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[ 索引号 ] 11500226MB15114273/2021-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

荣昌区卫生健康综合行政执法支队2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义,统一行使卫生健康领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、计划生育、母婴保健、职业卫生、传染病防治等领域的综合执法,为人民身体健康提供卫生监督保障。

(二)单位构成

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队为副处级参公单位,编制23人,实有人员为17人,领导职数为支队长1名,政委1名,副支队长1名。包含内设机构6个综合科、法制科、医疗卫生执法大队、公共卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数462.97万元,其中:一般公共预算拨款462.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少0.48万元,主要是机关运行经费压减,养老支出增加

(二)支出预算:2021年年初预算数462.97万元,其中:教育支出1.96万元,社会保障和就业支出58.7万元,卫生健康支出374.15万元,住房保障支出28.17万元。支出较去年减少0.48万元,主要是基本支出减少1.48万元,项目支出增加1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入462.97万元,一般公共预算财政拨款支出462.97万元,比2020年减少0.48万元。其中基本支出432.97万元,比2020年减少1.48万元,主要原因是机关运行经费压减,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费保障部门正常运转的各项商品服务支出有所压减,退休人员养老补助支出增加;项目支出30万元,比2020年增加1万元,主要原因是2021年增加疫情防控专项经费1万元,主要用于购买疫情防控所需一次性医用口罩、乳胶手套、一次性防护服、护目镜、消毒液等物资,对全区医疗机构发热门诊、预检分诊设置情况、消毒企业消毒产品生产合格情况、公共场所、出入口岸疫情防控情况进行监督检查等重点工作。

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算8万元,2020持平。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,2020持平为保障公务接待的正常需要未对公务接待费进行削减;公务用车运行维护费6万元,2020持平,主要原因是我单位公务用车数量为2,为保障公务用车的正常运行维护未对公务用车运行维护费进行削减公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费100.06万元,比上年减少4.84万元,主要原因为单位人员减少,对机关运行经费进行了压减主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预总额8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、我单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中,因此表十一为空表。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人蔡奕联系方式023-81060110

