重庆市荣昌区中医院2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2023-00113
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区中医院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

开展医疗、急救、护理工作，承担常见病、多发病的中西医诊治；推进分级诊疗，承担双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治疑难病症；开展中药服务，药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测，承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和防控工作。开展医院感染防控，实施医疗废物监管，对医护人员进行职业病培训指导工作等。加强具有中医特色专科建设，引进中医医疗技术，提供中医重点和优势病种诊治能力，开展知识技能培训及考核、教学医院建设、实习进行管理等工作；承担全区基层中医指导工作，做好基层中医药服务能力提升项目工程。推广中医药适宜技术和运用，开展中医药康复理疗、培训、宣传及中医药文化建设工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区中医院为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。我单位内设机构60个：急诊科、重症医学科、脾胃病科、肺病科、肾病科、心病科、脑病科、普通外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、针灸科、推拿科、康复医学科、骨伤科、眼科、耳鼻咽喉科、肿瘤科、肛肠科、治未病科、感染性疾病科、麻醉科、皮肤科、口腔科、发热门诊、肠道门诊、心理门诊、戒烟门诊、药学部、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、功能科、手术室、内镜室、消毒供应室、营养科、健康管理中心、党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、审计科、纪检室、医务部、护理部、科教科、医疗质量控制管理办公室、公共卫生科、医院感染预防与控制科、医保办公室、总务科、医学装备部、采购办、安全应急办、信息科、门诊部、病案室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计21,781.28万元，支出总计21,781.28万元。收支较上年决算数减少2929.89万元，下降11.9%，主要原因一是上年有新冠肺炎疫情防控项目收支和区中医院医疗运行成本项目收支，本年无；二是中医院建设项目财政拨款收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计21,780.61万元，较上年决算数减少2920.86万元，下降11.8 %，主要原因一是上年有新冠肺炎疫情防控项目财政拨款收入和区中医院医疗运行成本项目财政拨款收入，本年无；二是中医院建设项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4,645.20万元，占21.3%；事业收入16,545.72万元，占76%；其他收入589.69万元，占2.7%。此外，年初结转和结余0.67万元。

3.支出情况。2022年度支出合计21,781.28万元，较上年决算减少2929.23万元，下降11.9%，主要原因一是上年有新冠肺炎疫情防控项目财政拨款支出和区中医院医疗运行成本项目财政拨款支出，本年无；二是中医院建设项目财政拨款支出减少。其中：基本支出17,067.55万元，占78.4%；项目支出4,713.73万元，占21.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100%，主要原因是上年有中医药传承与创新“百千万”人才工程项目余额结转，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4,645.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4461.57万元，下降49%。主要原因一是上年有新冠肺炎疫情防控项目收支和区中医院医疗运行成本项目收支，本年无；二是中医院建设项目财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入645.20万元，较上年决算数减少452.53万元，下降41.2%。主要原因是上年有新冠肺炎疫情防控项目财政拨款收入和区中医院医疗运行成本项目财政拨款收入，本年无。较年初预算数增加235.46万元，增长57.5%。主要原因是财政年中追加安排服务与保障能力（公立）项目资金、中药研发学科建设项目资金、中医特色专科建设项目资金、儿童青少年近视防控项目资金、致病菌监测项目资金、两癌筛查项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出645.86万元，较上年决算数减少460.91万元，下降41.6%。主要原因是上年有新冠肺炎疫情防控项目财政拨款支出和区中医院医疗运行成本项目财政拨款支出，本年无。较年初预算数增加236.12万元，增长57.6%。主要原因是财政年中追加安排服务与保障能力（公立）项目支出、中药研发学科建设项目支出、中医特色专科建设项目支出、儿童青少年近视防控项目支出、致病菌监测项目支出、两癌筛查项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100%，主要原因是上年有中医药传承与创新“百千万”人才工程项目余额结转，本年无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出183.81万元，占28.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出462.06万元，占71.5%，较年初预算数增加236.13万元，增长104.5%，主要原因是财政年中追加安排服务与保障能力（公立）项目支出、中药研发学科建设项目支出、中医特色专科建设项目支出、儿童青少年近视防控项目支出、致病菌监测项目支出、两癌筛查项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.81万元。其中：人员经费208.81万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、生活补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,000.00万元，较上年决算数减少4,000.00万元，下降50%。本年支出4,000.00万元，较上年决算数减少4,000.00万元，下降50%，主要原因是本年中医院建设项目财政拨款收支减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数减少50.18万元，下降95.98%，主要原因是本年培训支出由单位资金承担。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本单位政府采购支出总额1,640.15万元，其中：政府采购货物支出1,559.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.20万元。授予中小企业合同金额1,640.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,640.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购药品耗材、医疗设备、办公设备和信息软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金4452.58万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评15个项目，公开15个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对15个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，有4个项目存在绩效目标未完成。

