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[ 索引号 ] 11500226MB15114273/2021-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2021-02-02 [ 发布日期 ] 2021-02-02

荣昌区妇幼保健计划生育服务中心2021年预算情况说明

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助区卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制定。

2.受区卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。

3.开展妇女儿童和计划生育临床技术。

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

    6.开展妇女保健服务和儿童保健服务。

    7.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

    8.承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等

任务。

    9.完成区政府和区卫生计生行政部门交办的其他任务。

(二)单位构成。

荣昌县人口与计划生育生殖健康服务中心与荣昌县妇幼保健院合并组建为重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心,挂重庆市荣昌区妇幼保健院牌子,为区卫生计生委管理的财政全额拨款事业单位(公益二类),参照副处级事业单位管理

人员情况:事业编制92名实有人数302名,其中:在职人数260名,退休人数42名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数676.76万元,其中:一般公共预算拨款676.76万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加7.44万元,主要是一般公共预算拨款增加7.44万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数676.76万元,其中:一般公共服务支出 0万元,教育支出1.94万元,社会保障和就业支出58.15万元,卫生健康支出590.83万元,住房保障支出25.84万元。支出较去年增加7.44万元,主要是基本支出增加7.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入676.76万元,一般公共预算财政拨款支出676.76万元,比2020年增加7.44万元。其中:基本支出498.26万元,比2020年增加7.44 万元,主要原因是社会保障和就业支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12万元,比2020年持平。其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费9万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额57万元:政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购57万元:政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款178.5万元。2021部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:胡彦      联系方式:85260183


