重庆市荣昌区中心血库2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2023-00112
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区中心血库

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区中心血库担负着全区无偿献血的宣传招募、血液采集、制备和检验以及全区医疗机构临床用血供应及用血业务指导等工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区中心血库为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。本单位内设科室9个：献血服务科、检验科、质管科、成分科、供血科、行政办公室、总务科、财务科、宣传招募科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计1,100.94万元，支出总计1,100.94万元。收支较上年决算数减少131.59万元,下降10.7%，主要原因是区中心血库业务用房改建项目财政拨款收支减少。

2．收入情况。2022年度收入合计1,100.73万元，较上年决算数减少66.25万元，下降5.7%，主要原因是区中心血库业务用房改建项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,100.73万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.21万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1,100.94万元，较上年决算减少131.39万元，下降10.7%，主要原因是区中心血库业务用房改建项目财政拨款支出减少。其中：基本支出718.33万元，占65.2%；项目支出382.61万元，占34.8%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,100.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少130.06万元，下降10.6%。主要原因是区中心血库业务用房改建项目财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,100.73万元，较上年决算数减少64.51万元，下降5.5%。主要原因是区中心血库业务用房改建项目财政拨款收入减少。较年初预算数减少64.57万元，下降5.5%。主要原因是基本支出中人员经费应休未休年休假未发放；财政年中压减公用经费综合定额和采供血一般性项目经费。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,100.73万元，较上年决算数减少130.06万元，下降10.6%。主要原因是区中心血库业务用房改建项目财政拨款支出减少。较年初预算数减少64.57万元，下降5.5%。主要原因是基本支出中人员经费应休未休年休假未发放；财政年中压减公用经费综合定额和采供血一般性项目经费。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无年末结转和结余。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.67万元，占0.3%，较年初预算数减少0.01，下降0.3%，主要原因是年初预算的职工教育经费未使用完。

（2）社会保障与就业支出104.06万元，占9.5%，较年初预算数增加1.96万元，增长1.9%，主要原因是年中追加安排退休人员一次性补贴支出。

（3）卫生健康支出944.71万元，占85.8%，较年初预算数减少64.45万元，下降6.4%，主要原因是基本支出中人员经费应休未休年休假未发放；财政年中压减公用经费综合定额和采供血一般性项目经费。

（4）住房保障支出48.29万元，占4.4%，较年初预算数减少2.09万元，下降4.1%，主要原因是年中退休1人、辞职1人，导致年初预算的住房公积金未使用完。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.12万元。其中：人员经费590.97万元，较上年决算数增加102.35万元，增长20.9%，主要原因是工资政策调整，补发2021年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费127.16万元，较上年决算数减少3.71万元，下降2.8%，主要原因是财政年中压减公用经费综合定额，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少5.32万元，下降53.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.63万元，增长128.3%，主要原因是2022年乡镇采血次数增加，油价上涨，公务车油费增加；车辆老旧，维修（护）费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费4.61万元，主要用于采血车下乡采集血液所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降48.8%，主要原因是严格按照公务车管理相关规定，减少非必要外出。较上年支出数增加2.72万元，增长143.9%，主要原因是2022年乡镇采血次数增加，油价上涨，公务车油费增加；车辆老旧，维修（护）费增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待血液安全技术核查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是严格落实公务接待制度，严控接待标准及人数。较上年支出数减少0.08万元，下降53.3%，主要原因是严格落实公务接待制度，严控接待标准及人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费90.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出5.14万元，较上年决算数减少0.58万元，下降12.7%，主要原因是疫情管控培训多为线上会议；落实政府过“紧日子”要求，严控培训次数，压减培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本单位政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及资金383.47万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评6个项目，公开6个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位对6个项目开展了绩效自评，均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

雷杰，联系电话：023-46786660。

附件：1．重庆市荣昌区中心血库2022年度部门决算公开报表

2．重庆市荣昌区中心血库2022年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,100.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3.67
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	104.06
		九、卫生健康支出	944.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,100.73	本年支出合计	1,100.94
使用非财政拨款结余	0.21	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,100.94	总计	1,100.94
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						小计	其中：教育收费