（1）区中医院荣昌区医疗保障服务示范点建设项目，全年预算数为15万元，全年执行数为0万元，资金执行率为0%，预算执行率较低，主要原因是该项目年中追加调剂至我单位，但我单位计划在2023年6月进行新院搬迁，若示范点项目仍在老院区建设，会存在资源浪费，故申请将该项目结转至2023年使用。新院搬迁后已完成该项目建设，目前正处于验收过程中。

（2）重庆市荣昌区中医院综合能力服务提升项目，全年预算数为4000万元，全年执行数为4000万元，资金执行率100%。该项目绩效目标设置为人民群众医疗条件改善≥90%，因感染性疾病楼未修建完成（修建周期为2022-2024年），故该目标未能完成。我单位在以后的工作中合理设置绩效目标，同时将加快主体工程的建设进度，力图早日投入使用，为群众提供更好的医疗服务。

（3）2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）项目，全年预算数为12.5万元，全年执行数12.5万元，资金执行率100%。该项目为致病菌检测项目，绩效目标设定阳性菌株采集≥20例，实际完成12例，在扩大样本数后仍未采集到阳性菌株，导致绩效目标未完成。在以后的工作中，实施科室将加强论证及沟通，合理设置绩效目标。

（4）荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目，全年预算数2万元，预算执行数2万元，资金执行率100%。该项目未完成年度绩效目标，主要原因是设定绩效目标时错误录为重大公卫目标，在实际工作中，我单位已全部完成基本公卫工作量。在以后的工作中将全面了解项目内容，认真核实绩效目标，做到“业财融合”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨惠，联系电话023-46757529。

附件：1.重庆市荣昌区中医院2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区中医院2022年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区中医院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	645.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	16,545.72	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	589.69	八、社会保障和就业支出		183.81
		九、卫生健康支出		17,398.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		199.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		4,000.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	21,780.61	本年支出合计		21,781.28
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0.67	年末结转和结余
总计	21,781.28	总计		21,781.28
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市荣昌区中医院

