决算公开_重庆市荣昌区人民政府

当前位置：部门 > 区卫生健康委 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2023-00108
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、计划生育、母婴保健、职业卫生、传染病防治等领域的综合执法，为人民身体健康提供卫生监督保障。

（二）机构设置

重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。包含内设机构6个：综合科、法制科、医疗卫生执法大队（传染病防治执法大队）、公共卫生执法大队、职业健康执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计598.90万元，支出总计598.90万元。收支较上年决算数增加132.37万元,增长22.1%，主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。

2.收入情况。2022年度收入合计598.90万元，较上年决算数增加156.30万元，增长35.3%，主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。其中：财政拨款收入598.90万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计598.90万元，较上年决算增加132.37万元，增长28.4%，主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。其中：基本支出570.10万元，占95.2%；项目支出28.80万元，占4.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无项目资金结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计598.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加132.97万元，增长28.5%。主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入598.90万元，较上年决算数增加156.90万元，增长35.5%。主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。较年初预算数减少0.94万元，下降0.2%。主要原因是我单位积极响应政府过紧日子的号召，削减了日常公用经费支出，办公费、维修（护）费、工会经费支出相较2021年有所下降。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出598.90万元，较上年决算数增加132.97万元，增长28.5%。主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。较年初预算数减少0.94万元，下降0.2%。主要原因是我单位积极响应政府过紧日子的号召，削减了日常公用经费支出，办公费、维修（护）费、工会经费支出相较2021年有所下降。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无项目资金结转下年使用。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.31万元，占0.4%，较年初预算数减少0.18，下降7.2%，主要原因是2022年参加培训次数减少，培训支出下降。

（2）社会保障与就业支出77.43万元，占12.9%，较年初预算数增加3.77万元，增长5.1%，主要原因是2022年单位新增人员5名，社保费用随人数增加相应增加。

（3）卫生健康支出488.43万元，占81.6%，较年初预算数增加2.58万元，增长0.5%，主要原因是2022年单位新增人员5名，人员经费增加。

（4）住房保障支出30.72万元，占5.1%，较年初预算数减少7.12万元，下降18.8%，主要原因是2022年调整公积金基数，住房保障支出相应下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.10万元。其中：人员经费478.44万元，较上年决算数增加139.65万元，增长41.2%，主要原因一是2022年我单位新增在职职工5人，二是本年度进行工资结构调整，人员经费涨幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费91.65万元，较上年决算数增加11.51万元，增长14.4%，主要原因是2022年我单位新增在职职工5人，公用经费支出总体相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.39万元，较年初预算数增加4.39万元，增长54.9%。较上年支出数增加9.06万元，增长272.1%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是我单位根据创建规范化卫生监督执法机构标准要求，于2022年更换执法车一辆，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费9.83万元，主要用于创建规范化卫生监督执法机构标准要求更换执法车1辆。费用支出较年初预算数增加9.83万元，增长100%。较上年支出数增加9.83万元，增长100%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是为创建规范化卫生监督执法机构，我单位于2022年度购买更新执法车1辆。

公务用车运行维护费2.15万元，主要用于卫生健康监督执法、区外因公出行、乡镇执法检查督导等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降64.2%。较上年支出数减少1.04万元，下降32.6%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本支出有所下降；二是2022年更换了老旧执法车，车辆维修费有所下降。

公务接待费0.41万元，主要用于工作迎检、学习交流、工作督导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降79.5%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出较年初预算数减少。较上年支出数增加0.27万元，增长192.9%，主要原因是2022年我单位开展规范化卫生健康执法机构建设工作，重庆市卫生健康综合行政执法总队来荣督导次数增加，公务接待相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.23元，车均购置费9.83万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出12.14万元，较上年决算数减少3.88万元，下降24.2%，主要原因是培训项目和培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出91.65万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加11.51万元，增长14.4%，主要原因是2022年我单位新增在职职工5人，公用经费总体相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金53.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评11个项目，公开11个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对11个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，有4个项目因设置指标值不合理，未完成绩效目标。

