决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2023-00097
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民医院2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区人民医院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区人民医院为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。我院内设机构62个，其中：职能科室22个：党委办公室、行政办公室、纪检室、质量管理办公室（创建办）、医务部（应急办、医患和谐办）、护理部、医保办、感染管理科、预防保健科、财务科、审计科、人事科、病案科、门诊部、科教科、信息科、医共体办公室（外联办）、医学装备科、总务科、采购办、基建办、保卫科；临床科室30个：急诊医学科、全科医学科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科（老年科）、心血管内科、肾病学科（风湿免疫科）、内分泌科、重症医学科、口腔科、皮肤科（医疗美容科）、感染性疾病科、肿瘤科（血液内科）、麻醉科（手术室）、肝胆外科（腹壁疝外科）、普外科（胃肠外科、小儿外科、肛肠外科、烧伤科）、神经外科、泌尿外科、胸外科（甲乳外科、心脏大血管外科）、骨科、疼痛科、眼科、儿科（儿童保健科、新生儿科）、耳鼻咽喉科、妇科、产科、中医科、介入与血管外科、精神科（在建）；医技及其他科室10个：药剂科、医学影像科、医学检验科、超声影像科、输血科、核医学科、病理科、临床营养科、消毒供应室、健康体检科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计143,816.55万元，支出总计143,816.55万元。收支较上年决算数增加76,650.03万元,增长114.1%，主要原因一是本年增加整体迁建项目财政拨款收支；二是我院诊疗人次及业务量增加，相应业务收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计143,816.55万元，较上年决算数增加76,712.43万元，增长114.3%，主要原因一是本年增加整体迁建项目财政拨款收入；二是我院诊疗人次及业务量增加，业务收入增加。其中：财政拨款收入71,099.86万元，占49.4%；事业收入71,831.98万元，占49.9%；其他收入884.72万元，占0.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计143,816.55万元，较上年决算增加76,650.03万元，增长114.1%，主要原因一是本年增加整体迁建项目财政拨款支出；二是我院诊疗人次及业务量增加，业务支出增加。其中：基本支出66,431.45万元，占46.2%；项目支出77,385.11万元，占53.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计71,099.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加67,615.93万元，增长1940.8%。主要原因是本年增加整体迁建项目财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,099.86万元，较上年决算数减少321.67万元，下降9.4%。主要原因是上年有信息化建设项目财政拨款收入，本年无。较年初预算数增加1,135.47万元，增长57.8%。主要原因是财政年中追加安排三甲创建经费、补齐新冠疫情院感防控短板专项资金、儿童青少年近视防控项目资金、医疗服务与保障能力（公立）中央资金、重大传染病防控项目中央资金、基本公共卫生服务项目中央资金等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,099.86万元，较上年决算数减少384.07万元，下降11.0%。主要原因是上年有信息化建设专项资金支出，本年无。较年初预算数增加1,135.47万元，增长57.8%。主要原因是财政年中追加安排三甲创建经费支出、补齐新冠疫情院感防控短板专项支出、儿童青少年近视防控项目支出、医疗服务与保障能力（公立）中央资金支出、重大传染病防控项目中央资金支出、基本公共卫生服务项目中央资金支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因上年和本年无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出272.86万元，占8.8%，较年初预算数减少2.70万元，下降1.0%，主要原因是年初系统指标错误，本年已做调剂冲正。

（2）卫生健康支出2,827.00万元，占91.2%，较年初预算数增加1,138.17万元，增长67.4%，主要原因是财政年中追加安排三甲创建经费支出、补齐新冠疫情院感防控短板专项支出、儿童青少年近视防控项目支出、医疗服务与保障能力（公立）中央资金支出、重大传染病防控项目中央资金支出、基本公共卫生服务项目中央资金支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出426.86万元。其中：人员经费383.89万元，较上年决算数增加26.03万元，增长7.3%，主要原因是退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和医疗费补助。公用经费42.98万元，较上年决算数增加22.98万元，增长114.9%，主要原因是专用材料费增加。公用经费用途主要包括维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入68,000.00万元，较上年决算数增加68,000.00万元，增长100.0%，主要是本年新增整体迁建项目政府性基金预算收入。本年支出68,000.00万元，较上年决算数增加68,000.00万元，增长100.0%，主要原因是本年新增整体迁建项目政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.47万元，下降100%，主要原因是上年举办医共体理事会会议1次，本年未举办。本年度培训费支出41.50万元，较上年决算数减少99.67万元，下降70.6%，主要原因是本年培训项目和培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）61台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,903.93万元，其中：政府采购货物支出1,696.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,207.74万元。授予中小企业合同金额2,148.69万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额2,090.69万元，占政府采购支出总额的53.6%。主要用于采购办公设备、专用设备、信息软件和工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对28个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金70998.01万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评28个项目，公开28个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年度对28个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，自评未完成年度绩效目标的项目1个。