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

21,780.61

4,645.20

16,545.72

589.69

208

社会保障和就业支出

183.81

20805

行政事业单位养老支出

183.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.19

2080599

其他行政事业单位养老支出

151.62

210

卫生健康支出

17,397.42

461.39

16,346.34

589.69

21002

公立医院

17,143.87

348.23

16,205.95

589.69

2100202

中医（民族）医院

17,143.87

348.23

16,205.95

589.69

21004

公共卫生

73.16

2100408

基本公共卫生服务

48.50

2100409

重大公共卫生服务

24.66

21006

中医药

40.00

2100699

其他中医药支出

40.00

21011

行政事业单位医疗

140.39

2101102

事业单位医疗

140.39

221

住房保障支出

199.38

22102

住房改革支出

199.38

2210201

住房公积金

199.38

229

其他支出

4,000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,000.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区中医院							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计			21,781.28	17,067.55	4,713.73
208		社会保障和就业支出	183.81	183.81
20805		行政事业单位养老支出	183.81	183.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19
2080599		其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62
210		卫生健康支出	17,398.09	16,684.36	713.73
21002		公立医院	17,143.87	16,543.97	599.90
2100202		中医（民族）医院	17,143.87	16,543.97	599.90
21004		公共卫生	73.16		73.16
2100408		基本公共卫生服务	48.50		48.50
2100409		重大公共卫生服务	24.66		24.66
21006		中医药	40.67		40.67
2100601		中医（民族医）药专项	0.67		0.67
2100699		其他中医药支出	40.00		40.00
21011		行政事业单位医疗	140.39	140.39
2101102		事业单位医疗	140.39	140.39
221		住房保障支出	199.38	199.38
22102		住房改革支出	199.38	199.38
2210201		住房公积金	199.38	199.38
229		其他支出	4,000.00		4,000.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区中医院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	645.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	4,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	183.81	183.81
		九、卫生健康支出	462.06	462.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	4,000.00		4,000.00
本年收入合计	4,645.20	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.67	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.67	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,645.86	645.86	4,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	4,645.86	总计	4,645.86	645.86	4,000.00
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
公开单位：重庆市荣昌区中医院					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		645.86	208.81	437.06
208	社会保障和就业支出	183.81	183.81
20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62
210	卫生健康支出	462.06	25.00	437.06
21002	公立医院	348.23	25.00	323.23
2100202	中医（民族）医院	348.23	25.00	323.23
21004	公共卫生	73.16		73.16
2100408	基本公共卫生服务	48.50		48.50
2100409	重大公共卫生服务	24.66		24.66
21006	中医药	40.67		40.67
2100601	中医（民族医）药专项	0.67		0.67
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区中医院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额

301	工资福利支出	57.19	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	25.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	151.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	151.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		208.81	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市荣昌区中医院

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

基本支出

项目支出

合计

4,000.00

229

其他支出

4,000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,000.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
公开单位：重庆市荣昌区中医院					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区中医院				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计				（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费				2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	11
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	1,640.15
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	1,559.94
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	80.20
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,640.15
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,640.15
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	2.10
备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2

表10-项目1：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区级与市内外三甲医院建立紧密型医联体关系经费					项目编码：			50015322T000000099919				自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：			006-社保科				部门联系人：			傅伟		联系电话：		13883544130
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额			500,000.00				500,000.00					500,000.00
其中：财政拨款			500,000.00				500,000.00					500,000.00				100	10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
与西南医科大学附属中医院建立医联体合作关系，在帮扶专家的指导下开展新项目、新技术以及科研等方面提升医院服务能力，规范医疗管理制度，明确医院重点专科建设级发展规划，以便顺利晋级三级公立医院。															我院与西南医科大学附属中医院建立医联体合作关系，我院开展新项目、新技术4项，进修、外出培训交流共计5人次，参加申报市级科研课题2项，专家对“三级”创建帮扶12次，满意度97.9%。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重		指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
进修、短训及交流学习人次		人次		≥	5			5		0	100			20		20
开展新项目、新技术		项		≥	4			4		0	100			20		20
申报市级科研课题		个		≥	2			2		0	100			20		20
专家“三甲”创建帮扶次数		次		≥	12			12		0	100			20		20
帮扶对象满意度		%		≥	90			97.9		0	100			10		10

表10-项目2：

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区公共场所人员预防性体检项目

项目编码：

50015322T000000146529

自评总分：

94.99

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

陈胜

联系电话：

15922613866

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

962,585.00

其中：财政拨款

962,585.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

通过政府购买服务的方式，按文件规定对体检服务机构以每人65元标准进行补助。2021年预计完成预防性体检人数7400人次，2022年预计完成预防性体检人数7409人次。

通过政府购买服务的方式，按文件规定对体检服务机构以每人65元标准进行补助。2021-2022年实际完成预防性体检人数14809人次，体检人员成本65元，满意度91.45%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

