重庆市荣昌区远觉镇卫生院2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2023-00110
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区远觉镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为人民身体健康提供医疗卫生服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务，负责慢性病筛查和重点慢性病管理；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，提供精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务；提供计划生育有关的临床医疗服务及相关的指导、咨询与随访。协助当地街道办事处制订和组织实施初级卫生保健、国家基本公共卫生服务项目、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内社区卫生服务站、卫生室和诊所业务工作，对村医及相关人员进行相关技能培训；协助开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询和做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区远觉镇卫生院为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。我院内设机构12个：办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、全科医疗科、中医科、后勤科、合医办、检验科、放射科、药剂科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计396.58万元，支出总计396.58万元。收支较上年决算数增加43.94万元,增长12.5%，主要原因是本年人员增加2人、人员经费财政拨款收支增加，基本公共卫生财政拨款收支增加，其他收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计396.58万元，较上年决算数增加67.07万元，增长20.4%，主要原因是本年人员增加2人、人员经费财政拨款收入增加，基本公共卫生财政拨款收入增加，其他收入增加。其中：财政拨款收入292.10万元，占73.6%；事业收入80.74万元，占20.4%；其他收入23.74万元，占6.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计375.65万元，较上年决算增加23.01万元，增长6.5%，主要原因是本年人员增加2人、相应人员经费支出增加，专用材料费支出增加。其中：基本支出353.81万元，占94.2%；项目支出21.85万元，占5.8%。此外，使用上年结余分配20.92万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计292.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加53.69万元，增长22.5%。主要原因是本年人员增加2人、人员经费财政拨款收支增加，基本公共卫生财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入292.10万元，较上年决算数增加56.29万元，增长23.9%。主要原因是本年人员增加2人、人员经费财政拨款收入增加，基本公共卫生财政拨款收入增加。较年初预算数增加93.33万元，增长47.0%。主要原因是财政年中追加安排基本支出拨款、基本公共卫生服务项目资金、村医基药补助项目资金等拨款。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出292.10万元，较上年决算数增加53.69万元，增长22.5%。主要原因是本年人员增加2人、相应人员经费支出增加，专用材料费支出增加。较年初预算数增加93.33万元，增长47.0%。主要原因是财政年中追加安排基本支出、基本公共卫生服务项目支出、村医基药补助项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因上年和本年无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.57万元，占9.8%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.4%，主要原因是财政年中追加安排退休人员经费支出。

（2）卫生健康支出263.54万元，占90.2%，较年初预算数增加92.93万元，增长54.5%，主要原因是财政年中追加安排基本支出、基本公共卫生服务项目支出、村医基药补助项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.26万元。其中：人员经费206.85万元，较上年决算数增加30.09万元，增长17.0%，主要原因是本年人员增加2人、相应人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费63.41万元，较上年决算数增加28.08万元，增长79.5%，主要原因是电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金106.73万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评9个项目，公开9个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位对9个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，有3个项目因设置指标值不合理，有1个项目年初目标值录入错误，未完成绩效目标。

（1）荣昌区村医基药补助区级配套项目，该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时，实施国家基本药物的村医个数为8人，最终完成为7人，其中有1名村医年龄偏大，不能够从事基本医疗业务，导致人数未达标。

（2）荣昌区2022年基本药物制度中央资金项目，该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时，实施国家基本药物的村医个数为8人，最终完成为7人，其中有1名村医年龄偏大，不能够从事基本医疗业务，导致人数未达标。

（3）荣昌区村医专项补助项目，该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时，年初目标值录入错误，远觉镇乡村卫生室实际只有4个，年初设置目标值录入7个，导致村卫生室个数未达标。

（4）荣昌区2022年基本药物制度项目中央资金（远觉镇村卫生室），该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时，实施国家基本药物的村医个数为8人，最终完成为7人，其中有1名村医年龄偏大，不能够从事基本医疗业务，导致人数未达标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姓名：于荣海联系电话：023-46528404