2022年度卫生应急中心日常运营费项目，该项目自评得分为80分，全年预算数100万元，全年执行数100万元，执行率100%。指标设备购置数未完成，主要是因为应急中心2022年未完成购置医疗设备的计划，导致对应指标未得分。在以后的工作中加强调研，督促执行科室提高预算编制准确性。

（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价

的项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺元春，联系电话：023-46331792。

附件：1.重庆市荣昌区人民医院2022度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区人民医院2022年度项目绩效自评表

附件1：

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,099.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	68,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	71,831.98	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	884.72	八、社会保障和就业支出	272.86
		九、卫生健康支出	74,969.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	573.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	68,000.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	143,816.55	本年支出合计	143,816.55
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	143,816.55	总计	143,816.55
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		143,816.55	71,099.86		71,831.98					884.72
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86
20805	行政事业单位养老支出	272.86	272.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.86	242.86
210	卫生健康支出	74,969.85	2,827.00		71,258.13					884.72
21002	公立医院	73,576.70	1,871.61		70,820.37					884.72
2100201	综合医院	73,327.99	1,622.90		70,820.37					884.72
2100299	其他公立医院支出	248.71	248.71
21004	公共卫生	895.77	895.77
2100408	基本公共卫生服务	230.56	230.56
2100409	重大公共卫生服务	263.25	263.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.70	328.70
2100499	其他公共卫生支出	73.26	73.26
21011	行政事业单位医疗	437.76			437.76
2101102	事业单位医疗	437.76			437.76
21099	其他卫生健康支出	59.62	59.62
2109999	其他卫生健康支出	59.62	59.62
221	住房保障支出	573.84			573.84
22102	住房改革支出	573.84			573.84
2210201	住房公积金	573.84			573.84
229	其他支出	68,000.00	68,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,000.00	68,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,000.00	68,000.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		143,816.55	66,431.45	77,385.11
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86
20805	行政事业单位养老支出	272.86	272.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.86	242.86
210	卫生健康支出	74,969.85	65,584.74	9,385.11
21002	公立医院	73,576.70	65,012.98	8,563.72
2100201	综合医院	73,327.99	65,012.98	8,315.01
2100299	其他公立医院支出	248.71		248.71
21004	公共卫生	895.77	134.00	761.77
2100408	基本公共卫生服务	230.56	134.00	96.56
2100409	重大公共卫生服务	263.25		263.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.70		328.70
2100499	其他公共卫生支出	73.26		73.26
21011	行政事业单位医疗	437.76	437.76
2101102	事业单位医疗	437.76	437.76
21099	其他卫生健康支出	59.62		59.62
2109999	其他卫生健康支出	59.62		59.62
221	住房保障支出	573.84	573.84
22102	住房改革支出	573.84	573.84
2210201	住房公积金	573.84	573.84
229	其他支出	68,000.00		68,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,000.00		68,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,000.00		68,000.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院											公开04表单位：万元
收入			支出
项目		决算数	功能分类科目	决算数
				小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		3,099.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		68,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	272.86	272.86
			九、卫生健康支出	2,827.00	2,827.00
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出	68,000.00			68,000.00
本年收入合计		71,099.86	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余			二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款			二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款			本年支出合计	71,099.86	3,099.86		68,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余
总计		71,099.86	总计	71,099.86	3,099.86		68,000.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院								单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计		基本支出				项目支出


合计				3,099.86		426.86				2,673.00
208	社会保障和就业支出			272.86		272.86
20805	行政事业单位养老支出			272.86		272.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.00		20.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.00		10.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			242.86		242.86
210	卫生健康支出			2,827.00		154.00				2,673.00
21002	公立医院			1,871.61		20.00				1,851.61
2100201	综合医院			1,622.90		20.00				1,602.90
2100299	其他公立医院支出			248.71						248.71
21004	公共卫生			895.77		134.00				761.77
2100408	基本公共卫生服务			230.56		134.00				96.56
2100409	重大公共卫生服务			263.25						263.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理			328.70						328.70
2100499	其他公共卫生支出			73.26						73.26
21099	其他卫生健康支出			59.62						59.62
2109999	其他卫生健康支出			59.62						59.62
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	141.02	302	商品和服务支出	42.98	310		资本性支出
30101	基本工资	10.00	30201	办公费		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		31002		办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003		专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005		基础设施建设
30107	绩效工资	83.75	30205	水费		31006		大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.00	30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31008		物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010		安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011		地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31013		公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	242.86	30215	会议费		31021		文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022		无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099		其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.31	312		对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201		资本金注入
30305	生活补助	212.86	30225	专用燃料费		31203		政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204		费用补贴
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费		31205		利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299		其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399		其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907		国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909		经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39910		资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999		其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		383.89	公用经费合计						42.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院				公开07表单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			68,000.00	68,000.00		68,000.00
229	其他支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
								公开08表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院								单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			合计			基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。