预防性体检人次

人次

≥

14809

14561

1.67

83.3

24.99

体检人员成本

元

＜

100

体检人员满意度

≥

91.45

100

表10-项目3：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区儿童青少年近视防控项目					项目编码：			50015322T000002014520					自评总分：			91.60
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：			006-社保科					部门联系人：			郑静		联系电话：		13452186708
资金情况
				年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00			300,000.00				300,000.00
其中：财政拨款				0.00			300,000.00				300,000.00					100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
		按照文件要求，由区人民医牵头开展全区儿童青少年视力监测（具体项目：屈光度和视力检测)，每学期组织开展2次。据统计，全区约134个校区，检测对象约89314人，全年开展4次/每人，合计监测的人次数约35.73万元人次。按照目前《重庆市医疗服务价格手册》中收费编码310300007号视力检测费标准1元/人和310300001号验光检测费标准12.5元/人，合计13.5元/人，按公益项目打6折计算约8元/人。合计成本预算金额为35.73万人次*8元/人=285.84万元。根据实际完成工作据实结算。											按照文件要求，由区人民医牵头开展全区儿童青少年视力监测（具体项目：屈光度和视力检测)，每学期组织开展2次。据统计，全区约134个校区，检测对象约89314人，全年开展4次/每人，合计监测的人次数约35.73万元人次。按照目前《重庆市医疗服务价格手册》中收费编码310300007号视力检测费标准1元/人和310300001号验光检测费标准12.5元/人，合计13.5元/人，按公益项目打6折计算约8元/人。合计成本预算金额为35.73万人次*8元/人=285.84万元。根据实际完成工作据实结算。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重	指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
发放预防近视宣传手册			份		≥	19000		19000		0		100			20	20
青少年近视筛查人次			人次		≥	23640		29506		0		100			20	20
视力异常回访人次			人次		≥	11000		10883		1.06		89.4			20	17.88
预防近视宣教人次			人次		≥	19000		18404		3.14		68.6			20	13.72
近视筛查服务对象满意度			%		≥	90		99		0		100			10	10

表10-项目4：

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区区社会事业科技计划项目

项目编码：

50015322T000002083217

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

夏培培

联系电话：

15826019030

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

20,000.00

其中：财政拨款

20,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年荣昌区科技局立项我院傅要武申报的科研项目《富含血小板血浆联合腓骨截骨治疗膝关节炎的疗效观察》，项目完成目标：统计分析收集数据，形成完整的研究报告。2021年荣昌区科技局立项我院陈睿姣申报的科研项目《基于子午流注理论以艾灸治疗类风湿性关节炎的临床疗效研究》项目完成目标：疗效观察，实验各项指标检测报告，拟发表论文1篇；何臣兰申报的科研项目《刺络拔罐配合乳三针对气郁质乳腺增生疗效观察》项目完成目标：完成各组治疗的数据处理、统计分析，拟发表相关论文1篇；邓青青申报的科研项目《电针围刺结合督灸治疗乳腺增生症的疗效观察》项目完成目标：对相关数据进行统计学分析，拟发表论文1篇。

区级科研项目均已结题，完成论文3篇，其中两篇已发表，1篇正在发表中，完成患者调查119人次，完成患者回访119人次，患者治疗人次149人次。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

患者调查人次

人次

≥

100

119

100

患者回访人次

人次

≥

130

553

100

因科研新技术治疗效果好，治疗人数较年初预期增加，故回访人次增加

患者治疗人次

人次

≥

150

583

100

因科研新技术治疗效果好，治疗人数较年初预期增加

表10-项目5：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：		提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金						项目编码：		50015322T000002209663				自评总分：		100.00
项目主管部门：		301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		陈大敏			联系电话：	13500333368
资金情况
				年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				52,000.00			52,000.00				52,000.00
其中：财政拨款				52,000.00			52,000.00				52,000.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
			为防止重大传染病防治，保障人民群众身体健康，我院开展口腔干预及艾滋病防治，我院预计完成儿童窝沟封闭数量≥1000颗，在押人员体检人次≥460人，性病诊断标准培训≥1次，性病防治知识竞答合格率≥90%。									为防止重大传染病防治，保障人民群众身体健康，我院开展口腔干预及艾滋病防治，我院完成儿童窝沟封闭数量1062颗，完成在押人员体检862人次，开展性病诊断标准培训1次，性病防治知识竞答合格率达到94%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值	全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明				市财政局建议
儿童窝沟封闭数量	颗			≥	1000	1062			0	100	30		30
性病诊断标准培训	次			≥	1	1			0	100	10		10
在押人员体检人次	人次			≥	460	862			0	100	20		20				超额完成重点人群的监测更利于传染病感染率的统计
性病防治知识竞答合格率	%			≥	90	94			0	100	30		30