（1）荣昌区2022年基本公共卫生服务项目中央资金（卫生执法支队），该项目自评得分为0.6分，全年预算数为5万元，全年执行数为0.3万元，执行率为6%，预算执行率较低，主要原因是该项目为中央资金，实施周期为2年，项目执行科室将在实施周期内完成，资金结转至次年使用。

（2）荣昌区深化医疗卫生体制改革项目（卫生健康监督执法机构规范化建设），该项目自评得分为20分，全年预算数为20万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，预算执行率较低，主要原因是2022年我单位获批进行卫生健康监督执法机构规范化建设，该项目建设周期长，当年未能完成项目所有绩效指标，资金结转至次年继续使用。

（3）卫生监督协管服务经费项目，该项目自评得分为80分，全年预算数为2万元，全年执行数为2万元，该项目监督巡查户次相比年初设定指标偏差较大，主要原因是2022年卫生监督协管服务版本调整导致监督巡查户次较年初低。

（4）卫生监督执法服装项目，该项目自评得分为80分，全年预算数为3万元，全年执行数为3万元，该项目执法服装购置数相比年初设定指标偏差较大，主要原因是根据卫生执法服装文件规定，执法服装2年更换一次，2022年补充更换个别急需更换补充的执法服装，未进行全面更换更新。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡奕；联系电话：023-81060110；邮箱：512473610@qq.com。

附件：1.重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队2022年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	598.90	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.31
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.43
		九、卫生健康支出	488.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	30.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	598.90	本年支出合计	598.90
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	598.90	总计	598.90
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		598.90	598.90
205	教育支出	2.31	2.31
20508	进修及培训	2.31	2.31
2050803	培训支出	2.31	2.31
208	社会保障和就业支出	77.44	77.44
20805	行政事业单位养老支出	77.44	77.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.64	37.64
210	卫生健康支出	488.44	488.44
21001	卫生健康管理事务	22.44	22.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.44	22.44
21004	公共卫生	441.17	441.17
2100402	卫生监督机构	440.87	440.87
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74
221	住房保障支出	30.72	30.72
22102	住房改革支出	30.72	30.72
2210201	住房公积金	30.72	30.72
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		598.90	598.90	28.80
205	教育支出	2.31	2.31
20508	进修及培训	2.31	2.31
2050803	培训支出	2.31	2.31
208	社会保障和就业支出	77.44	77.44
20805	行政事业单位养老支出	77.44	77.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.64	37.64
210	卫生健康支出	488.44	488.44	28.80
21001	卫生健康管理事务	22.44	22.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.44	22.44
21004	公共卫生	441.17	441.17	28.80
2100402	卫生监督机构	440.87	440.87	28.50
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.30
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74
221	住房保障支出	30.72	30.72
22102	住房改革支出	30.72	30.72
2210201	住房公积金	30.72	30.72
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

598.90

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.31

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

77.43

九、卫生健康支出

488.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

本年收入合计

598.90

二十五、债务付息支出

年初财政拨款结转和结余

二十六、抗疫特别国债安排的支出

一、一般公共预算财政拨款

本年支出合计

598.90

二、政府性基金预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

598.90

总计

598.90

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

基本支出

项目支出

合计

598.90

28.80

205

教育支出

2.31

20508

进修及培训

2.31

2050803

培训支出

2.31

208

社会保障和就业支出

77.44

20805

行政事业单位养老支出

77.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.27

2080599

其他行政事业单位养老支出

37.64

210

卫生健康支出

488.44

28.80

21001

卫生健康管理事务

22.44

2100199

其他卫生健康管理事务支出

22.44

21004

公共卫生

441.17

28.80

2100402

卫生监督机构

440.87

28.50

2100408

基本公共卫生服务

0.30

21011

行政事业单位医疗

24.83

2101101

行政单位医疗

13.25

2101103

公务员医疗补助

5.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.74

221

住房保障支出

30.72

22102

住房改革支出

30.72

2210201

住房公积金

30.72

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	379.19	302	商品和服务支出	81.81	310	资本性支出	9.85
30101	基本工资	90.07	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	59.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.01
30103	奖金	116.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.06	30206	电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	10.66	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	21.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	3.01	31013	公务用车购置	9.83
30199	其他工资福利支出	11.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	99.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	55.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	35.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.95	30229	福利费	0.51	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.12	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		478.44	公用经费合计					91.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计