机构运行信息表
						公开09表
公开单位：重庆市荣昌区人民医院						单位：万元
项目		年初预算数	全年预算数		决算数	项目			决算数
一、“三公”经费支出		—	—		—	四、机关运行经费
（一）支出合计						（一）行政单位
1．因公出国（境）费						（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费						五、资产信息			—
（1）公务用车购置费						（一）车辆数合计（辆）			7
（2）公务用车运行维护费						1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费						2．主要领导干部用车
（1）国内接待费		—	—			3．机要通信用车
其中：外事接待费		—	—			4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费		—	—			5．执法执勤用车
（二）相关统计数		—	—		—	6．特种专业技术用车			7
1．因公出国（境）团组数（个）		—	—			7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）		—	—			8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）		—	—			（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）			61
4．公务用车保有量（辆）		—	—			六、政府采购支出信息			—
5．国内公务接待批次（个）		—	—			（一）政府采购支出合计			3,903.93
其中：外事接待批次（个）		—	—			1．政府采购货物支出			1,696.19
6．国内公务接待人次（人）		—	—			2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）		—	—			3．政府采购服务支出			2,207.74
7．国（境）外公务接待批次（个）		—	—			（二）政府采购授予中小企业合同金额			2,148.69
8．国（境）外公务接待人次（人）		—	—			其中：授予小微企业合同金额			2,090.69
二、会议费		—	—
三、培训费		—	—		41.50
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2：

表10-项目1

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目

项目编码：

50015322T000000099901

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

马凤勋

联系电话：

15320225363

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

100,000.00

其中：财政拨款

100,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为居民提供均等化的基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

完成新生儿听力筛查1396人次，孕期高危妊娠初筛1136人次，实现出生缺陷发生率不超过1.05%，同时实现无孕产妇新生儿死亡人数。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

新生儿听力筛查人次

人次

≥

800

1396

100

年初预算目标制定较低，实际出生人口大于预算数。

孕期高危妊娠初次筛查人次

人次

≥

700

1136

100

年初预算目标制定较低，实际孕期人数大于预算数。

出生缺陷发生率

≤

1.05

100

提高了医疗服务能力，降低了出生缺陷率。

孕产妇及新生儿死亡率

≤

100

提高了医疗服务能力，实现无新生儿及孕产妇死亡。

病人满意度

≥

90.06

100

表10-项目2

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区级与市内外三甲医院建立紧密型医联体关系经费

项目编码：

50015322T000000099919

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

李城竺

联系电话：

13996136050

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

500,000.00

其中：财政拨款

500,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

三甲医院专家来院开展相关医联体建设相关工作，提升医院综合能力

1、开展专题培训5次，专题讲座11次，现场培训、手术示范54次，共计70次。 2、柔性引进重庆市妇幼保健院妇科专家刘禄斌、重庆医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科专家钟时勋、重庆医科大学附属第一医院骨科专家余学东，共计3人。 3、骨科平均满意度约99.15分，妇科平均满意度约96.89分，耳鼻咽喉科平均分约92.17分，总平均分约96.07分。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

开展培训讲座此次数

场次

≥

100

应临床科室要求，为提升医疗服务能力，增加手术示范、现场培训，导致高于年初预算指标值。

在三甲医院柔性引进专家人数

人数

≥

100

科室满意度

≥

96.07

100

表10-项目3

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

艾滋住院病人治疗费用

项目编码：

50015322T000000100286

自评总分：

99.90

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

李伟

联系电话：

13618273359

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,500,000.00

1,487,088.92

其中：财政拨款

1,500,000.00

1,487,088.92

10.00

9.90

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

从2021年1月起，应急中心开始收治艾滋病住院患者，参照重型精神病管理模式，住院医疗费用病人自费部分的20%由属地政府承担，剩余80%费用由政府承担，支出预计为430.56万元，收入预计193.75万元（其中医保报销费用193.75万元），资金缺口236.81万元。救治300病人，HIV患者死亡率下降。