附表:1.财政拨款收支总表

       2.一般公共预算财政拨款支出预算表

       3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

       4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

   7.部门收入总表

   8.部门支出总表

      9.政府采购预算明细表

  10.国有资本经营收支预算表

  11.2021年单位预算整体绩效目标表

  12.2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

  13.2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

表一

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

462.97

一、本年支出

462.97

462.97



一般公共预算拨款

462.97

教育支出

1.96

1.96



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

58.70

58.70



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

374.15

374.15





住房保障支出

28.17

28.17



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







上年结转







二、结转下年





     收入总计

462.97

     支出合计

462.97

462.97



表二

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

462.97

432.97

30.00

205

教育支出

1.96

1.96


20508

进修及培训

1.96

1.96


2050803

培训支出

1.96

1.96


208

社会保障和就业支出

58.70

58.70


20805

行政事业单位养老支出

58.70

58.70


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.95

20.95


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.47

10.47


2080599

其他行政事业单位养老支出

27.27

27.27


210

卫生健康支出

374.15

344.15

30.00

21004

公共卫生

353.09

323.09

30.00

2100402

卫生监督机构

353.09

323.09

30.00

21011

行政事业单位医疗

21.05

21.05


2101101

行政单位医疗

11.13

11.13


2101103

公务员医疗补助

5.24

5.24


2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.68

4.68


221

住房保障支出

28.17

28.17


22102

住房改革支出

28.17

28.17


2210201

住房公积金

28.17

28.17


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

432.97

332.91

100.06

301

工资福利支出

304.69

304.69


30101

基本工资

68.18

68.18


30102

津贴补贴

52.89

52.89


30103

奖金

58.42

58.42


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.95

20.95


30109

职业年金缴费

10.47

10.47


30110

职工基本医疗保险缴费

11.13

11.13


30111

公务员医疗补助缴费

5.24

5.24


30112

其他社会保障缴费

4.57

4.57


30113

住房公积金

28.17

28.17


30114

医疗费

2.72

2.72


30199

其他工资福利支出

41.96

41.96


302

商品和服务支出

100.38

0.32

100.06

30201

办公费

8.00


8.00

30202

印刷费

1.00


1.00

30205

水费

0.30


0.30

30206

电费

3.00


3.00

30207

邮电费

10.30


10.30

30211

差旅费

27.00


27.00

30213

维修(护)费

2.00


2.00

30216

培训费

1.96


1.96

30217

公务接待费

2.00


2.00

30226

劳务费

4.00


4.00

30228

工会经费

12.57


12.57

30229

福利费

3.93


3.93

30231

公务用车运行维护费

6.00


6.00

30239

其他交通费用

13.30


13.30

30299

其他商品和服务支出

5.02

0.32

4.70

303

对个人和家庭的补助

27.91

27.91


30305

生活补助

0.93

0.93


30307

医疗费补助

5.08

5.08


30309

奖励金

0.02

0.02


30399

其他对个人和家庭的补助

21.87

21.87


表四

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.00

0.00

6.00

0.00

6.00

2.00

表五

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21004

公共卫生




2100402

卫生监督机构




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

462.97

教育支出

1.96

非税收入安排


社会保障和就业支出

58.70

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

374.15

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

28.17

     本年收入总计

462.97

     本年支出合计

462.97

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

462.97

       支出合计

462.97

表七

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

462.97


462.97








205

教育支出

1.96


1.96








20508

进修及培训

1.96


1.96








2050803

培训支出

1.96


1.96








208

社会保障和就业支出

58.70


58.70








20805

行政事业单位养老支出

58.70


58.70








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.95


20.95








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.47


10.47








2080599

其他行政事业单位养老支出

27.27


27.27








210

卫生健康支出

374.15


374.15








21004

公共卫生

353.09


353.09








2100402

卫生监督机构

353.09


353.09








21011

行政事业单位医疗

21.05


21.05








2101101

行政单位医疗

11.13


11.13








2101103

公务员医疗补助

5.24


5.24








2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.68


4.68








221

住房保障支出

28.17


28.17








22102

住房改革支出

28.17


28.17








2210201

住房公积金

28.17


28.17








表八

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

462.97

432.97

30.00




205

教育支出

1.96

1.96





20508

进修及培训

1.96

1.96





2050803

培训支出

1.96

1.96





208

社会保障和就业支出

58.70

58.70





20805

行政事业单位养老支出

58.70

58.70





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.95

20.95





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.47

10.47





2080599

其他行政事业单位养老支出

27.27

27.27





210

卫生健康支出

374.15

344.15

30.00




21004

公共卫生

353.09

323.09

30.00




2100402

卫生监督机构

353.09

323.09

30.00




21011

行政事业单位医疗

21.05

21.05





2101101

行政单位医疗

11.13

11.13





2101103

公务员医疗补助

5.24

5.24





2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.68

4.68





221

住房保障支出

28.17

28.17





22102

住房改革支出

28.17

28.17





2210201

住房公积金

28.17

28.17





表九

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

8.00


8.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类











表十

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队国有资本经营收支预算表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





住房保障支出



二、上年结转


上年结转



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)

表十一






重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队

2021年单位预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值





















绩效指标






备注:(本单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中,因此表十一为空表。)

表十二







重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队
2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)







单位:万元

专项资金名称


业务主管部门


当年预算


项目分类


项目概况


立项依据


当年绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标





































表十三






重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队

2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队


单位:万元

专项资金名称

重大公共卫生活动保障

业务主管部门

重庆市荣昌区卫生健康委员会

当年预算金额

3

项目分类

一般性项目

项目概况

对重大公共卫生活动提供卫生监督保障,对全区公共场所从业人员进行卫生监督保障培训,对全区重大公共卫生活动场地进行现场快速检测,对重大公共卫生活动进行监督执法。

立项依据

依据《公共场所卫生管理条例实施细则》对公共卫生活动进行监督保障。

项目当年绩效目标

完成当年各项重大节假日、论坛活动、体育赛事以及中高考等事项的卫生保障;召开活动保障专项培训会,完成现场快速检测工作,达到监督覆盖率100%,抽检及时率100%,确保卫生安全事故发生率为0,群众满意度达到95%以上。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

检查对象数量

157

产出

检测指标数量

300

产出

培训次数

场次

1

效益

培训合格率

%

90

效益

抽检及时率

%

100

效益

重大活动卫生安全保障率

%

100

效益

检查覆盖率

%

100

满意度

群众满意度

%

≧95



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