备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	91.65
（一）支出合计	8.00	12.46	12.39	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	91.65
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	12.05	11.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		9.90	9.83	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.15	2.15	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.00	0.41	0.41	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.41	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	6	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	48	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	12.14
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2

表10-项目1
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本公共卫生服务项目中央资金（卫生执法支队）		项目编码：	50015323T000003080946		自评总分：	0.60
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	吴言锋		联系电话：	17772370877
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50000.00		3000.00
其中：财政拨款		0.00		50000.00		3000.00		6		10.00	0.60
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对职业病防治暨职业卫生分级分类进行至少1次培训，1次宣传，开展职业卫生监督至少300户，立案调查并进行行政处罚案件不少于20件。				项目资金下达时2022年职业病防治工作已结束，项目资金留待2023年使用，2023年职业病防治检查工作尚未开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
监督户次	户	≥	300	0	100	0	20	0
开展职业卫生培训	次	≥	1	0	100	0	20	0
职业卫生宣传	次	≥	1	0	100	0	20	0
行政处罚案件	件	≥	20	0	100	0	30	0

表10-项目2
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区深化医疗卫生体制改革项目（卫生健康监督执法机构规范化建设）		项目编码：	50015323T000002977491		自评总分：	20.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	蔡奕		联系电话：	15215032687
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		200,000.00		0.00
其中：财政拨款		0.00		200,000.00		0.00		0		10.00	0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据卫生执法规范化建设要求，对业务用房进行修缮，面积大于100平方米，成本不超过200元/平方米，购置办公设备超过15套，确保顺利通过规范化执法机构验收。				2022年未开展规范化建设
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置办公设备	套	≥	15	0	100	0	20	0
修缮业务用房面积	平方米	≥	100	0	100	0	20	0
修缮成本	元/平方米	≤	200	0	0	100	20	20
创建规范化执法机构		定性	优	4	100	0	30	0

表10-项目3
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	突发公共卫生事件应急处理		项目编码：	50015322T000000088324		自评总分：	90.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	许舜初		联系电话：	17783833077
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		30,000.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全区游泳场所、小区直饮水、生活饮用水、集中式空调通风系统、放射等从业人员开展2-3期培训，开展职业病防治、食品安全标准、生活饮用水安全等宣传活动2-3次，对生活饮用水、非法行医、非法医疗美容等突发应急事件处理率达到100%，群众满意度96%以上。								对全区游泳场所、小区直饮水、生活饮用水、集中式空调通风系统、放射等从业人员开展4期培训，开展职业病防治、食品安全标准、生活饮用水安全等宣传活动2次，对生活饮用水、非法行医、非法医疗美容等突发应急事件处理率达到100%，群众满意度100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处理突发公共卫生事件	件	≥	20	22	0	100	20	20
接受咨询人次	人次	≥	900	1100	0	100	10	10
开展宣传活动场次	场次	≥	2	2	0	100	10	10
培训次数	场次	≥	2	4	0	100	10	10
培训人次	人次	≥	248	160	35.48	0	10	0
培训合格率	%	≥	92	100	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	96	100	0	100	10	10