表10-项目6：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						项目编码：		50015322T000002209785			自评总分：		100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：		傅伟			联系电话：			17830196805
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额			489,708.00			449,708.00					449,708.00
其中：财政拨款			489,708.00			449,708.00					449,708.00				100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
		实施中医联盟，提升全区中医服务能力，我院预计到基层医院开展中医适宜技术推广培训≥2次，出院患者中使用中医非药物疗法人次数≥17000人次，门诊患者中使用中医非药物疗法人次数≥17000人次，中医医疗服务项目占医疗收入比例≥10%。											2022年，我院门诊患者中使用中医非药物疗法17267人次，出院患者中使用中医非药物疗法17916人次，中医适宜技术推广2 次，中医医疗服务收入占医疗收入的比例为10.06%，交上年略有增长。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分			是否核心指标		说明				市财政局建议
出院患者中使用中医非药物疗法人次数	人次	≥		17000	17267			0		100		20	20
门诊患者中使用中医非药物疗法人次数	人次	≥		17000	17916			0		100		20	20
中医适宜技术推广培训	次	≥		2	6			0		100		20	20					两个批次，共计6次
中医医疗服务项目占医疗收入比例	%	≥		10	10.06			0		100		30	30

表10-项目7：

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）

项目编码：

50015322T000002210082

自评总分：

70.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

李胜强

联系电话：

13527321396

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

125,000.00

其中：财政拨款

125,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

及时准确完成监测分析任务规定的菌株数量要求，完成率达到100%，信息记录完整，均提交识别网中心数据库。

为完成致病菌监测任务，我院采集样本441例，阳性菌株采集到12例，菌株报送率100%，信息记录完整，均提交识别网中心数据库。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

阳性菌株数

株

≥

增加样本数，仍无法采集到阳性菌株指标数

样本采集数

个

≥

200

441

100

为采集到阳性菌株数，故增加样本量

菌株报送率

＝

100

表10-项目8：

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）

项目编码：

50015322T0000

02319319

自评总分：

100.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

林森

联系电话：

13996396543

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

6,670.62

其中：财政拨款

0.00

6,670.62

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

全国中药特色技术传承人才培训项目依托相关培训单位，采取游学轮转观摩与自主学习实践相结合的方式，在全国培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面的掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。培训内容为学习、掌握各培训单位中药优势特色技术，涵盖中药栽培、资源保护及利用、鉴定、炮制、传统制药工艺、制剂、医院制剂开发研究、调剂等方向的中药特色技术理论和实践技术内容，并在实际工作中推广运用。

本年度完成论文1篇，购置1台教学器材，开展1项中药特色技术。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