全年完成救治HIV住院病人328人次，患者死亡率8.15%，病人满意度达到90%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

救治HIV住院病人

人次

≥

300

328

100

HIV患者死亡率下降

≤

8.15

100

医疗保障能力提高，HIV患者死亡率大幅下降。

病人满意度

≥

100

表10-项目4

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	卫生应急中心日常运营费				项目编码：			50015322T000000100307				自评总分：			80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：			006-社保科				部门联系人：			李伟			联系电话：			13618273359
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数					执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额			1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00
其中：财政拨款			1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00					100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
我区应急中心（传染病区）于2020年11月2日正式运行，主要收治新冠疑似患者等各类传染病人及应对各类突发公共卫生事件等公益性医疗工作，日常运行每年资金缺口约349.91 万元。																完成服务住院病人数1043人，结核病人数（门诊）12688人，病人满意度达到90%。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重	指标得分			是否核心指标		说明				市财政局建议
服务住院病人数		人次	≥	1000		1043			0	100			30	30
结核病人数		人次	≥	8400		12688			0	100			20	20					结核病人门诊人次高于年初预算数
设备购置数		台/套	≥	5		0			100	0			20	0
病人满意度		%	≥	80		90			0	100			20	20

表10-项目5

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目

项目编码：

50015322T000000101488

自评总分：

96.29

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

马凤勋

联系电话：

15320225363

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,435,420.00

其中：财政拨款

1,435,420.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

规范二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作正常开展。

2019年11月到2021年9月共完成二类疫苗接种人次71012人次。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

疫苗接种人次

人次

≥

71771

71012

1.06

89.4

31.29

疫苗接种成本

元/人·次

≤

100

疫苗接种人员满意度

≥

90.06

100

表10-项目6

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区公共场所人员预防性体检项目

项目编码：

50015322T000000146529

自评总分：

99.31

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

李玲

联系电话：

13896043418

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,095,835.00

1,094,035.00

其中：财政拨款

1,095,835.00

1,094,035.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

通过政府购买服务的方式，按文件规定对体检服务机构以每人65元标准进行补助。预计完成预防性体检人数16859人次。

2020年到2021年9月23日完成预防体检人次16821人次。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

预防性体检人次

人次

≥

16859

16821

0.23

97.7

29.31

体检人员成本

元/人

≤

100

体检人员满意度

≥

90.06

100

表10-项目7

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

区人民医院三甲创建经费

项目编码：

50015322T000000154714

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

张台贤

联系电话：

18523975326

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

7,000,000.00

10,500,000.00

其中：财政拨款

7,000,000.00

10,500,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年完成医疗设备采购、验收及付款，利用采购的医疗设备以提高重庆市荣昌区人民医院的医疗服务水平。

购置了超细旋转电子气管镜（电子支气管镜）1台，超声内镜系统1台，高频手术系统1套，高频手术设备4台，超声刀系统及附件1套，单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT)1台（含自筹资金5895000元）。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

设备购置数量

台/套

≥

100

因预算追加，因此购置专用设备台数增加。

设备故障率

≤

100

使用科室满意度

≥

90.06

100

表10-项目8

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区补齐新冠疫情院感防控短板专项		项目编码：	50015322T000002014485		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	张台贤		联系电话：	18523975326
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		3,300,000.00		3,287,000.00
其中：财政拨款		0.00		3,300,000.00		3,287,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				持续做好新冠肺炎疫情常态化医疗救治和院感防控工作。				购置CT一台，用于提高新冠肺炎疫情常态化医疗救治和院感防控工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
设备购置数量	台	≥	1	1	0	100	60	60
设备故障率	%	≤	0	0	0	100	20	20
患者满意度	%	≥	88	90.06	0	100	10	10

表10-项目9
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区儿童青少年近视防控项目					项目编码：		50015322T000002014520				自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：			王雍		联系电话：			15823440809
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率					执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00			700,000.00					700,000.00
其中：财政拨款		0.00			700,000.00					700,000.00				100					10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
				根据文件《重庆市荣昌区卫生健康委员会关于做好2022年儿童青少年视力监测任务分解的通知》相关要求，人民医院需完成中小学生视力监测人数64695人次，进一步加强儿童青少年近视防控工作，实现儿童青少年新发近视率下降的目标。										完成儿童青少年视力健康电子建档率86.68%，中小学生视力监测人数112850人次，近视防控知识宣传知晓率91%以及病人满意度95%，完成指标值。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标		说明				市财政局建议
儿童青少年视力健康电子建档率	%	≥	85		86.68		0		100		20		20
中小学生视力监测人数	人次	≥	64695		112850		0		100		40		40					根据文件《重庆市荣昌区卫生健康委员会关于做好2022年儿童青少年视力监测任务分解的通知》人民医院需完成指标64695人次，实际全年完成112850人次。
儿童青少年近视防控知识宣传知晓率	%	≥	88		91		0		100		20		20
监测中小学生满意度	%	≥	90		95		0		100		10		10

