重庆市荣昌区卫生健康委员会本级
2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责。
统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责计划生育管理和服务工作。负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级为纳入 2023年度决算编制的二级预算单位。设立办公室、财务审计与信息统计科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、政策法规与行政审批科、人口发展与老龄健康科、爱国卫生科（重庆市荣昌区爱国卫生运动委员会办公室）等8个内设机构和机关党委。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计13071.60万元，支出总计13071.60万元。收支较上年决算数增加3952.24万元，增长43.34%，主要原因是计划生育奖扶特扶项目上年由财政列收列支，本年由本单位列收列支。
2.收入情况。2023年度收入合计13017.28万元，较上年决算数增加3977.25万元，增长44.00%，主要原因是计划生育奖扶特扶项目上年由财政列收入，本年由本单位列收入。其中：财政拨款收入13017.17万元，占100.00%；其他收入0.11万元，占0.00%。此外，年初结转和结余54.32万元。
3.支出情况。2023年度支出合计13048.78万元，较上年决算数增加3983.74万元，增长43.95%，主要原因是计划生育奖扶特扶项目上年由财政列支，本年由本单位列支。其中：基本支出673.74万元，占5.16%；项目支出12375.03万元，占94.84%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.82万元，较上年决算数减少31.50万元，下降57.99%，主要原因是上年结转的非财政拨款资金本年已使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计13017.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3977.55万元，增长44.00%。主要原因是计划生育奖扶特扶项目上年由财政列收列支，本年由本单位列收列支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13017.17万元，较上年决算数增加3977.55万元，增长44.00%。主要原因是计划生育奖扶特扶项目上年由财政列收入，本年由本单位列收入。较年初预算数减少1257.26万元，下降8.81%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目资金纳入本级年初预算，年中将此项目资金指标调剂到下属事业单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13017.17万元，较上年决算数增加3977.55万元，增长44.00%。主要原因是计划生育奖扶特扶项目上年由财政列支，本年由本单位列支。较年初预算数减少1257.26万元，下降8.81%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目资金纳入本级年初预算，年中将此项目资金指标调剂到下属事业单位。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出7.73万元，占0.06%，较年初预算数增加7.73万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加招商投资促进工作项目支出。
（2）教育支出2.62万元，占0.02%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障与就业支出183.60万元，占1.41%，较年初预算数减少9.97万元，下降5.15%，主要原因是本年退休3人，基本养老保险和职业年金等社会保险缴费支出减少。
（4）卫生健康支出12811.08万元，占98.42%，较年初预算数减少1231.11万元，下降8.77%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目资金纳入本级年初预算，年中将此项目资金指标调剂到下属事业单位。
（5）住房保障支出12.15万元，占0.09%，较年初预算数减少23.91万元，下降66.31%，主要原因是本年退休3人，减少住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出658.14万元。其中：人员经费562.22万元，较上年决算数增加54.76万元，增长10.79%，主要原因是在职人员工资晋升和正常调级，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费95.92万元，较上年决算数减少0.86万元，下降0.89%，主要原因是邮电费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数减少1.42万元，下降35.50%。较上年支出数减少5.97万元，下降69.82%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务车运行维护费1.58万元，主要用于区外因公出行、卫生健康工作检查、下乡工作督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降47.33%。较上年支出数减少0.29万元，下降15.51%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费1.00万元，主要用于工作迎检、学习交流和工作督导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少5.69万元，下降85.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.21元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出211.28万元，较上年决算数增加2.09万元，增长1.00%，主要原因是本年开展的培训项目和培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出95.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少0.86万元，下降0.89%，主要原因是励行节俭，压减了公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金12359.03万元。公开项目39个，涉及国家秘密项目1个（详见附件2表10项目绩效自评表）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人 李承玉 联系电话：023-46785196。
附件：1.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2023年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2023年度项目绩效自评表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,017.17 |
一、一般公共服务支出 |
7.73 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.62 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
0.11 |
八、社会保障和就业支出 |
183.60 |
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九、卫生健康支出 |
12,842.68 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.15 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
13,017.28 |
本年支出合计 |
13,048.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
54.32 |
年末结转和结余 |
22.82 |
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总计 |
13,071.60 |
总计 |
13,071.60 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | ||||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
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公开02表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
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合计 |
13,017.28 |
13,017.17 |
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0.11 | ||
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201 |
一般公共服务支出 |
7.73 |
7.73 |
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20113 |
商贸事务 |
7.73 |
7.73 |
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2011308 |
招商引资 |
7.73 |
7.73 |
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205 |
教育支出 |
2.62 |
2.62 |
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20508 |
进修及培训 |
2.62 |
2.62 |
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2050803 |
培训支出 |
2.62 |
2.62 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
183.60 |
183.60 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.60 |
183.60 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.78 |
37.78 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.03 |
38.03 |
|
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| |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.80 |
107.80 |
|
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|
|
| |
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210 |
卫生健康支出 |
12,811.18 |
12,811.08 |
|
|
|
|
|
0.11 | |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
990.91 |
990.80 |
|
|
|
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|
0.11 | |
|
2100101 |
行政运行 |
434.13 |
434.02 |
|
|
|
|
|
0.11 | |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
556.79 |
556.79 |
|
|
|
|
|
| |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
| |
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2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
18.73 |
18.73 |
|
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21004 |
公共卫生 |
6,667.42 |
6,667.42 |
|
|
|
|
|
| |
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2100408 |
基本公共卫生服务 |
785.84 |
785.84 |
|
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|
|
|
| |
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2100409 |
重大公共卫生服务 |
799.00 |
799.00 |
|
|
