决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2023-00109
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为财政差额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗卫生服务。开展基本公共卫生服务，预防控制传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病；开展卫生诊断、疫情报告和监测，处理重大疫情和公共卫生突发事件；提供妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；健康教育管理，实施免疫接种。开展一般常见病、多发病和中医医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务，负责慢性病筛查和重点慢性病管理。开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具及相关指导、咨询与随访；对已施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的咨询、随访；提供计划生育有关的临床医疗服务。协助镇政府组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作及相关技能培训；协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；协助开展辖区内卫生监督工作。协助区卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。我单位内设科室33个：内科、外科、妇产科、中西结合科、眼科、精神科、麻醉科、急诊科、儿科、五官科、皮肤科、口腔科、放射、检验科、心电图室、胃镜室、药剂科、行政办公室、财务科、医务科、病案室、人事科、护理部、后勤科、科教科、政府采购科、医保科、基建办、院感管理科、公共卫生科、保卫科、体检科、纪检监察室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计8951.40万元，支出总计8951.40万元。收支较上年决算数增加2740.54万元,增长44.1%，主要原因是本年使用非财政拨款结余、年初结转和结余增加，荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收支增加，本年医疗业务收支增加。

2．收入情况。2022年度收入合计7208.06万元，较上年决算数增加1009.4万元，增长16.3%，主要原因是荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收入增加，本年医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入3375.05万元，占46.8%；事业收入3727.16万元，占51.7%；其他收入105.84万元，占1.5%。此外，使用非财政拨款结余642.34万元。

3．支出情况。2022年度支出合计8951.40万元，较上年决算增加3205.54万元，增长55.8%，主要原因是工资政策调整人员经费增加，医疗业务收入增加相应专用材料费和物业管理费等业务支出增加，荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款支出增加。其中：基本支出6045.27万元，占67.5%；项目支出2906.14万元，占32.5%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4476.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1992.8万元，增长80.2%。主要原因是本年年初结转和结余增加，荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3375.05万元，较上年决算数增加1119.57万元，增长49.6%。主要原因是荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收入增加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3375.05万元，较上年决算数增加1107.38万元，增长48.8%。主要原因是荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款支出增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因上年和本年无年末结转和结余。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出325.77万元，占9.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出3049.28万元，占90.3%，较年初预算数增加1088.45万元，增长55.5%，主要原因是工资政策调整人员经费财政年中追加安排基本支出和荣昌区第二人民医院迁建项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.46万元。其中：人员经费1379.62万元，较上年决算数减少64.54万元，减少4.5%，主要原因是基本公共卫生财政拨款减少，人员减少2人，相应支出减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费215.84万元，较上年决算数减少80.77万元，减少27.2%，主要原因是办公费、印刷费、维修费，专用材料费、劳务费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1101万元，年末结转结余0.00万元，本年收入0万元，较上年决算数减少215.57万元，下降100.0%，主要原因是本年无抗疫国债基本建设项目财政拨款收入。本年支出1101万元，较上年决算数增加885.43万元，上升410.7%，主要原因是上年度年初结转和结余的抗疫特别国债基本建设项目财政拨款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

　　2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.50万元，增加50%，主要原因是人才培训培养项目属地化医学生培训人数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明。

　　2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金5709.80万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评13个项目，公开13个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位对13个项目开展了绩效自评，其中2个项目没有完成绩效目标,有5个项目因设置指标值不合理，未完成绩效目标。

（1）2021年第二批新增政府债券“一般债券”（吴家镇中心卫生院迁建项目），年初预算数2000万元，全年执行数0万元。未完成原因：由于拆迁、高温及疫情原因未完成二层主体修建，我院基建项目未完成。下一步改进措施：2023年将加快迁建项目建设，按时序完成全部土建工程，并开展竣工预验收工作。

（2）荣昌区第二人民医院即吴家镇中心卫生院迁建项目（新增一般债券），年初预算数2309.79万元，全年执行数1724.90万元。未完成原因：由于拆迁、高温及疫情原因未完成二层主体修建，我院基建项目未完成。下一步改进措施：2023年将加快迁建项目建设，按时序完成全部土建工程，并开展竣工预验收工作。