附件：1.重庆市荣昌区远觉镇卫生院2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区远觉镇卫生院2022年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.10	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	80.74	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	23.74	八、社会保障和就业支出	28.57
		九、卫生健康支出	327.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	396.58	本年支出合计	375.65
使用非财政拨款结余		结余分配	20.92
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	396.58	总计	396.58
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		396.58	292.10		80.74				23.74
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84
210	卫生健康支出	348.32	263.54		61.04				23.74
21003	基层医疗卫生机构	258.39	173.61		61.04				23.74
2100302	乡镇卫生院	250.14	165.36		61.04				23.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25	8.25
21004	公共卫生	83.30	83.30
2100408	基本公共卫生服务	83.30	83.30
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63
221	住房保障支出	19.69			19.69
22102	住房改革支出	19.69			19.69
2210201	住房公积金	19.69			19.69
备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		375.65	353.81	21.85
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84
210	卫生健康支出	327.40	305.55	21.85
21003	基层医疗卫生机构	237.47	217.92	19.55
2100302	乡镇卫生院	229.22	217.92	11.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25		8.25
21004	公共卫生	83.30	81.00	2.30
2100408	基本公共卫生服务	83.30	81.00	2.30
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63
221	住房保障支出	19.69	19.69
22102	住房改革支出	19.69	19.69
2210201	住房公积金	19.69	19.69
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	292.10	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.57	28.57
		九、卫生健康支出	263.54	263.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	292.10	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	292.10	292.10
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	292.10	总计	292.10	292.10
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		292.10	270.26	21.85
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84
210	卫生健康支出	263.54	241.69	21.85
21003	基层医疗卫生机构	173.61	154.06	19.55
2100302	乡镇卫生院	165.36	154.06	11.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25		8.25
21004	公共卫生	83.30	81.00	2.30
2100408	基本公共卫生服务	83.30	81.00	2.30
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	195.41	302	商品和服务支出	63.41	310	资本性支出
30101	基本工资	40.94	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	86.04	30205	水费	0.52	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.96	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.10	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费	0.71	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	28.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.78	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	14.52	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.91	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		206.85	公用经费合计					63.41
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区远觉镇卫生院				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计				（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费				2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—
备注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2

表10-项目1
2022年度项目绩效自评表
项目名称：		荣昌区村医基药补助区级配套					项目编码：					50015322T000000099906						自评总分：							80.00
项目主管部门：		301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：					006-社保科						部门联系人：							陈兰				联系电话：			13508369460
资金情况
				年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数										执行率						执行率权重		执行率得分
年度总金额				7,500.00						7,500.00						7,500.00
其中：财政拨款				7,500.00						7,500.00						7,500.00										100						10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标										全年（调整）绩效目标																全年目标实际完成情况
1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制；3.加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。																										1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制；3.加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值				全年完成值				偏离度（%）		得分系数（%）						指标权重				指标得分			是否核心指标			说明		市财政局建议
村卫生室基本药物制度覆盖率		%		≥		95				100				0		100						20				20
实施国家基本药物制度村卫生室数		个		≥		4				4				0		100						20				20
实施国家基本药物制度村医人数		人		≥		8				7				12.5		0						20				0						有一个村医未从事基本医疗
乡村医生人均基药补助收入		元		≥		1173				1173				0		100						20				20
受益群众满意度		%		≥		90				90				0		100						10				10
表10-项目2
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区村医专项补助项目							项目编码：					50015322T000000099997				自评总分：						80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会							财政归口处室：					006-社保科				部门联系人：						杨大友					联系电话：			13508369460
资金情况
			年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数						执行率						执行率权重			执行率得分
年度总金额			38,480.00						38,480.00						38,480.00
其中：财政拨款			38,480.00						38,480.00						38,480.00						100						10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
促进村级基本医疗和公共卫生服务的落实，稳定乡村医生队伍。																				促进村级基本医疗和公共卫生服务的落实，稳定乡村医生队伍。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值				全年完成值		偏离度（%）				得分系数（%）				指标权重					指标得分			是否核心指标			说明			市财政局建议
村卫生个数	个		≥		7				4		42.86				0				20					0						年初目标值录入错误
村医专项补助人数	人		≥		8				8		0				100				20					20
村医专项补助覆盖率	%		≥		100				100		0				100				30					30
村医专项补助满意度	%		≥		90				90		0				100				20					20

表10-项目3

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目

项目编码：

50015322T000000101488

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

杨大友

联系电话：

19942333866

资金情况

年初

预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

8,000.00

其中：财政拨款

8,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

持续规范全区第二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作的正常开展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

预防接种人次数

人数

≥

400

100

服务对象满意度

≥

100

表10-项目4
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本药物制度项目中央资金（远觉）			项目编码：		50015322T000002647694			自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会			财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：			于荣海			联系电话：		13508369460
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		0.00		38,800.00			38,800.00
其中：财政拨款		0.00		38,800.00			38,800.00			100			10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
				用于补助档案绩效工资						用于补助档案绩效工资
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重	指标得分			是否核心指标		说明		市财政局建议
基药采购品种占比	%	≥	60	72.09	0			100		40	40
基层医疗机构基药采购占比	%	≥	60	60	0			100		40	40
患者满意度	%	≥	80	90	0			100		10	10

表10-项目5
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本药物制度中央资金（远觉）						项目编码：			50015322T000002647655			自评总分：		80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：		于荣海			联系电话：			13508369460
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00		30,000.00				30,000.00
其中：财政拨款			0.00		30,000.00				30,000.00				100			10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
				用于村卫生室专用材料支出								用于村卫生室专用材料支出
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重		指标得分			是否核心指标		说明			市财政局建议
村卫生室基本药物制度覆盖率		%	＝	100		100		0			100	30		30
村卫生室数		个	＝	4		4		0			100	30		30
实施国家基本药物制度村医补助人数		个	＝	8		7		12.5			0	20		0					有1位村医未从事基本医疗业务
受益群众满意度		%	≥	90		90		0			100	10		10