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| |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,061.58 |
5,061.58 |
|
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2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
21.00 |
|
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21007 |
计划生育事务 |
4,209.97 |
4,209.97 |
|
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|
| |
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2100717 |
计划生育服务 |
4,063.88 |
4,063.88 |
|
|
|
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| |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
146.09 |
146.09 |
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.75 |
25.75 |
|
|
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|
|
| |
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
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| |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.29 |
5.29 |
|
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|
|
| |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
|
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|
| |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
898.40 |
898.40 |
|
|
|
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|
| |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
898.40 |
898.40 |
|
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|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
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|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.15 |
12.15 |
|
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| |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
|
公开03表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,048.78 |
673.74 |
12,375.03 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.60 |
183.60 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.60 |
183.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.03 |
38.03 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.80 |
107.80 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12,842.68 |
475.37 |
12,367.31 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,022.41 |
449.62 |
572.79 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
449.62 |
449.62 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
572.79 |
|
572.79 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
18.73 |
|
18.73 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
18.73 |
|
18.73 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6,667.42 |
|
6,667.42 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
785.84 |
|
785.84 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
799.00 |
|
799.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,061.58 |
|
5,061.58 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4,209.97 |
|
4,209.97 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,063.88 |
|
4,063.88 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
146.09 |
|
146.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.75 |
25.75 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
898.40 |
|
898.40 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
898.40 |
|
898.40 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
|
公开04表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,017.17 |
一、一般公共服务支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
183.60 |
183.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12,811.08 |
12,811.08 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13,017.17 |
本年支出合计 |
13,017.17 |
13,017.17 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13,017.17 |
总计 |
13,017.17 |
13,017.17 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,017.17 |
658.14 |
12,359.03 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.73 |
|
7.73 |
|
20113 |
商贸事务 |
7.73 |
|
7.73 |
|
2011308 |
招商引资 |
7.73 |
|
7.73 |
|
205 |
教育支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.62 |
2.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.60 |
183.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.60 |
183.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.03 |
38.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.80 |
107.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12,811.08 |
459.77 |
12,351.31 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
990.80 |
434.02 |
556.79 |
|
2100101 |
行政运行 |
434.02 |
434.02 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
556.79 |
|
556.79 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
18.73 |
|
18.73 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
18.73 |
|
18.73 |
|
21004 |
公共卫生 |
6,667.42 |
|
6,667.42 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
785.84 |
|
785.84 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
799.00 |
|
799.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,061.58 |
|
5,061.58 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,209.97 |
|
4,209.97 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,063.88 |
|
4,063.88 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
146.09 |
|
146.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.75 |
25.75 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.29 |
5.29 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
898.40 |
|
898.40 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
898.40 |
|
898.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.15 |
12.15 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
389.61 |
302 |
商品和服务支出 |
95.92 |
310 |
资本性支出 |
| ||
|
30101 |
基本工资 |
93.31 |
30201 |
办公费 |
7.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
58.43 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
117.30 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
| ||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| ||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.78 |
30206 |
电费 |
1.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.03 |
30207 |
邮电费 |
5.49 |
31008 |
物资储备 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.29 |
30209 |
物业管理费 |
1.86 |
31010 |
安置补助 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.31 |
30211 |
差旅费 |