（3）荣昌区2022年基本药物制度项目中央资金（吴家），未完成的主要原因是在设置指标时,实施国家基本药物制度村医人数为30人，实施国家基本药物制度村卫生室数为15个，村医人数实际共有29人，在职在岗村医27人，最终完成23人，唐永忠病假，冷德明病假瘫痪，严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶，祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。最终实施国家基本药物制度村卫生室数完成14个，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：加强工作人员业务学习，在今后的工作中，加强和业务科室的沟通，业财融合，结合工作的实际情况，精准预算，确保绩效指标任务的完成。

（4）荣昌区村医基药补助区级配套，未完成的主要原因是在设置指标时,实施国家基本药物制度村医人数为30人，实施国家基本药物制度村卫生室数为15个，村医人数实际共有29人，在职在岗村医27人，最终完成23人，唐永忠病假，冷德明病假瘫痪，严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶，祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。最终实施国家基本药物制度村卫生室数完成14个，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：加强工作人员业务学习，在今后的工作中，加强和业务科室的沟通，业财融合，结合工作的实际情况，精准预算，确保绩效指标任务的完成。

（5）荣昌区2022年基本药物制度项目（吴家），未完成的主要原因是在设置指标时,实施国家基本药物制度村医人数为30人，实施国家基本药物制度村卫生室数为15个，村医人数实际共有29人，在职在岗村医27人，最终完成23人，唐永忠病假，冷德明病假瘫痪，严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶，祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。最终实施国家基本药物制度村卫生室数完成14个，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：加强工作人员业务学习，在今后的工作中，加强和业务科室的沟通，业财融合，结合工作的实际情况，精准预算，确保绩效指标任务的完成。

（6）荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目，该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时,二型糖尿病管理人数为1500人，荣昌区卫健委项目指标771人，我院实际完成1029人；高血压患者管理人数为3000人，荣昌区卫健委项目指标2633人，我院实际完成2643人；老年人健康管理率为85%，荣昌区卫健委老年人健康管理率指标为61%，我院实际完成68.5%。下一步改进措施：加强工作人员业务学习，在今后的工作中，加强和业务科室的沟通，业财融合，结合工作的实际情况，精准预算，确保绩效指标任务的完成。

（7）荣昌区卫生机构卫生人才培训培养项目属地化医学生培训（吴家），该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时,每月门诊医疗服务人次数为300人，实际完成274人次，未完成绩效指标值，下一步改进措施：加强工作人员业务学习，在今后的工作中，加强和业务科室的沟通，业财融合，结合工作的实际情况，精准预算，确保绩效指标任务的完成。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价项目（政策）。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：姓名：王昌盛，联系电话：023-46495027

附件：1.重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院2022年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,375.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	3,727.16	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	105.84	八、社会保障和就业支出	325.77
		九、卫生健康支出	7,356.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	168.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,101.00
本年收入合计	7,208.06	本年支出合计	8,951.40
使用非财政拨款结余	642.34	结余分配
年初结转和结余	1,101.00	年末结转和结余
总计	8,951.40	总计	8,951.40
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