表10-项目6
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本药物制度项目中央资金（远觉镇村卫生室）						项目编码：			50015323T000002988500			自评总分：		80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：		于荣海		联系电话：			13508369460
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数		执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额		0.00			111,480.00					111,480.00
其中：财政拨款		0.00			111,480.00					111,480.00		100			10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
				用于村卫生室专用材料支出									用于村卫生室专用材料支出
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质			指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标		说明			市财政局建议
实施基本药物制度村卫生室数		个	＝			4		4	0		100		30	30
实施基本药物制度村医人数		人	≥			8		7	12.5		0		20	0				有1个村医未从事基本医疗业务
村卫生室基本药物制度覆盖率		%	＝			100		100	0		100		30	30
受益人满意度		%	≥			90		90	0		100		10	10

表10-项目7
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目					项目编码：				50015322T000000099901			自评总分：				98.90
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：				006-社保科			部门联系人：				杨大友				联系电话：		19942333866
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数					执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额			80,000.00				89,500.00				80,000.00
其中：财政拨款			80,000.00				89,500.00				80,000.00					89			10.00				8.90
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
为居民提供均等化的基本公共卫生服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素影响。预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。														为居民提供均等化的基本公共卫生服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素影响。预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值				全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
0-6岁儿童管理率		%		≥	90				94.19	0		100			4			4
2型糖尿病管理人数		人数		≥	286				305	0		100			10			10
2型糖尿病患者规范管理率		%		≥	60				71	0		100			5			5
传染病和公共卫生事件报告率		%		≥	95				100	0		100			5			5
儿童中医药健康管理率		%		≥	65				75	0		100			5			5
肺结核患者管理率		%		≥	90				100	0		100			5			5
高血压患者管理人数		人数		≥	839				907	0		100			10			10
高血压患者规范管理率		%		≥	60				70.12	0		100			4			4
居民电子健康档案管理率		%		≥	90				100	0		100			10			10
老年人健康管理率		%		≥	70				74.49	0		100			5			5
老年人中医药健康管理率		%		≥	65				74.49	0		100			4			4
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		%		≥	90				95	0		100			5			5
严重精神病患者健康管理率		%		≥	80				97	0		100			4			4
早孕建册率		%		≥	90				94	0		100			4			4
服务对象满意度		%		≥	10				60	0		100			10			10				年初绩效目标数据填报错误

表10-项目8
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年基本公共卫生服务项目市级资金（远觉镇）				项目编码：					50015323T000002988424			自评总分：		100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：					006-社保科			部门联系人：		于荣海			联系电话：		13508369460
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数		执行率		执行率权重					执行率得分
年度总金额			0.00				23,000.00					23,000.00
其中：财政拨款			0.00				23,000.00					23,000.00		100		10.00					10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
								用于商品和服务支出							用于商品和服务支出
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标			说明	市财政局建议
老年人健康管理率		%		≥		70			74.49		0		100		30		30
老年人中医药健康管理率		%		≥		70			74.49		0		100		30		30
65岁及以上老年人健康管理人数		人		≥		1200			1300		0		100		20		20
老年人服务满意度		%		≥		80			100		0		100		10		10

表10-项目9
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本公共卫生服务中央资金（远觉）					项目编码：				50015322T000002647359		自评总分：				100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：				006-社保科		部门联系人：				于荣海				联系电话：		13508369460
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重					执行率得分
年度总金额		0.00					730,000.00				730,000.00
其中：财政拨款		0.00					730,000.00				730,000.00				100			10.00					10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
				基本公共卫生服务基本工资福利支出及其他商品服务支出。										基本公共卫生服务基本工资福利支出及其他商品服务支出。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质			指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）				指标权重		指标得分		是否核心指标			说明	市财政局建议
0-6岁儿童健康管理率			%		≥			90	95.65		0		100				4		4
2型糖尿病患者管理人数			人数		≥			286	305		0		100				10		10
2型糖尿病患者规范管理率			%		≥			60	71		0		100				5		5
传染病和突发公共卫生事件报告率			%。		≥			95	100		0		100				5		5
儿童中医药健康管理率			%		≥			65	75		0		100				5		5
肺结核患者管理率			%		≥			90	100		0		100				5		5
高血压患者管理人数			人数		≥			839	907		0		100				10		10
高血压患者规范管理率			%		≥			60	70.12		0		100				4		4
居民电子健康档案建档率			%		≥			90	100		0		100				10		10
老年人健康管理率			%		≥			70	74.49		0		100				5		5
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			%		≥			90	95		0		100				5		5
严重精神障碍患者健康管理率			%		≥			80	97		0		100				4		4
早孕建册率			%		≥			90	94		0		100				4		4
老年人中医药健康管理率			%		≥			65	74.49		0		100				4		4
服务对象满意度			%		≥			60	60		0		100				10		10

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