6.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
12.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
2.79 |
30213 |
维修（护）费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
172.61 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| ||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.65 |
31022 |
无形资产购置 |
| ||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
| ||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||
|
30304 |
抚恤金 |
71.96 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||
|
30305 |
生活补助 |
79.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.27 |
31204 |
费用补贴 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
18.15 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||
|
30309 |
奖励金 |
2.70 |
30229 |
福利费 |
5.23 |
399 |
其他支出 |
| ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.74 |
39910 |
资本性赠与 |
| ||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| ||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| ||
|
人员经费合计 |
562.22 |
公用经费合计 |
95.92 | |||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
|
|
公开07表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开单位： 重庆市荣昌区卫生健康委员会本级 |
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
95.92 | |
|
（一）支出合计 |
2.58 |
2.58 |
（一）行政单位 |
95.92 | |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
| |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.58 |
1.58 |
五、资产信息 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.58 |
1.58 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
| |
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
| |
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
| |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
| |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
| |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
| |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
| |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
2 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
1.91 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.91 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
116 |
2．政府采购工程支出 |
| |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
| |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.91 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.91 | |
|
二、会议费 |
— |
|
|
| |
|
三、培训费 |
— |
211.28 |
|
| |
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
表10-项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
区域内医共体专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000099924 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨显华 |
联系电话： |
17783254500 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
19,431.00 |
19,431.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
19,431.00 |
19,431.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
19,431.00 |
19,431.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
协调组织医共体总院和分院相关工作，完成总院指导分院“三通”建设任务指标的评估评价。 |
协调组织医共体总院和分院相关工作，完成总院指导分院“三通”建设任务指标的评估评价。 |
协调组织医共体总院和分院相关工作，完成总院指导分院“三通”建设任务指标的评估评价。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
分院诊疗人次数 |
人次 |
≥ |
792000 |
1376853 |
73.85 |
100 |
40 |
40 |
|
3家公立医院的实际完成数。 |
|
患者满意度 |
人次 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
度量单位应为% |
表10-项目2
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区村医基本药物制度项目 |
项目编码： |
50015323T000003296988 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
46785711 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
187,320.00 |
187,320.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
187,320.00 |
187,320.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
187,320.00 |
187,320.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制；3.加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。 |
|
1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制；3.加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辖区村卫生室数 |
个 |
＝ |
241 |
241 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
乡村医生人均基药补助收入 |
元/人年 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表10-项目3
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015322T000002085112 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
廖霞 |
联系电话： |
46785711 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
304,581.45 |
384,361.45 |
384,361.45 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
304,581.45 |
384,361.45 |
384,361.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
304,581.45 |
384,361.45 |
384,361.45 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
成功创建全国示范性老年友好型社区2个，完成荣昌区涉及职业病危害的企业职工健康培训1次，开展计划生育免费手术服务等工作。 |
成功创建全国示范性老年友好型社区2个，完成荣昌区涉及职业病危害的企业职工健康培训1次，开展计划生育免费手术服务等工作。 |
成功创建全国示范性老年友好型社区2个，完成荣昌区涉及职业危害的企业职工健康培训1次，开展计划生育免费手术服务等工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成功创建全国示范性老年友好型社区 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
职业病危害企业职工培训人次 |
人次 |
≥ |
800 |
804 |
0.5 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
职业病防治知识知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
表10-项目4
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
康钦明 |
联系电话： |
13896010638 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
77,264.00 |
77,264.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
77,264.00 |
77,264.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
77,264.00 |
77,264.00 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
外出招商考察5次，邀请来荣客商洽谈10次，计划签约项目1个。 |
外出招商考察5次，邀请来荣客商洽谈10次，计划签约项目1个。 |
实际完成外出招商考察8次，邀请来荣额商洽谈11次，签约项目2个。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
外出招商考察次数 |
次 |
≥ |
5 |
8 |
60 |
100 |
30 |
30 |
|
为完成招商任务，加大了外出考察力度。 | ||
|
邀请来荣客商洽谈次数 |
次 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
25 |
25 |
|
| ||
|
资金到位率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
| ||
|
客商满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
表10-项目5
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区医疗纠纷人民调解项目 |
项目编码： |
50015322T000000100282 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗文丽 |
联系电话： |
15025349223 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
99,000.00 |
81,444.00 |
81,444.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
99,000.00 |
81,444.00 |
81,444.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