7,208.06

3,375.05

3,727.16

105.84

208

社会保障和就业支出

325.77

20805

行政事业单位养老支出

325.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

175.77

210

卫生健康支出

6,713.76

3,049.28

3,558.63

105.84

21003

基层医疗卫生机构

6,455.06

2,790.58

3,558.63

105.84

2100302

乡镇卫生院

6,417.07

2,752.59

3,558.63

105.84

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

37.99

21004

公共卫生

205.70

2100408

基本公共卫生服务

204.70

2100499

其他公共卫生支出

1.00

21006

中医药

3.00

2100699

其他中医药支出

3.00

21011

行政事业单位医疗

50.00

2101102

事业单位医疗

50.00

221

住房保障支出

168.53

22102

住房改革支出

168.53

2210201

住房公积金

168.53

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		8,951.40	6,045.27	2,906.14
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.77	175.77
210	卫生健康支出	7,356.10	5,550.97	1,805.13
21003	基层医疗卫生机构	7,097.40	5,300.97	1,796.43
2100302	乡镇卫生院	7,059.41	5,300.97	1,758.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.99		37.99
21004	公共卫生	205.70	200.00	5.70
2100408	基本公共卫生服务	204.70	200.00	4.70
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00
221	住房保障支出	168.53	168.53
22102	住房改革支出	168.53	168.53
2210201	住房公积金	168.53	168.53
234	抗疫特别国债安排的支出	1,101.00		1,101.00
23401	基础设施建设	1,101.00		1,101.00
2340101	公共卫生体系建设	1,101.00		1,101.00
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,375.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	325.77	325.77
		九、卫生健康支出	3,049.28	3,049.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,375.05	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	1,101.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,101.00		1,101.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,101.00	本年支出合计	4,476.05	3,375.05	1,101.00
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	4,476.05	总计	4,476.05	3,375.05	1,101.00
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,375.05	1,595.46	1,779.59
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.77	175.77
210	卫生健康支出	3,049.28	1,269.70	1,779.59
21003	基层医疗卫生机构	2,790.58	1,019.70	1,770.89
2100302	乡镇卫生院	2,752.59	1,019.70	1,732.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.99		37.99
21004	公共卫生	205.70	200.00	5.70
2100408	基本公共卫生服务	204.70	200.00	4.70
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,209.26	302	商品和服务支出	215.84	310	资本性支出
30101	基本工资	342.46	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	7.53	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	511.34	30205	水费	14.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.34	30206	电费	16.99	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	61.19	30207	邮电费	7.63	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	76.91	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.24	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	58.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	170.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.44	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	158.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	37.48	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	12.07	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,379.62	公用经费合计					215.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		1,101.00		1,101.00		1,101.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,101.00		1,101.00		1,101.00
23401	基础设施建设	1,101.00		1,101.00		1,101.00
2340101	公共卫生体系建设	1,101.00		1,101.00		1,101.00
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计				（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费				2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.00
备注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2

表10-项目1

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本药物制度项目中央资金（吴家）				项目编码：		50015322T000002644818				自评总分：		56.66
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		刘徐				联系电话：	19112939969
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00				570,200.00				570,200.00
其中：财政拨款			0.00				570,200.00				570,200.00				100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							1.基层卫生院基药补助原则：根据各基层卫生院在职在编人均水平进行分配，主要用于补助档案绩效工资。 2.村卫生基药补助分配原则：根据《重庆市村卫生室（所）管理办法（试行）》（渝府发〔2012〕93号），原则上按村卫生院所在村户籍人口补助，低于1000人按8000元/年，1000-2000人按不低于10000元/年，2000-3000人按不低于12000元/年，3000人以上不低于15000元/年，全年约326万元。资金分配根据各镇按照以上原则计数出全年补助资金，按照到位资金的同等比例实行预安排。年终考核后进行清算。								对采购国家基本药物的村卫生室给予及时补助，确保国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明	市财政局建议
实施国家基本药物制度村医人数		人		≥		30		23	23.33	0		30		0				唐永忠病假，冷德明病假瘫痪，严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶，祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。
村医基药采购达标率		%		≥		90		100	0	100		30		30
实施国家基本药物制度村卫生室数		个		≥		15		14	6.67	33.3		20		6.66
服务群众满意度		%		≥		90		90	0	100		10		10

表10-项目2

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区第二人民医院迁建项目		项目编码：	50015322T000002255027		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁立丹		联系电话：	15213496652
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		11,010,041.76		11,010,041.76
其中：财政拨款		0.00		11,010,041.76		11,010,041.76		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年01-02月：完善开工前的手续办理； 2022年03-05月；完成安全文明施工准备、开始项目临设部分建设，施工道路、洗车池、围挡、喷淋、配电房、办公区临舍、民工区临舍，通电； 2022年06-11月：完成基础工程； 2022年12月：完成负一层、综合楼一楼、二楼工程进度。				截至2022年12月31日，迁建项目负一层及综合楼一层主体结构全部完成，二层完成部分主体结构建设，完成建筑面积约20000平方米，由于拆迁、高温及疫情原因未完成二楼主体修建。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建筑面积	平方米	≥	19000	20000	0	100	30	30
建设周期	月	≤	36	36	0	100	20	20
正常使用年限	年	≥	50	50	0	100	20	20
单位建设成本	元/平方米	≥	5600	5905.82	0	100	20	20

表10-项目3

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022医疗服务与能力提升（中医药）（吴家））		项目编码：	50015323T000002978398		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	郑宗辉		联系电话：	46496131
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		0.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为提高基层卫生院中医药服务能力，购置疗效独特有中医药特色专用材料火灸、艾灸盒、针灸针、小针刀、火罐一批。				为提高基层卫生院中医药服务能力，购置疗效独特有中医药特色专用材料火灸、艾灸盒、针灸针、小针刀、火罐一批。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
每月门诊人次	人次	≥	1900	1950	0	100	40	40
中医理疗收入	元/月	≥	15000	22222.8	0	100	40	40		中医理疗人次数增多
服务对象满意度	%	≥	90	96	0	100	10	10