附表:1.财政拨款收支总表

       2.一般公共预算财政拨款支出预算表

       3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

       4.一般公共预算“三公”经费支出表

       5.政府性基金预算支出表

       6.部门收支总表

       7.部门收入总表

       8.部门支出总表

       9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

      11.部门预算整体绩效目标表

      12.重点专项绩效目标表

      13.一般性项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

676.76

一、本年支出

676.76

676.76



一般公共预算拨款

676.76

教育支出

1.94

1.94



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

58.15

58.15



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

590.83

590.83





住房保障支出

25.84

25.84



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年





     收入总计

676.76

     支出合计

676.76

676.76




表二


重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元


功能分类科目

2020年预算数

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计


676.76

498.26

178.50

205

教育支出


1.94

1.94


20508

进修及培训


1.94

1.94


2050803

培训支出


1.94

1.94


208

社会保障和就业支出


58.15

58.15


20805

行政事业单位养老支出


58.15

58.15


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


20.73

20.73


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


10.37

10.37


2080599

其他行政事业单位养老支出


27.05

27.05


210

卫生健康支出


590.83

412.33

178.50

21002

公立医院


115.36

115.36


表二


重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元


功能分类科目

2020年预算数

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2100206

妇幼保健医院


115.36

115.36


21004

公共卫生


100.00


100.00

2100403

妇幼保健机构


100.00


100.00

21007

计划生育事务


370.96

292.46

78.50

2100716

计划生育机构


292.46

292.46


2100717

计划生育服务


78.50


78.50

21011

行政事业单位医疗


4.50

4.50


2101199

其他行政事业单位医疗支出


4.50

4.50


221

住房保障支出


25.84

25.84


22102

住房改革支出


25.84

25.84


2210201

住房公积金


25.84

25.84


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合  计

498.26

421.88

76.38


301

工资福利支出

279.46

279.46



30101

基本工资

66.92

66.92



30102

津贴补贴

2.48

2.48



30107

绩效工资

133.10

133.10



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.73

20.73



30109

职业年金缴费

10.37

10.37



30112

其他社会保障缴费

4.66

4.66



30113

住房公积金

25.84

25.84



30114

医疗费

2.56

2.56



30199

其他工资福利支出

12.80

12.80



表三

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


302

商品和服务支出

76.71

0.33

76.38


30201

办公费

5.00


5.00


30202

印刷费

4.00


4.00


30205

水费

2.00


2.00


30206

电费

3.00


3.00


30207

邮电费

7.99


7.99


30209

物业管理费

5.00


5.00


30213

维修(护)费

10.00


10.00


30216

培训费

6.94


6.94


30217

公务接待费

3.00


3.00


30218

专用材料费

10.00


10.00


表三

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


30226

劳务费

2.00


2.00


30228

工会经费

1.55


1.55


30229

福利费

3.89


3.89


30231

公务用车运行维护费

9.00


9.00


30299

其他商品和服务支出

3.33

0.33

3.00


303

对个人和家庭的补助

142.09

142.09



30307

医疗费补助

2.20

2.20



30309

奖励金

0.01

0.01



30399

其他对个人和家庭的补助

139.88

139.88




表四


重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元


2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







12.00

0.00

9.00

0.00

9.00

3.00


表五


重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出表


单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




表五


重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出表


单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

21002

公立医院




2100206

妇幼保健医院




21004

公共卫生




2100403

妇幼保健机构




21007

计划生育事务




2100716

计划生育机构




2100717

计划生育服务




21011

行政事业单位医疗




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心部门收支总表


单位:万元


收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

599.26

教育支出

1.94

非税收入安排

77.50

社会保障和就业支出

58.15

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

590.83

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

25.84

本年收入总计

676.76

本年支出合计

676.76

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




收入总计

676.76

支出合计

676.76


表七

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

676.76


676.76








205

教育支出

1.94


1.94








20508

进修及培训

1.94


1.94








2050803

培训支出

1.94


1.94








208

社会保障和就业支出

58.15


58.15








20805

行政事业单位养老支出

58.15


58.15








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.73


20.73








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.37


10.37








表七

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.05


27.05








210

卫生健康支出

590.83


590.83








21002

公立医院

115.36


115.36








2100206

妇幼保健医院

115.36


115.36








21004

公共卫生

100.00


100.00








2100403

妇幼保健机构

100.00


100.00








21007

计划生育事务

370.96


370.96








2100716

计划生育机构

292.46


292.46








2100717

计划生育服务

78.50


78.50








21011

行政事业单位医疗

4.50


4.50








表七

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.05


27.05








2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.50


4.50








221

住房保障支出

25.84


25.84








22102

住房改革支出

25.84


25.84








2210201

住房公积金

25.84


25.84








表八

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

676.76

498.26

178.50




205

教育支出

1.94

1.94





20508

进修及培训

1.94

1.94





2050803

培训支出

1.94

1.94





208

社会保障和就业支出

58.15

58.15





20805

行政事业单位养老支出

58.15

58.15





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.73

20.73





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.37

10.37





2080599

其他行政事业单位养老支出

27.05

27.05





210

卫生健康支出

590.83

412.33

178.50




21002

公立医院

115.36

115.36





表八

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2100206

妇幼保健医院

115.36

115.36





21004

公共卫生

100.00


100.00




2100403

妇幼保健机构

100.00


100.00




21007

计划生育事务

370.96

292.46

78.50




2100716

计划生育机构

292.46

292.46





2100717

计划生育服务

78.50


78.50




21011

行政事业单位医疗

4.50

4.50





2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.50

4.50





221

住房保障支出

25.84

25.84





22102

住房改革支出

25.84

25.84





2210201

住房公积金

25.84

25.84





表九

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

57.00


57.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类















重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营收支预算表

                                                                                            单位:万元


收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





住房保障支出



二、上年结转


上年结转



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。

表十一

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值





















绩效指标






备注:我单位2021部门预算整体绩效目标暂未纳入区财政局组织实施的试点单位中。

表十二

2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

  编制单位: 重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心                                                                      单位:万元

专项资金名称

建立紧密型医联体关系补助项目

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

100

项目分类

重点

项目概况

主要用于区级公立医院与市内外三甲医院建立紧密型医联体的管理费用、医疗资源下沉费用以及人才培训培养费用等

立项依据

《重庆市荣昌区卫生健康委员会关于安排区级公立医院与市外三甲医院建立紧密型医联体关系补助经费的请示》(荣卫文[2019]331号)等文件

项目当年绩效目标

荣昌区人民政府和四川大学华西第二医院通过深化合作办医、共建妇幼专科医疗联合体,整合区域内妇女儿科医疗资源,全方位开展合作。在合作期间,四川大学华西第二医院帮助华西荣昌妇女儿童医院打造重庆市重点学科,特色专科,医院管理按照华西二院紧密型医联体统一打造,助推华西荣昌妇女儿童医院建成渝西川东妇女儿童医疗中心,力争达到三级妇幼保健院标准。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

效益

学科建设

4

满意度

群众满意率

%

95

效益

医疗收入

万元

7493













当年预算金额

50

项目分类

一般性







项目概况

国家项目,市级目标考核。项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。同时,加强再生育的咨询指导、孕前卫生指导、优生健康咨询及遗传病史咨询工作。

立项依据

《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)等文件

项目当年绩效目标

全区目标人群检查总任务为1298对,即2596人。要求:完成目标人群覆盖率达96%以上,即:2492人;目标人群夫妇双方参检率达到80%;参检人群一年期妊娠率达35%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

免费孕优项目目标人群参检数

2596

产出

计划怀孕夫妇优生知识知晓人数

2596

产出

早孕随访人数

2336

产出

目标人群夫妇双方参检率

%

80

产出

参加人群一年期妊娠率

%

35

产出

完成时间

年月

2021

满意度

群众满意率

%

90

表十三

2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位: 重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心                                                       单位:万元

专项资金名称

孕前优生健康检查

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

50

项目分类

一般性





项目概况

国家项目,市级目标考核。项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。同时,加强再生育的咨询指导、孕前卫生指导、优生健康咨询及遗传病史咨询工作。

立项依据

《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)等文件

项目当年绩效目标

全区目标人群检查总任务为1298对,即2596人。要求:完成目标人群覆盖率达96%以上,即:2492人;目标人群夫妇双方参检率达到80%;参检人群一年期妊娠率达35%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值


产出

免费孕优项目目标人群参检数

2596


产出

计划怀孕夫妇优生知识知晓人数

2596


产出

早孕随访人数

2336


产出

目标人群夫妇双方参检率

%

80


产出

参加人群一年期妊娠率

%

35


产出

完成时间

年月

2021


满意度

群众满意率

%

90


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