合计			1,100.73	1,100.73
205	教育支出		3.67	3.67
20508	进修及培训		3.67	3.67
2050803	培训支出		3.67	3.67
208	社会保障和就业支出		104.07	104.07
20805	行政事业单位养老支出		104.07	104.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.64	38.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.33	19.33
2080599	其他行政事业单位养老支出		46.10	46.10
210	卫生健康支出		944.71	944.71
21004	公共卫生		916.12	916.12
2100406	采供血机构		911.12	911.12
2100409	重大公共卫生服务		5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗		28.59	28.59
2101102	事业单位医疗		20.61	20.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.98	7.98
221	住房保障支出		48.29	48.29
22102	住房改革支出		48.29	48.29
2210201	住房公积金		48.29	48.29
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

											公开03表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库											单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出			项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）


合计				1,100.94	718.33			382.61
205		教育支出		3.67	3.67
20508		进修及培训		3.67	3.67
2050803		培训支出		3.67	3.67
208		社会保障和就业支出		104.07	104.07
20805		行政事业单位养老支出		104.07	104.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.64	38.64
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.33	19.33
2080599		其他行政事业单位养老支出		46.10	46.10
210		卫生健康支出		944.91	562.30			382.61
21004		公共卫生		916.32	533.71			382.61
2100406		采供血机构		911.32	533.71			377.61
2100409		重大公共卫生服务		5.00				5.00
21011		行政事业单位医疗		28.59	28.59
2101102		事业单位医疗		20.61	20.61
2101199		其他行政事业单位医疗支出		7.98	7.98
221		住房保障支出		48.29	48.29
22102		住房改革支出		48.29	48.29
2210201		住房公积金		48.29	48.29
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,100.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.67	3.67
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	104.06	104.06
		九、卫生健康支出	944.71	944.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.29	48.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,100.73	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,100.73	1,100.73
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,100.73	总计	1,100.73	1,100.73
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,100.73	718.12	382.61
205	教育支出	3.67	3.67
20508	进修及培训	3.67	3.67
2050803	培训支出	3.67	3.67
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.10	46.10
210	卫生健康支出	944.71	562.10	382.61
21004	公共卫生	916.12	533.51	382.61
2100406	采供血机构	911.12	533.51	377.61
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98
221	住房保障支出	48.29	48.29
22102	住房改革支出	48.29	48.29
2210201	住房公积金	48.29	48.29
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	548.10	302	商品和服务支出	122.87	310	资本性支出	4.28
30101	基本工资	144.72	30201	办公费	9.83	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.28
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	259.46	30205	水费	1.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.64	30206	电费	8.55	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	7.93	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	48.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费	2.98	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	42.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	37.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6.12	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	1.38	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	22.71	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	3.34	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.61	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	33.77	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		590.97	公用经费合计					127.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	10.00	5.34	4.68	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	5.04	4.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	9.00	5.04	4.61	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.00	0.30	0.07	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.07	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	1.99
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	1.99
6．国内公务接待人次（人）	—	—	8	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.99
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.99
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	5.14
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2

表10-项目1

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区采供血规范化运行经费		项目编码：	50015322T000000090573		自评总分：	85.82
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	雷杰		联系电话：	46786660
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,280,000.00		2,060,150.00		2,060,150.00
其中：财政拨款		2,280,000.00		2,060,150.00		2,060,150.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
采血人次≥7000人次，血液采集初筛至成功采集需要卫生专用试剂及耗材及时验收，验收合格率达到100%,纪念品发放＞7500份								全年采血人次为6504人，成分制备率100%，无偿献血初筛人数9019人，纪念品发放份数8673份，为采血使用的卫生专用耗材验收合格率100%，采集制备出合格安全的血液制品，使得临床医疗机构满意度100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
采血人次	人次	≥	7000	6504	7.09	29.1	20	5.82		夏季高温天气影响街头献血人少，11-12月份受新冠疫情影响，采血工作暂停。无偿献血宣传力度不够，导致采血人次任务未完成。
成分制备率	%	≥	95	100	0	100	10	10
纪念品发放份数	份	≥	7500	8673	0	100	15	15
无偿献血初筛人数	人	≥	8200	9019	0	100	20	20
卫生专用耗材验收合格率	%	＝	100	100	0	100	15	15
医疗废物、废水无害化处置率、达标率	%	＝	0		0	100	0	0
临床医疗机构满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