99,000.00 |
81,444.00 |
81,444.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进医患纠纷处置、维护正常医疗秩序，保障医患双方合法权益。 |
|
切实解决当年医患纠纷处置、维护正常医疗秩序，保障医患双方合法权益。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调解纠纷数量 |
个 |
≥ |
35 |
58 |
65.71 |
100 |
20 |
20 |
否 |
医疗机构、患者及其家属对人民调解的认可度提高。 |
|
调解成功率 |
% |
≥ |
90 |
96.55 |
7.28 |
100 |
20 |
20 |
否 |
医疗机构、患者及其家属对人民调解的认可度提高。 |
|
调解医疗机构覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社会效益指标 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
调解机构满意度 |
% |
≥ |
900 |
100 |
88.89 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初目标设置有误，应为90%。 |
|
表10-项目6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医院内部区域停车场经营权评估项目 |
项目编码： |
50015324T000004043448 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
方军 |
联系电话： |
13752815930 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
119,000.00 |
119,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
119,000.00 |
119,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
119,000.00 |
119,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成人民医院等9家单位内部区域停车场经营权公开挂牌出让事前评估工作。 |
完成人民医院等9家单位内部区域停车场经营权公开挂牌出让事前评估工作。 |
完成人民医院等9家单位内部区域停车场经营权公开挂牌出让事前评估工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评估车位数量 |
个 |
≥ |
1260 |
1260 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
评估单位数量 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成评估报告 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
表10-项目7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区严重精神障碍患者筛查项目 |
项目编码： |
50015322T000000100031 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
13452976773 |
|||||||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
100 |
|
|
|||||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生 |
|
2023年开展严重精神障碍患者筛查工作2次。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
严重精神障碍患者排查次数 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||
|
严重精神障碍患者排查人数 |
人次 |
≥ |
3000 |
4169 |
38.97 |
100 |
20 |
20 |
否 |
超额完成任务。 | ||||||||||
|
严重精神障碍患者排查人群覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
83.11 |
3.89 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
表10-项目8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
新冠患者救治项目 |
项目编码： |
50015324T000003807821 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
何智忠 |
联系电话： |
17388241007 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
完成荣昌区新冠患者的医疗救治工作。 |
完成荣昌区新冠患者的医疗救治工作。 |
永荣总院完成新冠患者救治6人。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
新冠患者医疗补助人数 |
人次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||
|
新冠患者医疗救治率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||
|
新冠患者满意率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
表10-项目9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区健康中国行动专项 |
项目编码： |
50015322T000000156681 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
古柏 |
联系电话： |
13527557979 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
40,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
40,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
40,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
持续推进健康中国荣昌行动达到预定目标 |
|
持续推进健康中国荣昌行动达到预定目标 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
印刷宣传资料 |
份 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
| |||
|
完成年度报告 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
| |||
|
健康素养 |
% |
≥ |
22 |
31.67 |
43.95 |
100 |
40 |
40 |
否 |
2023年健康年报公布数据。 | |||
|
表10-项目10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区卫生系统信访维稳专项 |
项目编码： |
50015322T000000100272 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
朱世才 |
联系电话： |
13650561506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
40,000.00 |
30,581.68 |
30,581.68 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 |
30,581.68 |
30,581.68 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
40,000.00 |
30,581.68 |
30,581.68 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时办结率、系统录入率100%。维护全区医疗卫生系健康系统安全稳定。 |
|
按时办结率、系统录入率100%。维护全区医疗卫生系健康系统安全稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
到市进京人次数 |
人次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
系统录入率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
信访办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
回复时限（日） |
日 |
≤ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
控制倒流率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
信访人员满意率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
医院内部区域停车场经营权评估项目 |
项目编码： |
50015324T000004043448 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
方军 |
联系电话： |
13752815930 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
119,000.00 |
|
119,000.00 |
|
|
| ||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
119,000.00 |
|
119,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
119,000.00 |
|
119,000.00 |
100 |
|
| ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
完成人民医院等9家单位内部区域停车场经营权公开挂牌出让事前评估工作。 |
完成人民医院等9家单位内部区域停车场经营权公开挂牌出让事前评估工作。 |
完成人民医院等9家单位内部区域停车场经营权公开挂牌出让事前评估工作。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
评估车位数量 |
个 |
≥ |
1260 |
1260 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||||||
|
评估单位数量 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
完成评估报告 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||
|
表10-项目12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基层医疗机构设备配置区级配套 |
项目编码： |
50015322T000000099940 |
自评总分： |
20.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张先书 |
联系电话： |
13594364642 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
2,600,000.00 |
|
613,030.00 |
|
613,030.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,600,000.00 |
|
613,030.00 |
|
613,030.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
2,600,000.00 |
|
613,030.00 |
|
613,030.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
集中资金解决昌元、河包配置彩超各1台、配置心电监护仪共10台，为安富配置DR机1台 |
|
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
DR机 |
台 |
≥ |
1 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
彩超 |
台 |
≥ |
2 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
心电监护仪 |
台 |
≥ |
8 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
产品合格率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
采购完成时间 |
月 |
≤ |