表10-项目4
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	卫生监督协管服务经费					项目编码：		50015322T000000088228					自评总分：		80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科					单位联系人：		郭以红					联系电话：		17382253899
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数					执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			20,000.00					20,000.00					20,000.00
其中：财政拨款			20,000.00					20,000.00					20,000.00					100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
对卫生协管人员进行2次培训，督导各镇街开展卫生监督协管巡查，包括饮用水巡查、学校巡查以及医疗和非法行医巡查，监督覆盖率达到100%，发现问题处置率达到100%，工作满意度达到95%以上。																		对卫生协管人员进行培训，督导各镇街开展卫生监督协管巡查，包括饮用水巡查、学校巡查以及医疗和非法行医巡查，监督覆盖率达到100%，发现问题处置率达到100%，工作满意度达到95%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标		说明			市财政局建议
非法行医巡查户次	次		≥			1908		1088		42.98			0		5			0
计划生育巡查户次	次		≥			116		31		73.28			0		5			0
检查对象数量	户		≥			1094		1159		0			100		5			5
培训人次	人次		≥			84		498		0			100		5			5
学校巡查户次	次		≥		1012			449		55.63		0				5			0
饮水巡查户次	次		≥		1096			55		94.98		0				5			0
职业健康巡查户次	次		≥		290			695		0		100				5			5
发现问题处置率	%		＝		100			100		0		100				15			15
监督覆盖率	%		＝		100			100		0		100				15			15
培训合格率	%		≥		90			100		0		100				15			15
工作满意度	%		≥		95			98		0		100				10			10
表10-项目5
2022年度项目绩效自评表
项目名称：		卫生健康监督执法机构规范化建设经费					项目编码：		50015322T000000088295					自评总分：			100.00
项目主管部门：		301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科					单位联系人：			蔡奕						联系电话：	15215032687
资金情况
				年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数							执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				40,000.00					40,000.00					40,000.00
其中：财政拨款				40,000.00					40,000.00					40,000.00							100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
根据《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市规范化卫生健康监督执法机构建设工作方案的通知》（渝卫办发〔2021〕28号）进一步加强卫生健康监督执法体系建设，提升监督执法能力和服务水平，对单位办公设备等设备进行采购。																					根据《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市规范化卫生健康监督执法机构建设工作方案的通知》（渝卫办发〔2021〕28号）进一步加强卫生健康监督执法体系建设，提升监督执法能力和服务水平，采购档案密集柜25立方米。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重				指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
购置设备数		套		≥			8		25		0			100			20				20
设备购置合格率		%		＝			100		100		0			100			30				30
设备使用率		%		≥			100		100		0			100			30				30
工作满意度		%		≥			92		95		0			100			10				10

表10-项目6
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	卫生监督执法服装		项目编码：	50015322T000000088096		自评总分：	80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	蔡奕		联系电话：	15215032687
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		30,000.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置更换23名卫生监督执法人员春秋、夏季、冬季执法服装及肩章、领带等配件，购置合格率达到100%，使用率达到100%，职工满意度达到96%以上。								购置更换卫生监督执法人员春秋、夏季、冬季执法服装及肩章、领带等配件53套，购置合格率达到100%，使用率达到100%，职工满意度达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
新增服装数量	套	≥	138	53	61.59	0	20	0
购置合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
执法服装使用率	%	＝	100	100	0	100	30	30
职工满意度	%	≥	96	100	0	100	10	10

表10-项目7
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	现场快速检测设备及执法装备配备		项目编码：	50015322T000000088258		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	蔡奕		联系电话：	15215032687
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		60,000.00		60,000.00		60,000.00
其中：财政拨款		60,000.00		60,000.00		60,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据荣昌府办〔2019〕21号文件，为推进“三项制度”实施，满足卫生健康综合行政执法支队日常监督执法工作需要购置执法装备经费，持续购置执法所需执法仪、执法终端、信息采集站、办公电脑、便携打印机等办公执法设备，购置合格率达到100%，设备使用率达到100%。								根据荣昌府办〔2019〕21号文件，为推进“三项制度”实施，满足卫生健康综合行政执法支队日常监督执法工作需要购置执法装备经费，持续购置执法所需办公电脑1台、打印机1台，空调1台，碎纸机1台，购置合格率达到100%，设备使用率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置试剂数	套	≥	300	300	0	100	15	15
新增设备数	套	≥	4	4	0	100	15	15
购置合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
设备使用率	%	＝	100	100	0	100	20	20
设备使用年限	年	≥	5	5	0	100	10	10
职工满意度	%	≥	96	100	0	100	10	10

