重庆市荣昌区卫生健康委员会（本级）

2020年度部门决算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责计划生育管理和服务工作。负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

（二）机构设置

区卫生健康委内设机构7个：办公室、财务审计与信息统计科、公共卫生科（卫生应急办公室）、医政医管科（中医科）、政策法规与行政审批科、人口发展与老龄健康科、爱国卫生科（重庆市荣昌区爱国卫生运动委员会办公室）；委直属管理事业单位4个：区卫生健康服务中心、区卫生健康干部人事档案管理中心、区基层医疗卫生事务中心 、区精神卫生中心。

（三）单位构成

本单位无下属预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,592.30万元，支出总计5,592.30万元。收支较上年决算数减少1,112.98万元、下降 16.6%，主要原因是本年财政拨款收支减少在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费等基本支出拨款、离岗乡村医生养老保险和医疗补助项目资金。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计5,113.72万元，较上年决算数减少1,093.78万元，下降17.6%，主要原因是本年财政拨款收入减少在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费等基本支出拨款、离岗乡村医生养老保险和医疗补助项目资金。其中：财政拨款收入5,113.72万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余478.59万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,849.64万元，较上年决算数减少988.65万元，下降16.9%，主要原因是2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致2020年基本支出减少、离岗乡村医生养老保险和医疗补助项目支出减少。其中：基本支出 1,235.49万元，占25.5%；项目支出3,614.15万元，占74.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余742.66万元，较上年决算数减少124.33万元，下降14.3%，主要原因是本年基本支出结转和基层医疗机构信息化建设项目资金结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,232.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,060.88万元，下降16.9%。主要原因是本年财政拨款收支减少在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费等基本支出拨款、离岗乡村医生养老保险和医疗补助项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,113.72万元，较上年决算数减少1,089.78万元，下降17.6%。主要原因是本年财政拨款收入减少在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费等基本支出拨款、离岗乡村医生养老保险和医疗补助项目资金。较年初预算数增加1,951.34万元，增长61.7%。主要原因是年中追加安排基本支出、基本公共卫生、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理专项、计划生育服务补助、村医基药补助、信息化建设等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余118.67万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,658.37万元，较上年决算数减少1,127.83万元，下降19.5%。主要原因是2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致2020年基本支出减少、离岗乡村医生养老保险和医疗补助项目支出减少。较年初预算数增加1,495.99万元，增长47.3%。主要原因是年中追加安排基本支出、基本公共卫生、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理专项、计划生育服务补助、村医基药补助、信息化建设等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余574.02万元，较上年决算数增加66.95万元，增长13.2%，主要原因是基本公共卫生服务项目考核资金结转下年使用资金增加。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出29.12万元，占0.6%，较年初预算数增加24.80万元，增长574.1%，主要原因是年中追加安排政府投资项目前期工作经费、非公党组织活动经费和招商投资促进工作经费支出。

（2）教育支出5.03万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出405.07万元，占8.7%，较年初预算数增加7.16万元，增长1.8%，主要原因是年中追加安排离退休人员经费支出。

（4）卫生健康支出4,023.91万元，占86.4%，较年初预算数增加1,334.60万元，增长49.6%，主要原因是年中追加安排基本支出、基本公共卫生、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理专项、计划生育服务补助、村医基药补助、信息化建设等项目支出。

（5）节能环保支出0.01万元，占0%，较年初预算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是年中追加安排全国污染源普查工作经费支出。

（6）住房保障支出69.23万元，占1.5%，较年初预算数增加3.43万元，增长5.2%，主要原因是年末人员清算追加住房公积金支出。

（7）粮油物资储备支出126.00万元，占2.7%，较年初预算数增加126.00万元，增长100%，主要原因是财政年中追加安排重点救治药品、医疗防护物资、医疗救助设备储备、重大传染病防治专用药品等应急物资保障储备项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,086.79万元。其中：人员经费894.86万元，较上年决算数减少98.18万 元，下降9.9%，主要原因是2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致2020年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费191.93万元，较上年决算数减少120.95万元，下降38.7%，主要原因是我单位积极响应政府过紧日子的号召，削减了日常公用经费支出，办公费、培训费和租赁费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.77万元，较年初预算数增加27.83万元，增长468.5%。较上年支出数增加27.88万元，增长473.3%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因一是疫情防控需要，财政年中追加安排专项资金购置应急车辆1辆；二是招商引资接待次数增加和接待创建国家卫生区技术评估专家组致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费18.00万元，主要用于新冠疫情防控需要购置应急车辆1辆。费用支出较年初预算数增加18.00万元，增长100%。较上年支出数增加18.00万元，增长100%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是疫情防控需要，财政年中追加安排专项资金购置应急车辆1辆。

公务车运行维护费2.14万元，主要用于卫生健康工作应急处置、区外因公出行、卫生健康工作检查、项目下乡督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降28.7%。较上年支出数减少0.85万元，下降28.4%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费13.62万元，主要用于接待招商引资、创建国家卫生区、工作迎检、学习交流、工作督导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.68万元，增长363.3%。较上年支出数增加10.72万元，增长369.7%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是招商引资接待次数增加和接待创建国家卫生区技术评估专家组致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待170批次1,362人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费100.00元，车均购置费18.00万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出191.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少120.95万元，下降38.7%，主要原因是本年严格控制机关运行经费，电费、邮电费、租赁费、会议费、福利费支出比2019年减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出 30.18万元，较上年决算数减少23.85万元，下降44.1%，主要原因是受新冠疫情影响开展的培训项目和培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额749.53万元，其中：政府采购货物支出161.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出587.60万元。授予中小企业合同金额147.90万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额 147.90万元，占政府采购支出总额的19.7%。主要用于采购卫生应急队伍装备、基层医疗卫生机构专用设备、荣昌区区域全民健康信息平台建设项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金13411.72万元。从评价情况来看，项目自评等级为“优”23个。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。  

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。本单位共公开重点专项10项，涉及资金11476.10万元。详见附件2：重庆市荣昌区卫生健康委员会（本级）2020年项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李承玉； 联系电话：023-46785196；邮箱：245903006@qq.com。

附件：1.重庆市荣昌区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算公开报表

      2.重庆市荣昌区卫生健康委员会（本级）2020年项目支出绩效自评表