11 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
DR机 |
万元 |
≥ |
24 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
彩超 |
万元 |
≥ |
15 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
心电监护仪 |
万元 |
≥ |
0.5 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
设备使用单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初预算为260万元，因财政资金紧缩，未安排2023年采购资金，由于2022年已采设备预算资金不足，延后到2023年支付。 | ||||||||||
|
表10-项目13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计划生育手术并发症补助项目 |
项目编码： |
50015322T000000099992 |
自评总分： |
86.04 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易小红 |
联系电话： |
15111991819 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
|
167,700.00 |
|
155,025.00 |
|
155,025.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
|
167,700.00 |
|
155,025.00 |
|
155,025.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
|
167,700.00 |
|
155,025.00 |
|
155,025.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
妥善解决计生家庭手术并发症在生产、生活等方面的特殊困难，维护社会和谐稳定 |
|
2023年发放手术并发症每月定期补助40人。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
手术并发症每月定期补助专项经费（人数） |
人 |
＝ |
43 |
40 |
6.98 |
30.2 |
20 |
6.04 |
否 |
| |||
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||
|
手术并发症每月定期补助专项经费（标准） |
元/人 |
＝ |
325 |
325 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||
|
手术并发症补助人员满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
表10-项目14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区区域全民健康信息平台项目 |
项目编码： |
50015322T000000104260 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
范春鹏 |
联系电话： |
46769099 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
692,682.00 |
|
564,720.00 |
|
564,720.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
692,682.00 |
|
564,720.00 |
|
564,720.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
692,682.00 |
|
564,720.00 |
|
564,720.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建荣昌区区域远程影像诊断中心1个，完成荣昌区区域全民健康信息平台三级等保测评。 |
新建荣昌区区域远程影像诊断中心1个，完成荣昌区区域全民健康信息平台三级等保测评。 |
区域影像已按照市卫健委要求完成相关工作，并达到市卫健委和区卫健委验收要求。区域健康信息平台已完成2023年三级等保测评。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成区域远程影像诊断中心 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成全民健康信息平台三极等保测评 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建成中医建议投诉平台 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
区域远程影像诊断中心服务人口数量 |
人 |
≥ |
650000 |
650000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
表10-项目15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区民营企业家健康体检项目 |
项目编码： |
50015324T000003813359 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
任进园 |
联系电话： |
46785972 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
84,000.00 |
|
84,000.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
84,000.00 |
|
84,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
84,000.00 |
|
84,000.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2023年民营企业家体检。 |
完成2023年民营企业家体检。 |
完成2023年民营企业家体检。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
民营企业家体检人数 |
人 |
≤ |
70 |
48 |
31.43 |
100 |
20 |
20 |
|
总数70人，实际体检48人，按要求，已完成年初设定目标任务。 |
|
体检覆盖率 |
% |
≥ |
60 |
68.6 |
14.33 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
民营企业家体检频次 |
次/年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
表10-项目16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计划生育独生子女一次性奖励 |
项目编码： |
50015322T000000099899 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易小红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
450,000.00 |
|
285,935.00 |
|
285,935.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
450,000.00 |
|
285,935.00 |
|
285,935.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
450,000.00 |
|
285,935.00 |
|
285,935.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全区符合奖励条件的计生对象的发放，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
|
2023年发放计划生育独生子女一次性奖励680户。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划生育独生子女一次性奖励数 |
户 |
≤ |
1500 |
680 |
54.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
生育能力下降，享受独生子女补助的人数也相应下降。 |
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女一次性奖励标准 |
人 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女一次性奖励补助 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会保障专项资金 |
项目编码： |
50015323T000003539209 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王自荣 |
联系电话： |
46785196 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
6,080,000.00 |
|
6,080,000.00 |
|
6,080,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
6,080,000.00 |
|
6,080,000.00 |
|
6,080,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
6,080,000.00 |
|
6,080,000.00 |
|
6,080,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按项目实施方案完成相应工作目标任务。 |
|
按上级文件要求，按时将疫情防控人员补助发放到位。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助单位数量 |
个 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助标准符合率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补助发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
健康素养水平 |
% |
≥ |
23.1 |
31.67 |
37.1 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2023年公报数据。 |
|
补助对象满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重精患者免费服用第二代药项目补助 |
项目编码： |
50015322T000000100020 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张桃 |
联系电话： |
13452976773 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
|
|
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
100 |
|
| |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
减轻患者家庭负担，有效控制精神障碍患者给社会带来的危害，保障社会和谐稳定的发展。 |
|
按照自评结果，全面完成严重精神病障碍患者免费服药工作，达到市级指标。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
二代服药人数 |
人次 |
＝ |
5511 |
5700 |
3.43 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
二代服药资料申报审核率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
在册精神分裂症患者规律服药率 |
% |
≥ |
75 |
85 |
13.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||
|
表10-项目19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000099953 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
13452976773 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
15,000,000.00 |
|
45,530,000.00 |
|
45,530,000.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
15,000,000.00 |
|
45,530,000.00 |
|
45,530,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
|
15,000,000.00 |
|
45,530,000.00 |