表10-项目8
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	疫情防控常态化专项		项目编码：	50015322T000000088433		自评总分：	92.47
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	李欢		联系电话：	13650578765
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		30,000.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购买疫情防控所需一次性医用口罩、乳胶手套、一次性防护服、护目镜、消毒液等物资，对全区医疗机构发热门诊、预检分诊设置情况、消毒企业消毒产品生产合格情况、公共场所、出入口岸疫情防控情况、企业复工复产、学校复课进行监督检查。								购买疫情防控所需一次性医用口罩、乳胶手套、一次性防护服、护目镜、消毒液等物资5068件，对全区医疗机构发热门诊、预检分诊设置情况、消毒企业消毒产品生产合格情况、公共场所、出入口岸疫情防控情况、企业复工复产、学校复课进行监督检查，监督覆盖率达到100%，发现问题处置率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
疫情防控监督户数	户	≥	1500	1387	7.53	24.7	10	2.47
疫情防控物资购置数	件	≥	5000	5068	0	100	10	10
发现问题处置率	%	＝	100	100	0	100	20	20
购置合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
监督覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	94	100	0	100	10	10

表10-项目9
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	镇街委托执法专项		项目编码：	50015322T000000088200		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	郭以红		联系电话：	17382253899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		35,000.00		35,000.00		35,000.00
其中：财政拨款		35,000.00		35,000.00		35,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
指导各镇街卫生监督执法人员进行日常监督执法工作，对镇街执法人员开展2-3次法律法规培训，开展实地培训，通过现场指导对镇街执法人员打击查处非法行医等违法行为进行培训。								指导各镇街卫生监督执法人员进行日常监督执法工作，对镇街执法人员开展2次法律法规培训，开展实地培训，通过现场指导对镇街执法人员打击查处非法行医等违法行为进行培训。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
打击非法行医现场指导次数	次	≥	42	42	0	100	15	15
培训次数	次	≥	2	2	0	100	15	15
培训人数	人	≥	64	252	0	100	15	15
培训合格率	%	≥	90	100	0	100	20	20
镇街执法人员业务熟练度提升	%	≥	10	10	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	93	100	0	100	5	5

表10-项目10
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	职业健康监督执法		项目编码：	50015322T000000088435		自评总分：	96.39
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	吴言锋		联系电话：	17772370877
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		20,000.00		20,000.00		20,000.00
其中：财政拨款		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对医疗卫生机构、企业及职业卫生技术服务机构共计416家进行1-2次培训，进行2次职业健康法律法规宣传活动，检查涉及职业健康的医疗卫生机构、企业及职业卫生技术服务机构416家，监督覆盖率达到100%。								对医疗卫生机构、企业及职业卫生技术服务机构共计428人次进行培训1次，进行2次职业健康法律法规宣传活动，检查涉及职业健康的医疗卫生机构、企业及职业卫生技术服务机构401家，监督覆盖率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
检查对象数量	家	≥	416	401	3.61	63.9	10	6.39
培训次数	场次	≥	1	1	0	100	10	10
培训单位数	家	≥	416	428	0	100	10	10
宣传活动次数	场次	≥	2	2	0	100	10	10
监督覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20
培训合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	93	100	0	100	10	10

表10-项目11
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	重大公共卫生活动保障		项目编码：	50015322T000000088169		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	许舜初		联系电话：	18983899573
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		20,000.00		20,000.00		20,000.00
其中：财政拨款		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成当年各项重大节假日、论坛活动、体育赛事以及中高考等事项的卫生保障，召开活动保障专项培训会，完成现场快速检测工作，达到检查覆盖率100%，抽检及时率100%，确保卫生安全事故发生率为0，群众满意度达到95%以上。								完成当年各项重大节假日、论坛活动、体育赛事以及中高考等事项的卫生保障，召开活动保障专项培训会，完成现场快速检测工作，达到检查覆盖率100%，抽检及时率100%，确保卫生安全事故发生率为0，群众满意度达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
检测指标数	个	＝	300	344	0	100	10	10
检查对象数	户	≥	157	583	0	100	10	10
培训次数	次	≥	1	1	0	100	10	10
抽检及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10
检查覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
培训合格率	%	≥	90	100	0	100	15	15
重大活动安全保障率	%	＝	100	100	0	100	15	15
群众满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】