表10-项目10

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区人民医院整体迁建项目

项目编码：

50015322T000002033348

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

王仕桂

联系电话：

15023765696

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

680,000,000.00

其中：财政拨款

0.00

680,000,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成项目用地购置

2022年使用地方债43020万购买该项目土地，但因招投标原因未开工。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

购置建设用地

平方米

≥

108226

100

累计投资计划完成率

万元

≥

40000

43020

100

带动就业人员

人次

≥

100

单位建设成本

元/平方米

≤

4100

3975

100

表10-项目11

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

2022年医学科研（含适宜技术推广）项目

项目编码：

50015322T000002083274

自评总分：

95.60

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

罗艳秋

联系电话：

13668047186

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

70,000.00

39,400.00

其中：财政拨款

70,000.00

39,400.00

10.00

5.60

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

设立科委联合医学科研项目、卫生适宜技术推广、医学重点学科建设、医学资源研发样本库建设、市卫生健康委医学科研项目等项目。

立项重庆市科卫联合医学科研项目1项、重庆市卫生健康委医学科研项目2项。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

科委联合医学科研项目

项

＝

100

市卫生健康委医学科研项目

项

＝

100

表10-项目12
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年住院医师规范化培训等培养经费		项目编码：	50015322T000002083286		自评总分：	90.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	罗艳秋		联系电话：	13668047186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		40,000.00		0.00
其中：财政拨款		0.00		40,000.00		0.00		0		10.00	0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				选派管理人员和师资参加培训，培训合格率100%。助理全科医生培训学员招收率≥80%，年度考核通过率≥80%。				选派管理人员和师资按要求参加培训，培训合格率100%。助理全科医生培训学员招收率100%，年度考核通过率100%，满意度95.35%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
助理全科医生培训学员当年招收率	%	≥	90	100	0	100	40	40
助理全科医生培训学员参加年度考核通过率	%	≥	80	100	0	100	40	40
助理全科医生培训学员满意度	%	≥	80	95.35	0	100	10	10

表10-项目13
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助					项目编码：		50015322T000002085086				自评总分：				94.20
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：				罗艳秋			联系电话：		13668047186
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			790,000.00			680,000.00				285,677.00
其中：财政拨款			790,000.00			680,000.00				285,677.00					42				10.00			4.20
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
2019级本科住培学员完成住培轮转要求；助理全科医生完成招收率90%														助理全科医生培训和住院医师规范化培训学员完成轮转要求。助理全科医生培训招收完成率100%；助理全科医生培训学员年度考核通过率100%；住院医师规范化培训学员年度考核通过率100%。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重				指标得分	是否核心指标		说明			市财政局建议
助理全科医生当年总招收率		%		≥	90		100		0		100		30				30
助理全科医生参加结业考核总通过率		%		≥	80		100		0		100		30				30
住院医师首次参加结业考核总通过率		%		≥	80		100		0		100		30				30

表10-项目14
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金					项目编码：		50015322T000002209663		自评总分：				100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科		部门联系人：				马凤勋		联系电话：			17782059053
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率					执行率权重			执行率得分
年度总金额			1,460,000.00			1,460,000.00			1,460,000.00
其中：财政拨款			1,460,000.00			1,460,000.00			1,460,000.00			100					10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
							开展艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控等工作。				完成艾滋病患初次入组数201人次，窝沟封闭完好率90.84%，艾滋抗病毒治疗完成率90%，以及结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率100%，总体完成艾滋病、结核病防治、慢性病防控工作目标。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重			指标得分		是否核心指标			说明			市财政局建议
艾滋病患初次入组数		人数		≥	200		201	0	100	10			10
窝沟封闭完好率		%		≥	85		90.84	0	100	30			30
艾滋抗病毒治疗完成率		%		≥	90		90	0	100	30			30
结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率		%		≥	85		100	0	100	10			10
病人满意度		%		≥	86		90.06	0	100	10			10