|
45,530,000.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
开展重点行业及人群核酸检测，做到应检尽检。全力做好新冠病毒核酸检测物资储备、疫苗接种等与疫情防控相关工作 |
|
完成了重点行业及人群核酸检测，做到应检尽检。全力做好新冠病毒核酸检测物资储备、疫苗接种等与疫情防控相关工作。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
医疗保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
医院核酸检测覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
| ||||||
|
重点人员核酸检测覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||
|
重点行业核酸检测覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
| ||||||
|
补助人员满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||
|
隔离人员满意度 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||
|
表10-项目20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
疾病预防控制类项目 |
项目编码： |
50015323T000003573552 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘徐 |
联系电话： |
46785711 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
|
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
210,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
用于疾病预防控制类项目，精神卫生（含二代服药）服务工作。 |
|
用于疾病预防控制类项目，精神卫生（含二代服药）服务工作。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
规范管理服药率 |
% |
≥ |
80 |
92.22 |
15.28 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| ||||
|
肇事肇祸率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| ||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
表10-项目21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区级与市内外三甲医院建立紧密型医联体关系经费 |
项目编码： |
50015322T000000099919 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨显华 |
联系电话： |
17783254500 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1,000,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
1,000,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
1,000,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
引进三甲医院管理人员、专家型人才帮扶区级公立医院提升综合服务能力，确保帮扶工作顺利实施。 |
|
有效提升的区级公立医院的综合服务能力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
区域内就诊率 |
% |
≥ |
90.5 |
90.5 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003296807 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
段志霞 |
联系电话： |
46785711 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
45,460,000.00 |
|
4,978,060.00 |
|
4,978,060.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
45,460,000.00 |
|
4,978,060.00 |
|
4,978,060.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
45,460,000.00 |
|
4,978,060.00 |
|
4,978,060.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
用于基本公共卫生服务项目 |
用于基本公共卫生服务项目 |
按年初目标任务，老年人城乡社区规范健康管理服务率达67.63%，高血压患者规范管理率达70.67%，2型糖尿病患者规范管理率达69.74%，基本公共卫生重点任务目标值全部完成。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
基本公共卫生类重点任务完成率 |
% |
≥ |
60 |
69.35 |
15.58 |
100 |
40 |
40 |
|
超额完成任务。 | |||
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
65 |
70 |
7.69 |
100 |
40 |
40 |
|
| |||
|
基本公共卫生服务居民满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||
|
表10-项目23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘佳路 |
联系电话： |
13647625636 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
39,600.00 |
|
39,600.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
39,600.00 |
|
39,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
39,600.00 |
|
39,600.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于保障派驻纪检监察组人员开展纪检工作经费 |
用于保障派驻纪检监察组人员开展纪检工作经费 |
顺利保障派驻纪检监察组人员开展纪检工作经费。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
派驻纪检监察组人数 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
纪检监察工作保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
表10-项目24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
计生奖励扶助和特别扶助项目（上级） |
项目编码： |
50015323T000003575994 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
23,540,000.00 |
|
28,710,000.00 |
|
28,710,000.00 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
23,540,000.00 |
|
28,710,000.00 |
|
28,710,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
23,540,000.00 |
|
28,710,000.00 |
|
28,710,000.00 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
用于发放农村部分计划生育家庭奖励 |
|
2023年发放农村部分计划生育家庭扶助和特别扶助人数15812人。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |
人 |
≥ |
14138 |
15812 |
11.84 |
100 |
20 |
20 |
否 |
中央资金、区级资金，2022年实际发放奖扶人数1681人。2023年新增奖扶130人，2023年退出383人。 | |||||||||
|
奖励和扶助资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||
|
计划生育奖励扶助、特别扶助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| |||||||||
|
奖扶特扶对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||
|
表10-项目25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医务人员继续教育培训 |
项目编码： |
50015323T000003534450 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蔡华容 |
联系电话： |
13896088243 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
12,524.00 |
|
12,524.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
12,524.00 |
|
12,524.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
12,524.00 |
|
12,524.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过继续教育培训提升医务人员的专业技术水平，提高医务人员岗位胜任能力，同进使医务人员继续教育学分达标，为进高级职称，做好准备。从而提高我区医疗卫生服务质量。 |
|
全年集中开展医务人员继续教育培训14场，组织基层卫生院开展自管培训45场，共培训3314人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
人 |
≥ |
2500 |
3314 |
32.56 |
100 |
45 |
45 |
否 |
超额完成年初目标任务。 |
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
社区居民健康知识培训 |
项目编码： |
50015323T000003534475 |
自评总分： |
55.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蔡华容 |
联系电话： |
13896088243 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30,000.00 |
|
18,887.00 |
|
18,887.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
30,000.00 |
|
18,887.00 |
|
18,887.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
30,000.00 |
|
18,887.00 |
|
18,887.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过到社区开展健康知识讲座、健康教育，提高社区居民的健康知识水平，促进健康行为，提高社区居民寿命及生存质量，为早日实现健康中国。 |
|
全年开展社区居民健康知识培训15场，共计791人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
人 |
≥ |
1200 |
791 |
34.08 |
0 |
45 |
0 |
否 |
财政项目资金紧缩。 |
|
培训人员知晓率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区卫生机构卫生人才培训培养项目 |
项目编码： |
50015322T000000099929 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王德菊 |
联系电话： |
13983188289 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
282,779.00 |
|
282,779.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
282,779.00 |
|
282,779.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