发表论文

篇

≥

100

购置教学器材

台

＝

100

开展中药特色技术数量

项

≥

100

表10-项目9：

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

区中医院荣昌区医疗保障服务示范点建设

项目编码：

50015323T0

00003309485

自评总分：

0.00

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

罗锐

联系电话：

13883159210

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

150,000.00

0.00

其中：财政拨款

0.00

150,000.00

0.00

10.00

0.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

建设区中医院医疗保障服务示范点，预计购置相关办公设备21台，完善相关设施设备，打造一站式服务窗口，提高患者满意度。

因新院搬迁在2023年，故对应的绩效目标暂未完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

办公设备购置台数

台（套）

≥

100

因新院预计在2023年6月中旬搬迁，故未能购置设备

设备验收合格率

＝

100

因新院预计在2023年6月中旬搬迁，故无验收

服务人次

人次

≥

200000

100

因新院预计在2023年6月中旬搬迁，故无服务人次

患者满意度

≥

100

因新院预计在2023年6月中旬搬迁，故无满意度

表10-项目10：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年服务与保障能力（公立）				项目编码：		50015322T000002644509				自评总分：					100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：					徐联美、林森		联系电话：		13330288897
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		0.00			1,300,000.00				1,300,000.00
其中：财政拨款		0.00			1,300,000.00				1,300,000.00					100			10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
				通过深化公立医院综合改革，加快提升中医医疗服务能力，做强中医特色专科建设，努力建设重庆市特色专科骨伤科、妇科，争取国家级或市级重点专科建设，加强中医急诊急救及危急重症服务能力建设。									通过深化公立医院综合改革，加快提升中医医疗服务能力，做强中医特色专科建设，努力建设重庆市特色专科骨伤科、妇科，争取国家级或市级重点专科建设，加强中医急诊急救及危急重症服务能力建设。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
开发中药临方制剂新剂型	项		≥		2	2		0		100		15			15
开发中药临方制剂新品种	种		≥		5	5		0		100		15			15
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比	%		≥		31	31.06		0		100		30			30
管理费用占公立医院业务支出比例	%		≤		10	9.23		0		100		30			30

表10-项目11：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年重大传染病防控项目（中央资金）					项目编码：		50015322T00 0002644678		自评总分：			99.30
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科		部门联系人：			陈大敏		联系电话：			13500333368
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数				执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00				75,000.00		69,600.00
其中：财政拨款			0.00				75,000.00		69,600.00				93			10.00			9.30
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
				为防止重大传染病防治，保障人民群众身体健康，我院开展口腔干预及艾滋病防治，我院预计完成儿童窝沟封闭数量≥1000颗，在押人员体检人次≥460人，性病诊断标准培训≥1次，性病防治知识竞答合格率≥95%。							为防止重大传染病防治，保障人民群众身体健康，我院开展口腔干预及艾滋病防治，我院完成儿童窝沟封闭数量1022颗，完成在押人员体检862人次，开展性病诊断标准培训1次，性病防治知识竞答合格率达到98%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质			指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标			说明		市财政局建议
儿童窝沟封闭数量	颗	≥			1000		1022	0	100		30		30
性病诊断标准培训	次	≥			1		1	0	100		10		10
在押人员体检人次	人次	≥			460		560	0	100		20		20
性病防治知识竞答合格率	%	≥			95		98	0	100		30		30

表10-项目12：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022医疗服务与保障能力（中医药）中医院						项目编码：			50015323T00 0002759308			自评总分：					100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：					阳宏伟			联系电话：		18623346466
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数						全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额		0.00			400,000.00						400,000.00
其中：财政拨款		0.00			400,000.00						400,000.00				100				10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
			为提升中医医疗服务能力，我院努力建设重庆市中医特色专科骨伤科、妇科，预计妇科开展优势病种数≥3项，骨伤科开展优势病种数≥4项，门诊患者中使用中医非药物疗法人次数≥15000人次，住院患者中使用中医非药物疗法人次数≥15000人次，中医医疗服务项目占医疗收入比例≥10%。											2022年我院创建妇科、骨伤科市级中医特色专科，妇科开展优势病种3项，骨伤科开展优势病种4项，门诊患者中使用中医非药物疗法17267人次，出院患者中使用中医非药物疗法17916人次，中医医疗服务收入占医疗收入比例达到10.06%。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）				指标权重	指标得分			是否核心指标		说明		市财政局建议
出院患者中使用中医非药物疗法人次数			人次	≥		17000		17916	0			100				20	20
妇科开展优势病种数			项	≥		3		3	0			100				10	10
骨伤科开展优势病种数			项	≥		4		4	0			100				10	10
门诊患者中使用中医非药物疗法人次数			人次	≥		17000		17267	0			100				20	20
中医医疗服务项目占医疗收入比例			%	≥		10		10.06	0			100				30	30

