重庆市荣昌区人民医院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。

（二）机构设置。

区人民医院内设机构53个，其中：职能科室22个：党委办公室、行政办公室、医务部、护理部、人事科、财务科、总务科、设备科、宣传科、保卫科、质量管理办公室、预防保健科、纪检监察室、医患和谐办公室、感染管理科、信息科、审计科、科教科、医保办、门诊部、采购办、病案科；临床科室22个：麻醉科、神经外科、泌尿外科、重症医学科、感染性疾病科、骨科、普通外科、妇科、产科、中医科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、心血管内科、肾病学科、神经内科、呼吸内科、儿科、消化内科、急诊医学科、口腔科、皮肤科、康复医学科；医技及其他科室9个：药剂科、医学影像科、医学检验科、输血科、核医学科、病理科、超声影像科、供应室、体检科。 

（三）单位构成。

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计67,328.28万元，支出总计67,328.28万元。收支较上年决算数增加7,630.41万元、 增长 12.8%，主要原因一是财政拨款收支增加了基本支出拨款、亚投行贷款项目资金和疫情防控专项资金；二是医保基金拨款增加，相应医疗业务收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计65,920.34万元，较上年决算数增加6,286.57万元，增长10.5%，主要原因一是财政拨款收入增加了亚投行贷款项目资金和疫情防控专项资金；二是医保基金拨款增加，相应医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入3,447.04万元，占5.2%；事业收入61,781.09万元，占93.7%；其他收入692.21万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余230.64万元，年初结转和结余1,177.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计67,265.88万元，较上年决算数增加7,952.41万元，增长13.4%，主要原因一是增加亚投行贷款项目支出和疫情防控专项支出；二是增加专用材料费支出。其中：基本支出 60,300.22万元，占89.6%；项目支出6,965.67万元，占10.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余62.40万元，较上年决算数增加62.40万元，增长100%，主要原因是重大传染病防控补助资金结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4,624.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,748.70万元，增长428.1%。主要原因是财政拨款收支增加了基本支出拨款、亚投行贷款项目资金和疫情防控专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,447.04万元，较上年决算数增加2,635.50万元，增长324.8%。主要原因是财政拨款收入增加了亚投行贷款项目资金和疫情防控专项资金。较年初预算数增加3,023.89万元，增长714.6%。主要原因是年中追加安排亚投行贷款项目资金、疫情防控专项资金、公立医院综合改革补助、基本公共卫生服务和重大传染病防控补助等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余1,177.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,561.94万元，较上年决算数增加3,686.30万元，增长421%。主要原因是增加在职人员绩效工资支出、亚投行贷款项目和疫情防控专项支出。较年初预算数增加4,138.79万元，增长978.1%。主要原因是财政年中追加安排基本支出、亚投行贷款项目、疫情防控专项、公立医院综合改革补助、基本公共卫生服务和重大传染病防控等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.40万元，较上年决算数增加62.40万元，增长100%，主要原因是重大传染病防控补助资金结转下年使用。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出292.86万元，占6.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出4,269.08万元，占93.6%，较年初预算数增加4,138.79万元，增长3176.6%，主要原因是财政年中追加安排基本支出、亚投行贷款项目、疫情防控专项、公立医院综合改革补助、基本公共卫生服务和重大传染病防控等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,595.87万元。其中：人员经费1,564.17万元，较上年决算数增加1,271.31万 元，增长434.1%，主要原因是增加在职人员绩效工资、养老保险和职业年金等基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31.71万元，较上年决算数增加31.71万元，增长100%，主要原因是增加专用材料费支出。公用经费用途主要包括维修（护）费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计112.85万元，较年初预算数增加112.85万元，增长100%。较上年支出数增加112.85万元，增长100%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是疫情防控需要，财政年中追加安排专项资金更新购置救护车2辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费112.85万元，主要用于更新购置救护车2辆。费用支出较年初预算数增加112.85万元，增长100%。较上年支出数增加112.85万元，增长100%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是疫情防控需要，财政年中追加安排专项资金更新购置救护车2辆。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费56.43万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出 122.90万元，较上年决算数减少44.46万元，下降26.6%，主要原因是高层次人才引进项目支出下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备42台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额2,888.60万元，其中：政府采购货物支出1,488.47万元、政府采购工程支出77.41万元、政府采购服务支出1,322.72万元。授予中小企业合同金额2,809.35万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,223.86万元，占政府采购支出总额的77%。主要用于采购办公设备、专用设备和信息软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2349.97万元。从评价情况来看，项目自评等级为“优”9个，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表。本单位共公开重点专项3项，涉及资金2030.8万元。详见附件2重庆市荣昌区人民医院2020年项目支出绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例。本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑舟； 联系电话：023-46331792。

附件：1.重庆市荣昌区人民医院2020年度部门决算公开报表

      2.重庆市荣昌区人民医院2020年项目支出绩效自评表