表10-项目15

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

提前下达2021年医学科研（含适宜技术推广）项目市级补助资金

项目编码：

50015322T000002209712

自评总分：

95.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

罗艳秋

联系电话：

46331891

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

127,000.00

100,000.00

50,000.00

其中：财政拨款

127,000.00

100,000.00

50,000.00

10.00

5.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

建立区域房颤中心，规范房颤患者管理；发表学术论文；收集入组研究对象。

发表学术论文1篇，早癌患者筛查项目入组11人，建立区域房颤中心1个。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

发表学术论文

篇

＝

100

早癌患者筛查项目入组人数

人数

≥

100

建立区域房颤中心

个

＝

100

表10-项目16

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

下达20201年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金

项目编码：

50015322T000002209785

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

卢俊霖

联系电话：

13996600081

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

359,047.32

179,523.66

其中：财政拨款

359,047.32

179,523.66

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

提高医疗质量和医疗服务水平，更好地保障医疗质量和医疗安全。

完成设置质控中心15个，组织会议次数13次，开展培训次数56次，开展督导次数114次，完成指标值。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

开展督导次数

次

≥

100

114

100

开展培训次数

次

≥

100

组织会议次数

次

≥

100

质控中心设置

个

≥

100

表10-项目17

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

下达20201年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（第二批）

项目编码：

50015322T000002209839

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

罗艳秋

联系电话：

46331891

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

180,000.00

90,000.00

其中：财政拨款

180,000.00

90,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资外出参加培训；年度考核通过率≥90%。

住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资按要求外出参加培训；住培学员年度考核通过率100%，满意度100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

外派管理人员、师资参加培训人次

次

≥

100

因住院医师规范化培训要求，实际3人次参加培训。

住院医师规范化培训年度考核通过率

≥

100

住院医师规范化培训学员满意度

≥

100

表10-项目18

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

下达20201年住院医师规范化培训项目市级补助资金（第二批）

项目编码：

50015322T000002209923

自评总分：

90.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

罗艳秋

联系电话：

46331891

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

10,000.00

0.00

其中：财政拨款

10,000.00

0.00

10.00

0.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资外出参加培训；年度考核通过率≥90%。

住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资按要求外出参加培训；住培学员年度考核通过率100%，满意度100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

外派管理人员、师资参加培训人次

次

≥

100

因住院医师规范化培训要求，实际3人次参加培训。

住院医师规范化培训年度考核通过率

≥

100

住院医师规范化培训学员满意度

≥

100

表10-项目19
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金（新增部分）									项目编码：				50015322T000002209957							自评总分：							100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会									财政归口处室：				006-社保科							部门联系人：							马凤勋					联系电话：				17782059053
资金情况
			年初预算数						全年（调整）预算数							全年执行数						执行率								执行率权重									执行率得分
年度总金额			765.00						765.00							765.00
其中：财政拨款			765.00						765.00							765.00						100								10.00									10.00
绩效目标
年初绩效目标												全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
												为居民提供均等化的基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。															完成了新生儿听力及孕期高危妊娠初次筛查人数目标，同时实现了出生缺陷发生率控制在1.05%，无孕产妇及新生儿死亡。
绩效指标
指标名称		计量单位				指标性质		指标值				全年完成值			偏离度（%）				得分系数（%）				指标权重				指标得分				是否核心指标				说明				市财政局建议
新生儿听力筛查人次		人次				≥		1326				1396			0				100				20				20
孕期高危妊娠初次筛查人次		人次				≥		1079				1136			0				100				20				20
出生缺陷发生率		%				≤		1.1				1.05			0				100				20				20
孕产妇及新生儿死亡率		%				≤		0				0			0				100				20				20
病人满意度		%				≥		86				90.06			0				100				10				10
表10-项目20
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	下达2021年深化医疗卫生体制改革专项资金								项目编码：				50015322T000002210005							自评总分：						99.80
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会								财政归口处室：				006-社保科							部门联系人：						蒋万彪						联系电话：						13883128533
资金情况
				年初预算数						全年（调整）预算数								全年执行数						执行率										执行率权重						执行率得分
年度总金额				700,000.00						600,000.00								590,000.00
其中：财政拨款				700,000.00						600,000.00								590,000.00						98										10.00						9.80
绩效目标
年初绩效目标													全年（调整）绩效目标																全年目标实际完成情况
													2022年完成医疗设备及软件的采购、验收及付款，利用采购的医疗设备及软件提高医疗服务水平。																完成采购动态心电记录器2台，动态心电记录仪2台，及心飞云平台软件。
绩效指标
指标名称					计量单位		指标性质				指标值		全年完成值				偏离度（%）			得分系数（%）					指标权重				指标得分			是否核心指标				说明					市财政局建议
设备购置数量					台（套）		≥				5		5				0			100					60				60
设备故障率					%		≤				0		0				0			100					20				20
病人满意度					%		≥				88		90.06				0			100					10				10

