重庆市荣昌区广顺街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务，负责慢性病筛查和重点慢性病管理；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，提供精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务；提供计划生育有关的临床医疗服务及相关的指导、咨询与随访；协助当地政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医及相关人员进行相关技能培训；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；承担有关综合事务及上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设科室17个：办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、内科、外科、妇科、口腔科、后勤科、医保科、检验科、放射科、监察室、药械科、中医理疗科、B超心电图室。

（三）单位构成

 本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,464.72万元，支出总计3,464.72万元。收支较上年决算数增加1,004.54万元、增长 40.8%，主要原因是财政拨款收支增加了在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出拨款、疫情防控专项资金、广顺街道社区服务中心迁建项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,375.19万元，较上年决算数增加1,128.40万元，增长50.2%，主要原因是财政拨款收支增加了在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出拨款、疫情防控专项资金、广顺街道社区服务中心迁建项目资金。其中：财政拨款收入2,497.22万元，占74%；事业收入809.30万元，占24%；其他收入68.68万元，占2%。此外，使用非财政拨款结余54.17万元，年初结转和结余35.36万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,464.72万元，较上年决算数增加1,156.24万元，增长50.1%，主要原因是增加在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出、疫情防控专项支出、广顺街道社区服务中心迁建项目支出。其中：基本支出 2,073.63万元，占59.8%；项目支出1,391.09万元，占40.2%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2,532.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,249.28万元，增长97.3%。主要原因是财政拨款收支增加了在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出拨款、疫情防控专项资金、广顺街道社区卫生服务中心迁建项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,497.22万元，较上年决算数增加1,226.74万元，增长96.6%。主要原因是财政拨款收入增加了在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出拨款、疫情防控专项资金、广顺街道社区卫生服务中心迁建项目资金资金。较年初预算数增加1,201.81万元，增长92.8%。主要原因是年中追加安排基本支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、村医基药补助、广顺街道社区卫生服务中心迁建项目等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余35.36万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,532.58万元，较上年决算数增加1,249.28万元，增长97.3%。主要原因是增加在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出、疫情防控专项支出、广顺街道社区卫生服务中心迁建项目等支出。较年初预算数增加1,237.17万 元，增长95.5%。主要原因是年中追加安排基本支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、村医基药补助、广顺街道社区卫生服务中心迁建项目等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出170.40万元，占6.7%，较年初预算数增加14.20万元，增长9.1%，主要原因是财政年中追加安排离退休人员经费支出。

（2）卫生健康支出1,662.17万元，占65.6%，较年初预算数增加522.96万元，增长45.9%，主要原因是财政年中追加安排基本支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、村医基药补助等项目支出。

（3）住房保障支出700.00万元，占27.6%，较年初预算数增加700.00万元，增长100%，主要原因是财政年中追加安排广顺街道社区卫生服务中心迁建项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,155.73万元。其中：人员经费1,060.65万元，较上年决算数增加214.17万元，增长25.3%，主要原因是增加在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费调标等基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费95.08万元，较上年决算数增加20.18万元，增长26.9%，主要原因是疫情防控广告及印刷品、退休人员福利费、乡村医生公共卫生劳务费增加。公用经费用途主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无会议支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少3.87万元，下降100%，主要原因是本年无培训项目。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金40.13万元；从评价情况来看，项目自评等级为“优”3个，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表。本单位共公开重点专项1项，涉及资金10.55万元。详见附件2：重庆市荣昌区广顺街道社区服务中心2020年项目支出绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：姓名，熊永嫦，办公电话023-46359970。

附件：1.重庆市荣昌区广顺街道社区卫生服务中心2020年度部门决算公开报表

      2.重庆市荣昌区广顺街道社区卫生服务中心2020年项目支出绩效自评表