282,779.00 |
|
282,779.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
行业内专业技术人员培训率达到90%以上，通过学习培训，进一步提升系统内领导干部的管理能力、专业技术人员的业务技术水平和服务能力。 |
|
行业内专业技术人员培训率达到90%以上，通过学习培训，进一步提升系统内领导干部的管理能力、专业技术人员的业务技术水平和服务能力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
1500 |
1620 |
8 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
人员培训合格率 |
% |
＝ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训完成时间 |
年 |
≤ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
区内就诊率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区村医专项补助项目 |
项目编码： |
50015322T000000099997 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
13452976773 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,496,000.00 |
|
2,496,000.00 |
|
2,496,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,496,000.00 |
|
2,496,000.00 |
|
2,496,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,496,000.00 |
|
2,496,000.00 |
|
2,496,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
促进村级基本医疗服工作务的落实，稳定乡村医生队伍.。 |
|
促进村级基本医疗服工作务的落实，稳定乡村医生队伍.。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村医专项补助覆盖镇街数 |
个 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村医专项补助人数 |
人 |
≥ |
520 |
463 |
10.96 |
0 |
20 |
0 |
否 |
考核合格的乡村医生才发放补助。 |
|
辖区村卫生室数 |
个 |
≥ |
241 |
241 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
糖尿病控制率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村医满意度 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计生救助对象合作医疗保险补助 |
项目编码： |
50015322T000000099985 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
3,680,000.00 |
|
3,140,320.00 |
|
3,140,320.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,680,000.00 |
|
3,140,320.00 |
|
3,140,320.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
|
3,680,000.00 |
|
3,140,320.00 |
|
3,140,320.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
缓解计划生育奖扶特扶、手术并发症家庭在医疗保障方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
|
2023年发放计生救助对象合作医疗保险数补助人数10885人。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
计生救助对象合作医疗保险数 |
人 |
≥ |
16534 |
10885 |
34.17 |
0 |
20 |
0 |
否 |
有部分人员由其他部分购买养老保险。 | ||||||
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
计生救助对象合作医疗保险数标准 |
元/人 |
＝ |
350 |
350 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
计生救助对象满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
表10-项目30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区“非公”党组织经费 |
项目编码： |
50015322T000000100262 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
廖洪怡 |
联系电话： |
13896120102 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
45,600.00 |
|
45,600.00 |
|
45,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
45,600.00 |
|
45,600.00 |
|
45,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
45,600.00 |
|
45,600.00 |
|
45,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
非公党组织开展党内活动，提高党组织凝聚力、战斗力 |
|
深入贯彻落实党的二十大精神，纵深推进卫生健康系统非公领导党建工作的有效开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助非公党组织活动经费单位数 |
家 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
非公党组织陈地规范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
非公党组织满意率 |
% |
＞ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区离岗乡村医生补助 |
项目编码： |
50015322T000000100000 |
自评总分： |
80.58 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
13452976773 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,904,000.00 |
|
2,904,000.00 |
|
2,904,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,904,000.00 |
|
2,904,000.00 |
|
2,904,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,904,000.00 |
|
2,904,000.00 |
|
2,904,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
健全乡村医生养老和退出机制，继续落实离岗乡村医生养老和医疗补助。 |
|
为1135名乡村基生购买了离岗乡村医生养老和医疗保险。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离岗乡村医生补助人数 |
人 |
≥ |
1257 |
1135 |
9.71 |
2.9 |
20 |
0.58 |
否 |
|
|
服务年限核实率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
身份核实率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
离岗乡村医生保险率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
享受离岗乡村医生养老和医疗补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目32 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区高层次卫生人才引进项目 |
项目编码： |
50015322T000000099934 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王德菊 |
联系电话： |
13983188289 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,180,000.00 |
|
1,180,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,180,000.00 |
|
1,180,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,180,000.00 |
|
1,180,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
当年度硬性引进高层次不低于20人，柔性引进高层次人才不低于15人，逐步提高区级医疗单位的医疗技术水平，确保区内就诊率大于90%以上，解决当地老百姓就医难问题。 |
|
2023年全职引进高层次人才46人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高层次卫生人才引进数量 |
人 |
≥ |
15 |
46 |
206.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
超额完成目标任务。 |
|
补助对象合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
人次引进完成时 |
年 |
≤ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
区内就诊率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区计生失独家庭父母一次性养老保险补助 |
项目编码： |
50015322T000000099897 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易小红 |
联系电话： |
15111991819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
600,000.00 |
|
520,000.00 |
|
520,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
600,000.00 |
|
520,000.00 |
|
520,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
600,000.00 |
|
520,000.00 |
|
520,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
自主购买养老保障商业保险产品，促进社会和谐稳定。 |
|
2023年发放计划独生子女死亡家庭父母一次性养老保险补助104人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划独生子女死亡家庭父母一次性养老保险补助数 |
人 |
≥ |
95 |
104 |
9.47 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女死亡家庭父母一次性养老保险补助标准 |
元/人 |
＝ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
符合条件申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
计划生育独生子女死亡家庭父母一次性养老保险补助标准对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
表10-项目34 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
计生特殊家庭关爱行动 |
项目编码： |
50015322T000000086656 |
自评总分： |
75.12 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
499,963.90 |
|
499,963.90 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
499,963.90 |
|
499,963.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