表10-项目21

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

2021年卫生人员培养培训类项目市级补助资金（第二批）

项目编码：

50015322T000002210060

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

卢俊霖

联系电话：

13996600081

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

12,450.90

6,225.45

其中：财政拨款

12,450.90

6,225.45

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

以提升院前急救实际处理能力为核心，结合全市院前急救工作实际，开展理论培训和实践操作，并对参训人员进行结业考核，考核合格颁发重庆市院前急救师资证书。

1.分2批次开展理论和操作培训5天。
2.结业考核合格率达100%，并颁发重庆市院前急救师资证书。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

院前急救从业人员培训

人

≥

100

培训完成时间

年

＝

2021

100

提升院前急救人员服务能力人数

人

≥

100

增加具有院前急救能力的人员

表10-项目22
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）						项目编码：		50015322T000002210082			自评总分：				100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：				马凤勋		联系电话：		17782059053
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率					执行率权重		执行率得分
年度总金额		690,000.00			690,000.00				690,000.00
其中：财政拨款		690,000.00			690,000.00				690,000.00					100					10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							开展传染病监测、慢性病防控等工作。								全年完成国家致病菌识别网的细菌性传染病监测人数300人次，上消化道癌早癌筛查数8996人次（含手术治疗及检查的病人），艾滋病毒治疗完成率90%，完成全年总体目标。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重				指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
国家致病菌识别网的细菌性传染病监测			人数	≥		300		300		0	100		30				30
上消化道癌早癌筛查数			人次	≥		400		8996		0	100		30				30			2022年统计范围增大。
艾滋康病毒治疗完成率			%	≥		90		90		0	100		20				20
满意度			%	≥		88		90.06		0	100		10				10

表10-项目23

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	下达2021年第三批人才培养培训中央及市级补助资金											项目编码：					50015322T000002210118					自评总分：						100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会											财政归口处室：					006-社保科					部门联系人：						罗艳秋			联系电话：				46331891
资金情况
				年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数						执行率								执行率权重					执行率得分
年度总金额				530,001.00					267,501.00					267,501.00
其中：财政拨款				530,001.00					267,501.00					267,501.00						100								10.00					10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
								选派管理人员和师资参加培训，培训合格率100%。助理全科医生培训学员招收率≥80%，年度考核通过率≥80%。													助理全科医生培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资按要求外出参加培训；助理全科医生培训招收完成率100%；助理全科医生培训学员年度考核通过率100%，满意度98.35%。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质	指标值		全年完成值					偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重		指标得分				是否核心指标				说明							市财政局建议
外派管理人员、师资参加培训人次		次			≥	2		3					0			100			20		20								因助理全科医生培训要求，实际3人次参加培训。
助理全科医生培训学员当年招收率		%			≥	90		100					0			100			30		30
助力全科医生培训学员残疾阿年度考核通过率		%			≥	90		100					0			100			30		30
助理全科医生培训学员满意度		%			≥	80		95.35					0			100			10		10
表10-项目24
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年医疗服务与保障能力（公立）中央资金												项目编码：				50015322T000002644663				自评总分：						100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会												财政归口处室：				006-社保科				部门联系人：						黄家瑞/张永康				联系电话：			13667659307
资金情况
				年初预算数							全年（调整）预算数						全年执行数							执行率							执行率权重				执行率得分
年度总金额				0.00							2,320,000.00						2,320,000.00
其中：财政拨款				0.00							2,320,000.00						2,320,000.00							100							10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标																全年目标实际完成情况
									通过深化公立医院综合改革，持续提升医疗服务能力，强化智慧医院建设和美丽医院建设。																完成核医学科房屋改造，以及采购了8台服务器（合同金额176.7万元，其中使用财政资金100万元），完成了信息机房建设，加强了智慧医院及美丽医院项目推进。
绩效指标
指标名称			计量单位				指标性质			指标值			全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）					指标权重			指标得分				是否核心指标		说明					市财政局建议
房屋改造面积			平方米				≥			290			300		0			100					20			20						核医学科改造工程项目
硬件采购数量			台				≥			8			8		0			100					40			40
硬件验收合格率			%				≥			100			100		0			100					20			20
病人满意度			%				≥			88			90.06		0			100					10			10