表10-项目4

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区村医基药补助区级配套		项目编码：	50015322T000000099906		自评总分：	56.66
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘徐		联系电话：	19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		44,500.00		44,500.00		44,500.00
其中：财政拨款		44,500.00		44,500.00		44,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。								对采购国家基本药物的村卫生室给予及时补助，确保国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
施国家基本药物制度村村医数	个	＝	30	23	23.33	0	20	0		唐永忠病假，冷德明病假瘫痪，严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶，祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。
实施国家基本药物制度村卫生室数	个	＝	15	14	6.67	33.3	20	6.66
村卫生室施国家基本药物制度覆盖率	%	＝	100	100	0	100	30	30
受益群众满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10

表10-项目5

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年第二批新增政府债券“一般债券”（吴家镇中心卫生院迁建项目）		项目编码：	50015322T000002210892		自评总分：	90.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁立丹		联系电话：	15213496652
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		20,000,000.00		20,000,000.00		0.00
其中：财政拨款		20,000,000.00		20,000,000.00		0.00		0		10.00	0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年01-02月：完善开工前的手续办理； 2022年03-05月；完成安全文明施工准备、开始项目临设部分建设，施工道路、洗车池、围挡、喷淋、配电房、办公区临舍、民工区临舍，通电； 2022年06-11月：完成基础工程； 2022年12月：完成负一层、综合楼一楼、二楼工程进度。				截至2022年12月31日，迁建项目负一层及综合楼一层主体结构全部完成，二层完成部分主体结构建设，完成建筑面积约20000平方米，由于拆迁、高温及疫情原因未完成二楼主体修建。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建筑面积	平方米	≥	19000	20000	0	100	30	30
建设周期	月	≤	36	36	0	100	20	20
正常使用年限	年	≥	50	50	0	100	20	20
单位建设成本	元/平方米	≥	5600	5905.82	0	100	20	20

表10-项目6

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区第二人民医院即吴家镇中心卫生院迁建项目（新增一般债券）		项目编码：	50015322T000002210915		自评总分：	97.50
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁立丹		联系电话：	15213496652
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		23,097,885.68		23,097,885.68		17,248,966.58
其中：财政拨款		23,097,885.68		23,097,885.68		17,248,966.58		75		10.00	7.50
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年01-02月：完善开工前的手续办理； 2022年03-05月；完成安全文明施工准备、开始项目临设部分建设，施工道路、洗车池、围挡、喷淋、配电房、办公区临舍、民工区临舍，通电； 2022年06-11月：完成基础工程； 2022年12月：完成负一层、综合楼一楼、二楼工程进度。				截至2022年12月31日，迁建项目负一层及综合楼一层主体结构全部完成，二层完成部分主体结构建设，完成建筑面积约20000平方米，由于拆迁、高温及疫情原因未完成二楼主体修建。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建筑面积	平方米	≥	19000	20000	0	100	30	30
建设周期	月	≤	36	36	0	100	20	20
正常使用年限	年	≥	50	50	0	100	20	20
单位建设成本	元/平方米	≥	5600	5905.82	0	100	20	20

表10-项目7

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目		项目编码：	50015322T000000099901		自评总分：		19.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：		刘徐				联系电话：		19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数				执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额		450,000.00		501,939.54		450,000.00
其中：财政拨款		450,000.00		501,939.54		450,000.00				90				10.00		9.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
为居民提供均等化的基本公共卫生服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素影响。预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。										为辖区居民提供优质的基本公共卫生服务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
二型糖尿病管理人数	人	≥	1500	1029	31.4		0		30		0				荣昌区卫健委项目指标771人
高血压患者管理人数	人	≥	3000	2643	11.9		0		20		0				荣昌区卫健委项目指标2633人
老年人健康管理率	%	≥	85	68.5	19.41		0		30		0				荣昌区卫健委老年人健康管理率指标为61%
服务对象满意度	%	≥	80	80	0		100		10		10

表10-项目8

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区村医专项补助项目		项目编码：	50015322T000000099997		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘徐		联系电话：	19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		134,680.00		134,680.00		134,680.00
其中：财政拨款		134,680.00		134,680.00		134,680.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
促进村级基本医疗和公共卫生服务的落实，稳定乡村医生队伍。								及时发放村医专项补助，促进村级基本医疗和公共卫生服务的落实。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村医专项补助人数	人	≥	29	29	0	100	25	25
辖区村卫生室数	人	≥	15	15	0	100	25	25
村医专项补助覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30
村医满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