499,963.90 |
|
499,963.90 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
保障和改善民生，促进社会和谐稳定 |
|
2023年发放计划生育特别扶助独生子女死亡家庭一次性慰问家庭43户，紧急救助74户，手术并发症人数39人。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
计划生育特别扶助独生子女死亡家庭父母一次性慰问数 |
户 |
≥ |
52 |
43 |
17.31 |
0 |
20 |
0 |
否 |
根据独生子女家庭死亡数来确定 | ||||||
|
紧急救助数 |
户 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
手术并发症三节慰问数 |
人 |
＝ |
41 |
40 |
2.44 |
75.6 |
20 |
15.12 |
否 |
| ||||||
|
申报对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
计生特殊家庭关爱补助对象满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
表10-项目35 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共场所人员预防性体检项目 |
项目编码： |
50015322T000000146529 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
叶兆勋 |
联系电话： |
13308319939 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
816,595.00 |
|
816,595.00 |
|
816,595.00 |
|
|
| ||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
816,595.00 |
|
816,595.00 |
|
816,595.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
816,595.00 |
|
816,595.00 |
|
816,595.00 |
100 |
|
| ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
减轻企业和从业人员负担，为从业人员提供优质的健康检查服务，切实保障人民群众生命安全和身体健康。 |
|
2021年9月24日-2022年9月30日永荣矿业有限公司总医院完成从业体检人数12563人。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
体检人数 |
人 |
≥ |
2400 |
12563 |
423.46 |
100 |
20 |
20 |
否 |
年初设定目标错误，应设置为24000人，12563人是永荣总院实际完成数。 | ||||||||
|
体检成本 |
人 |
≤ |
65 |
65 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
体检覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
23.01 |
31.67 |
37.64 |
100 |
20 |
20 |
否 |
健康公报公布数据 | ||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
表10-项目36 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区严重精神障碍患者救治 |
项目编码： |
50015322T000000100042 |
自评总分： |
80.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张桃 |
联系电话： |
13452976773 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
5,190,000.00 |
|
5,190,000.00 |
|
5,190,000.00 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,190,000.00 |
|
5,190,000.00 |
|
5,190,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
5,190,000.00 |
|
5,190,000.00 |
|
5,190,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生。 |
|
按照对患者“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，的原则，开展救治工作，预防和减少了肇事肇祸事件的发生。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
严重精神障碍患者救治数 |
人 |
≥ |
3500 |
2944 |
15.89 |
0 |
20 |
0 |
否 |
自免费二代药项目实施后，居家患者规律服药，病情得到控制，复发率降低，救治人数减少。 | |||||||||||
|
在册严重精神障碍患者规范管理率 |
% |
≥ |
85 |
96.37 |
13.38 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
|
在册严重精神障碍患者规律服药率 |
% |
≥ |
80 |
92.22 |
15.28 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
|
严重精神障碍患者肇事肇祸率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
|
严重精神障碍患者家庭满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
表10-项目37 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
计生奖励扶助和特别扶助项目（区级） |
项目编码： |
50015323T000003575976 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易晓红 |
联系电话： |
15111991819 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
9,240,000.00 |
|
8,788,440.00 |
|
8,788,440.00 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
9,240,000.00 |
|
8,788,440.00 |
|
8,788,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
9,240,000.00 |
|
8,788,440.00 |
|
8,788,440.00 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
计生奖励扶助和特别扶助项目 |
|
2023年发放农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助人数15812人。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |
人 |
≥ |
14138 |
15812 |
11.84 |
100 |
20 |
20 |
否 |
区级资金，2022年实际发放奖扶人数11318人，特扶人数1681人。2023年新增奖扶3066人，新增特扶130人，2023年退出383人。 | |||||||||||||
|
奖励和扶助资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||
|
计划生育奖励扶助、特别扶助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| |||||||||||||
|
奖扶特扶对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
表10-项目38 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区爱卫办专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000100217 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
周彬 |
联系电话： |
13983766823 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
|
40,000.00 |
|
33,667.47 |
|
33,667.47 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
40,000.00 |
|
33,667.47 |
|
33,667.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
40,000.00 |
|
33,667.47 |
|
33,667.47 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
让爱国卫生运动得到更好传承，协同推进健康中国荣昌行动，提高城乡居民健康水平。 |
|
完成2023年的爱卫月、世界无烟日宣传活动；万灵镇 、清江镇和清升镇创建国家卫生乡镇 已通过市级评审并成功创建市级健康乡镇；河包镇、吴家镇、铜鼓镇3个镇成功创建市级卫生乡镇。居民健康素养水平达到31.67%；群众对卫生状态满意度达到93.91%。较好的完成全年目标任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
宣传资料 |
份 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
|
国家卫生区国家级复审通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
|
健康素养水平 |
% |
≥ |
28 |
31.67 |
13.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
群众对卫生状况满意度 |
% |
≥ |
90 |
93.91 |
4.34 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
表10-项目39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区集中隔离医学观察点购买服务项目 |
项目编码： |
50015322T000002254294 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗光洪 |
联系电话： |
13452976773 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
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2023年按防控要求，启用符合条件的酒店对新冠感染确诊病例、无症状感染者的密切接触者和密切接触者的密切接触者，以及入境人员、高风险区外溢人员和其他“应隔尽隔”人员开展集中隔离医学观察。 |
2023年按防控要求，启用符合条件的酒店对新冠感染确诊病例、无症状感染者的密切接触者和密切接触者的密切接触者，以及入境人员、高风险区外溢人员和其他“应隔尽隔”人员开展集中隔离医学观察。 |
2023年按防控要求，启用符合条件的酒店对新冠感染确诊病例、无症状感染者的密切接触者和密切接触者的密切接触者，以及入境人员、高风险区外溢人员和其他“应隔尽隔”人员开展集中隔离医学观察。 | |||||||||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
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集中隔离人次数 |
人次 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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集中隔离医务人员配备数量 |
人次 |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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启用集中隔离点数量 |
个 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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集中隔离人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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地方政府网站
市政府部门网站
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其他网站