表10-项目25
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年重大传染病防控项目中央资金				项目编码：				50015322T000002644699			自评总分：			92.70
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：				006-社保科			部门联系人：			马凤勋		联系电话：		15320225363
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数						全年执行数			执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00		1,810,000.00						482,500.00
其中：财政拨款			0.00		1,810,000.00						482,500.00			27			10.00			2.70
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
							开展艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控等工作。							完成艾滋病患初次入组数201人次，窝沟封闭完好率90.84%，艾滋抗病毒治疗完成率90%，以及结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率100%，总体完成艾滋病、结核病防治、慢性病防控工作目标。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重			指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
艾滋病患初次入组数		人数		≥		200		201		0		100	10			10
窝沟封闭完好率		%		≥		85		90.84		0		100	30			30
艾滋抗病毒治疗完成率		%		≥		90		90		0		100	30			30
结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率		%		≥		85		100		0		100	10			10
病人满意度		%		≥		80		90.06		0		100	10			10

表10-项目26

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金（人民医院）						项目编码：		50015322T000002671655			自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：			马凤勋			联系电话：		15320225363
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			57,824.00			57,824.00					57,824.00
其中：财政拨款			57,824.00			57,824.00					57,824.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
				通过全面系统了解掌握荣昌区呼吸系统疾病就诊者的尘肺病影像学患者改变比例，及时有效对患者分类采取预防措施，为摸清尘肺病实际发生情况提供数据支持，进一步为职业病防治工作分析、研判和防治决策提供科学依据，提高两癌筛查病例的随访管理率。												完成尘肺X光片质控数48张，尘肺病总抽片张数99张，并且实现对检查异常及可疑病例的随访管理率100%，完成总体年度目标。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
尘肺X光片质控数		张			≥		48	48		0		100		30		30
尘肺病总抽片张数		张			≥		99	99		0		100		30		30
对检查异常及可疑病例的随访管理率		%			≥		99	100		0		100		20		20
病人满意度		%			≥		85	90.06		0		100		10		10

表10-项目27
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本公共卫生服务项目中央资金（人民医院）							项目编码：			50015323T000003080998			自评总分：			94.80
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会							财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			马凤勋			联系电话：			15320225363
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率					执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00				967,000.00					946,992.00
其中：财政拨款			0.00				967,000.00					946,992.00				98					10.00			9.80
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
					开展孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务，完成宫颈癌筛查，让群众了解“宫颈癌”筛查预防意义，增强妇女自我保健意识和技能，降低“宫颈癌”发病率及死亡率，改善城乡妇女健康状况，不断提高“宫颈癌”早诊早治率等工作。													完成了宫颈癌、乳腺癌、新生儿听力及孕期高危妊娠初次筛查人数目标，同时实现了出生缺陷发生率控制在1.05%，无孕产妇及新生儿死亡。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重				指标得分	是否核心指标		说明			市财政局建议
宫颈癌筛查人数		人次		≥		2850			3000	0			100		15				15
乳腺癌筛查人数		人次		≥		965			1016	0			100		15				15
新生儿听力筛查人数		人次		≥		1329			1396	0			100		15				15
孕期高危妊娠初次筛查人数		人次		≥		1079			1136	0			100		15				15
出生缺陷发生率		%		≤		1			1.05	5			50		10				5
孕产妇及新生儿死亡率		%		≤		0			0	0			100		10				10
病人满意度		%		≥		85			90.06	0			100		10				10

表10-项目28
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本公共卫生服务项目市级资金				项目编码：		50015322T000002644714			自评总分：		100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：		马凤勋			联系电话：		15320225363
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00			500,000.00			500,000.00
其中：财政拨款			0.00			500,000.00			500,000.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
							为居民提供均等化的公共卫生服务，早孕建册率、产后访视率、新生儿听力筛查率等指标均达到国家及市级要求。							完成了新生儿听力及孕期高危妊娠初次筛查人数目标，同时实现了出生缺陷发生率控制在1.05%，无孕产妇及新生儿死亡。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重			指标得分	是否核心指标		说明	市财政局建议
新生儿听力筛查人次		人次		≥	1329		1396	0		100	30			30
孕期高危妊娠初次筛查人次		人次		≥	1079		1136	0		100	30			30
出生缺陷发生率		%		≥	1		1.05	0		100	10			10
孕产妇及新生儿死亡率		%		≤	0		0	0		100	10			10
病人满意度		%		≥	85		90.06	0		100	10			10

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