表10-项目13：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区中医院综合能力服务提升项目					项目编码：			50015323T000002784303				自评总分：			70.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：			006-社保科				部门联系人：			詹俊		联系电话：		13657691616
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00				40,000,000.00					40,000,000.00
其中：财政拨款			0.00				40,000,000.00					40,000,000.00					100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
			为提升医院综合服务能力，我院建设感染性疾病楼及购置医疗设施设备，预计土石方开挖完成80%，设计变更率≤3%，设备购置率≥30%，人民群众医疗条件改善≥90%。								为提升医院综合服务能力，我院建设感染性疾病楼及购置医疗设施设备，土石方开挖完成90%，设计后无变更，设备购置率31%，因疾病楼未修建完成，故暂未改善人民群众医疗条件改善。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）				指标权重	指标得分			是否核心指标	说明			市财政局建议
设备购置率		%		≥	30	30		0		100				15	15
土石方开挖完成比例		%		≥	80	90		0		100				30	30
设计变更率		%		≤	3	0		0		100				15	15				按设计图施工，无变更
人民群众医疗条件改善		%		≥	90	0		100		0				30	0				感染性疾病楼未建设完成，未能改善人民就医条件

表10-项目14：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目						项目编码：	50015322T000000099901			自评总分：		10.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：		陈大敏			联系电话：	13500333368
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率		执行率权重				执行率得分
年度总金额		20,000.00			20,000.00				20,000.00
其中：财政拨款		20,000.00			20,000.00				20,000.00			100		10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
落实区卫健委及疾控精神，遏制艾滋病、性病、肝病等传染病上升势头，做好艾滋病、性病、肝病等重大传染性疾病防治工作；参与区内儿童口腔疾病干预工作，提高区内儿童健康水平。											2022年我院基本公卫项目中完成中医药健康服务指导5次，新生儿听力筛查65人次，孕期高危妊娠初筛72人次，建立《重庆市母子健康手册》73人次，开展宫颈癌检查1088人次，开展乳腺癌检查1088人次，新手儿死亡率为0。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值			全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
儿童窝沟封闭数量		颗	≥	900			0	100		0		15	0				基本公卫目标误录为重大公卫目标
肝病诊断培训		次	≥	1			0	100		0		15	0
性病就诊者及性伴侣接受HIV及梅毒检测人次		人次	≥	460			0	100		0		15	0
5种性病报告准确率		%	≥	95			0	100		0		15	0
艾梅乙感染孕产妇及所生儿童采取预防母婴传播干预措施比例		%	≥	90			0	100		0		15	0
服务对象满意度		%	≥	90			0	100		0		15	0

表10-项目15：
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年基本公共卫生服务项目中央资金（中医院）						项目编码：		50015323T000003081001						自评总分：		82.86
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科						部门联系人：		陈大敏			联系电话：			13500333368
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00			165,000.00				165,000.00
其中：财政拨款			0.00			165,000.00				165,000.00				100				10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
					对0-3岁儿童及65岁以上老年人进行中医药健康服务，对基层医院进行中医药督导，开展“两癌”筛查工作、孕产妇保障工作及老年友善医院。							2022年我院基本公卫项目中完成中医药健康服务指导6次，新生儿听力筛查57人次，孕期高危妊娠初筛63人次，建立《重庆市母子健康手册》73人次，开展宫颈癌检查1088人次，开展乳腺癌检查1088人次，新手儿死亡率为0。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标		说明			市财政局建议
建立《重庆市母子健康手册》		人次		≥		100	73	27			0		10			0					因孕龄期女性生育要求低，怀孕人数低。
开展宫颈癌检查人次		人次		≥		1000	1088	0			100		10			10
开展乳腺癌检查人次		人次		≥		500	1088	0			100		10			10					两癌筛查方案中规定我院完成500人次，实际筛查中做宫颈癌筛查的人员同时要求做乳腺癌筛查，故人次增加。
新生儿听力筛查人次		人次		≥		70	65	7.14			28.6		10			2.86					因生育率下降，新生儿相应减少，导致新生儿听力筛查降低
孕期高危妊娠初筛人次		人次		≥		65	72	0			100		10			10
中医药健康服务指导		次		≥		5	5	0			100		10			10
新生儿死亡率		%		≤		2	0	0			100		30			30					我院无新生儿死亡

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