.62

30.62


表四


一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.00

0.00

0.00


12.00

2.00

7.50

0.00

6.00

0.00

6.00

1.50

表五


政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21004

公共卫生




2100406

采供血机构




21011

行政事业单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

644.45

教育支出

3.25

非税收入安排

326.00

社会保障和就业支出

85.80

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

838.78

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

42.62

     本年收入总计

970.45

     本年支出合计

970.45

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

970.45

       支出合计

970.45

表七


部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

970.45


970.45








205

教育支出

3.25


3.25








20508

进修及培训

3.25


3.25








2050803

培训支出

3.25


3.25








208

社会保障和就业支出

85.80


85.80








20805

行政事业单位养老支出

85.80


85.80








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.64


34.64








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.32


17.32








2080599

其他行政事业单位养老支出

33.84


33.84








210

卫生健康支出

838.78


838.78








21004

公共卫生

812.98


812.98








2100406

采供血机构

812.98


812.98








21011

行政事业单位医疗

25.81


25.81








2101102

事业单位医疗

18.40


18.40








2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41


7.41








221

住房保障支出

42.62


42.62








22102

住房改革支出

42.62


42.62








2210201

住房公积金

42.62


42.62








表八


部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

970.45

644.45

326.00




205

教育支出

3.25

3.25





20508

进修及培训

3.25

3.25





2050803

培训支出

3.25

3.25





208

社会保障和就业支出

85.80

85.80





20805

行政事业单位养老支出

85.80

85.80





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.64

34.64





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.32

17.32





2080599

其他行政事业单位养老支出

33.84

33.84





210

卫生健康支出

838.78

512.78

326.00




21004

公共卫生

812.98

486.98

326.00




2100406

采供血机构

812.98

486.98

326.00




21011

行政事业单位医疗

25.81

25.81





2101102

事业单位医疗

18.40

18.40





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41

7.41





221

住房保障支出

42.62

42.62





22102

住房改革支出

42.62

42.62





2210201

住房公积金

42.62

42.62





表九


政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

548.69

0.00

548.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

548.69


548.69

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类











表十


国有资本经营收支预算表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





住房保障支出



二、上年结转


上年结转



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)

表十一






2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


























表十二








2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)








单位:万元


专项资金名称


业务主管部门



当年预算


市级支出



补助区县



项目概况



立项依据



当年绩效目标



绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标





































表十三






2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区中心血库




单位:万元

专项资金名称

采供血专项经费

业务主管部门

卫生健康委

当年预算金额

240

项目分类

一般性

项目概况

无偿献血宣传、招募、采集、检验、制备、储存等应当符合国家规定的卫生标准和要求采购卫生专用耗材;广泛宣传献血的意义、普及献血知识并给与指导,发放宣传手册等;加强对工作人员的业务培训和日常管理,提高采供血服务质量;为献血者发放献血纪念品或误餐费、交通费;医疗废水、污水监测及化粪池处置,医疗废物的处置费

立项依据

《重庆市献血条例》《血站质量管理规范》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》卫生部第36号;《重庆市荣昌区卫生和计划生育委员会 重庆市荣昌区环境保护局关于印发《重庆市荣昌区规范医疗卫生机构医疗废物管理工作方案》的通知》

项目当年绩效目标

采血人次≥7000人次,血液采集初筛至成功采集需要卫生专用试剂及耗材140万元,纪念品发放>7500份,无偿献血宣传活动次数≤2次,宣传政策知晓率≥65%,工作人员参加培训人次≥25人次,对单位医疗废物、废水无害化处置率、达标率要求达到100%.

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

采血人数

7000

产出

发放纪念品份数

7500

产出

无偿献血宣传活动次数

2

产出

全区无偿献血宣传普及率

%

65

产出

采供血专项培训人次

人次

25

产出

医疗废物、废水无害化处置达标率

%

100


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