表10-项目9

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区卫生机构卫生人才培训培养项目属地化医学生培训（吴家）		项目编码：	50015323T000002978392		自评总分：	73.99
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘渝		联系电话：	46496131
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		10,000.00		10,000.00
其中：财政拨款		0.00		10,000.00		10,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为提高医疗技术水平，派医生一名到上级医院培训.进修学习。				派一名医生到上级医院培训、进修学习。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训人数	人数	＝	1	1	0	100	20	20
培训合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
每月门诊医疗服务人次数	人次	≥	300	274	8.67	13.3	30	3.99
服务对象满意度	%	≥	90	96	0	100	10	10

表10-项目10

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本公共卫生市级项目资金（吴家）		项目编码：	50015323T000002978389		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘徐		联系电话：	19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		47,000.00		47,000.00
其中：财政拨款		0.00		47,000.00		47,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				全年完成区域内常住人口65岁以上老年健康管理率达到61%。				为辖区内常住65岁以上老年人提供基本公共卫生服务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
老年人健康管理人数	人数	≥	4300	4548	0	100	40	40
老年人健康管理率	%	≥	61	68.5	0	100	40	40
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

表10-项目11

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目		项目编码：	50015322T000000101488		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘徐		联系电话：	19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		80,000.00		80,000.00		80,000.00
其中：财政拨款		80,000.00		80,000.00		80,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
规范第二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作的正常开展。								规范第二类疫苗接种收费行为，顺利开展预防接种日常工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
接种人次	人	≥	4000	18711	0	100	40	40		因常住人口为27862人，实际接种人次数远超指标值。
符合条件覆盖率	%	≥	90	93	0	100	40	40
服务对象满意度	%	≥	90	92	0	100	10	10

表10-项目12

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本公共卫生服务项目中央资金（吴家）		项目编码：	50015322T000002644815		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘徐		联系电话：	19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,550,000.00		1,550,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,550,000.00		1,550,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为辖区居民提供基本公共卫生服务，保障居民健康。				较好的完成基本公共卫生服务相关指标，保障居民健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
0-3岁儿童中医药健康管理率	%	≥	65	77	0	100	5	5
0-6岁儿童健康管理率	%	≥	94	94.02	0	100	5	5
2型糖尿病患者规范管理率	%	≥	70	70	0	100	5	5
电子健康档案建档率	%	≥	90	92	0	100	5	5
高血压患者规范管理率	%	≥	70	70	0	100	5	5
老年人健康管理率	%	≥	61	68.5	0	100	5	5
老年人中医药健康管理率	%	≥	65	70	0	100	5	5
适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	%	≥	90	95	0	100	5	5
严重精神障碍患者规范管理率	%	≥	85	85	0	100	5	5
早孕建册率	%	≥	93	93	0	100	5	5
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	95	95	0	100	15	15
健康知识知晓率	%	≥	70	72	0	100	15	15
辖区居民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

表10-项目13

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本药物制度项目（吴家）		项目编码：	50015323T000002978395		自评总分：	56.66
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘徐		联系电话：	19112939969
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		21,708.00		21,708.00
其中：财政拨款		0.00		21,708.00		21,708.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1.基层卫生院基药补助原则：根据各基层卫生院在职在编人均水平进行分配，主要用于补助档案绩效工资。 2.村卫生基药补助分配原则：根据《重庆市村卫生室（所）管理办法（试行）》（渝府发〔2012〕93号），原则上按村卫生院所在村户籍人口补助，低于1000人按8000元/年，1000-2000人按不低于10000元/年，2000-3000人按不低于12000元/年，3000人以上不低于15000元/年，全年约326万元。资金分配根据各镇按照以上原则计数出全年补助资金，按照到位资金的同等比例实行预安排。年终考核后进行清算。				对采购国家基本药物的村卫生室给予及时补助，确保国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
实施国家基本药物制度村医人数	人	≥	30	23	23.33	0	30	0		唐永忠病假，冷德明病假瘫痪，严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶，祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。
村医基药采购达标率	%	≥	90	100	0	100	30	30
实施国家基本药物制度村卫生室数	个	≥	15	14	6.67	33.3	20	6.66
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

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