表10-项目2

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区采供血专用设施设备购置及维护费		项目编码：	50015322T000000090607		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	雷杰		联系电话：	46786660
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
采供血设施设备及时购置，必须要求验收合格率达到100%，将血液报废率降低到6%以内，专用设备利用率100%，故障排除及时率达96%以上。								采购设备5台，验收合格率100%，血液报废率4.65%，专用设施设备故障排除及时率100%。设备配置及维护有力保障了血液制品的安全性。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
采供血专用设备验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
采供血专用设备故障排除及时率	%	＞	96	100	0	100	30	30
血液报废率	%	＜	6	4.65	0	100	30	30

表10-项目3

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区核销血费和应急外调用血经费		项目编码：	50015322T000000090580		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	雷杰		联系电话：	46786660
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		220,000.00		134,000.00		133,583.11
其中：财政拨款		220,000.00		134,000.00		133,583.11		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
落实《重庆市献血条例》，保证献血者及其直系亲属无偿献血、免费用血，一人献血、全家受益。献血人员及其直系亲属满意率93%以上，用血医院满意率98%								2022年全年献血者及其直系亲属核销血费68人次，核销用血量42800ML，我单位及时核销血费使得献血人员及其直系亲属满意度≥97.2%，用血医院满意度为100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
献血者及其直系亲属用血核销人次	人/次	≤	120	68	0	100	50	50		该项目由献血者主动申请核销，参照2021年完成值预计2022年120人，受新冠疫情影响，核销人次减少。故完成值与指标值相差较大。
献血人员及其直系亲属满意度	%	≥	93	97.2	0	100	20	20
用血医院满意度	%	≥	98	100	0	100	20	20

表10-项目4

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年重大传染病防控项目中央资金（血库）		项目编码：	50015322T000002644904		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	雷杰		联系电话：	46786660
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				加强血液安全管理，购买重大传染病检测试剂，持续巩固重大传染病经血液途径传播的防控全覆盖工作，提高血液安全水平。				2022年全年共检测标本6501人份，每份标本经过甲肝、乙肝、艾滋等重大传染病测试剂检测合格后发放至临床使用，准确鉴定6501份，检测报告准确率100%，血液检测覆盖率100%，充分保障了血液质量安全100%，临床医疗机构满意度100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
重大传染病检测人次	人次	≥	6300	6501	0	100	28	28
检测报告准确率	%	＝	100	100	0	100	16	16
血液检测覆盖率	%	＝	100	100	0	100	16	16
充分保障血液质量安全	%	＝	100	100	0	100	20	20
临床医疗机构满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

表10-项目5

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	解决区中心血库业务用房改建项目资金缺口遗留问题		项目编码：	50015322T000002138989		自评总分：	99.92
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	雷杰		联系电话：	46786660
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		994,590.12		994,590.12		986,503.08
其中：财政拨款		994,590.12		994,590.12		986,503.08		99.19		10.00	9.92
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成业务用房改建项目竣工决算。				2022年区中心血库完成业务用房改建项目，竣工验收合格后，及时支付改建款项，通过招投标程序严格控制成本在325.2万元，有效优化业务用房资源，使血库合理布局符合《血站管理要求》，献血者满意度达到97.2%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改建面积	平方米	≥	3400	3400	0	100	20	20
竣工验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
通过招投标程序严格控制成本	万元	≤	326	325.2	0	100	10	10
优化业务用房资源		定性	有效改善	1	0	100	20	20
献血者满意度	%	≥	97	97.2	0	100	10	10

表10-项目6

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区采供血信息系统安全等级保护经费		项目编码：	50015322T000000096940		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	雷杰		联系电话：	46786660
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		395,850.00		395,850.00
其中：财政拨款		400,000.00		395,850.00		395,850.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立献血者信息保密制度，避免非授权人员对管理信息系统的侵入和更改，提高网络安全保护能力，保证无偿献血者个人信息安全，提高使用人员满意度。								采购5台硬件设备，基本满足信息系统等级保护工作，经验收合格率100%后按合同规定付款，2022年系统未发生故障无修复时间统计，经调查科室使用者满意度96.3%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
硬件采购（维护）数量	台	≥	5	5	0	100	30	30
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
系统故障修复时间	小时	≤	1	0	0	100	20	20		未发生故障，无修复时间统计
使用者满意度	%	≥	95	96.3	0	100	10	10

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