重庆市荣昌区人民医院
2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区人民医院为纳入2023年度决算编制的二级预算单位。我院内设机构62个，其中：职能科室22个：党委办公室、行政办公室、纪检室、质量管理办公室（创建办）、医务部（应急办、医患和谐办）、护理部、医保办、感染管理科、预防保健科、财务科、审计科、人事科、病案科、门诊部、科教科、信息科、医共体办公室（外联办）、医学装备科、总务科、采购办、基建办、保卫科；临床科室30个：急诊医学科、全科医学科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科（老年科）、心血管内科、肾病学科（风湿免疫科）、内分泌科、重症医学科、口腔科、皮肤科（医疗美容科）、感染性疾病科、肿瘤科（血液内科）、麻醉科（手术室）、肝胆外科（腹壁疝外科）、普外科（胃肠外科、小儿外科、肛肠外科、烧伤科）、神经外科、泌尿外科、胸外科（甲乳外科、心脏大血管外科）、骨科、疼痛科、眼科、儿科（儿童保健科、新生儿科）、耳鼻咽喉科、妇科、产科、中医科、介入与血管外科、精神科（在建）；医技及其他科室10个：药剂科、医学影像科、医学检验科、超声影像科、输血科、核医学科、病理科、临床营养科、消毒供应室、健康体检科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计115400.58万元，支出总计115400.58万元。收支较上年决算数减少28415.97万元，下降19.76%，主要原因是本年整体迁建项目财政拨款收支减少。
2.收入情况。2023年度收入合计115038.67万元，较上年决算数减少28777.88万元，下降20.01%，主要原因是本年整体迁建项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入44213.39万元，占38.43%；事业收入70476.66万元，占61.26%；其他收入348.62万元，占0.30%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余361.91万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计115400.58万元，较上年决算数减少28415.97万元，下降19.76%，主要原因是本年整体迁建项目财政拨款支出减少。其中：基本支出67794.92万元，占58.75%；项目支出47605.66万元，占41.25%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计44213.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26886.47万元，下降37.82%。主要原因是本年整体迁建项目财政拨款收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2566.80万元，较上年决算数减少533.06万元，下降17.20%。主要原因是上年有区级公立医院与市内外三甲医院建立紧密型医联体关系补助和食品从业人员体检费项目财政拨款收入，本年无。较年初预算数增加1384.81万元，增长117.16%。主要原因是财政年中追加安排住院医师规范化培训项目、公立医院综合改革、医疗服务能力与保障能力提升等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2566.80万元，较上年决算数减少533.06万元，下降17.20%。主要原因是上年有区级公立医院与市内外三甲医院建立紧密型医联体关系补助和食品从业人员体检费项目财政拨款支出，本年无。较年初预算数增加1384.81万元，增长117.16%。主要原因是财政年中追加安排住院医师规范化培训项目、公立医院综合改革、医疗服务能力与保障能力提升等项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出272.86万元，占10.63%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出2293.94万元，占89.37%，较年初预算数增加1384.81万元，增长152.32%，主要原因财政年中追加安排住院医师规范化培训项目、公立医院综合改革、医疗服务能力与保障能力提升等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出384.05万元。其中：人员经费362.66万元，较上年决算数减少21.23万元，下降5.53%，主要原因是财政直接支付公卫绩效减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和医疗费补助。公用经费21.39万元，较上年决算数减少21.59万元，下降50.23%，主要原因是专用材料费减少。公用经费用途主要包括维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41646.59万元，较上年决算数减少26353.41万元，下降38.76%，主要原因是本年整体迁建项目政府性基金预算收入减少。本年支出41646.59万元，较上年决算数减少26353.41万元，下降38.76%，主要原因是本年整体迁建项目政府性基金预算支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计57.00万元，较年初预算数增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是财政追加安排方舱医院资金更新购置救护车一辆。较上年支出数增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是财政追加安排方舱医院资金更新购置救护车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费57.00万元，费用支出较年初预算数增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是财政追加安排方舱医院资金更新购置救护车一辆。较上年支出数增加57.00万元，增长100.00%，主要原因财政追加安排方舱医院资金更新购置救护车一辆。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费57.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出112.24万元，较上年决算数增加70.74万元，增长170.46%，主要原因是本年培训项目和培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备71台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额89622.42万元，其中：政府采购货物支出771.46万元、政府采购工程支出88419.96万元、政府采购服务支出431.00万元。授予中小企业合同金额1414.90万元，占政府采购支出总额的1.58%，其中：授予小微企业合同金额621.66万元，占政府采购支出总额的0.69 %。主要用于采购办公设备、专用设备、信息软件和工程项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对30个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金118238.15万元（详见附件2：重庆市荣昌区人民医院2023年度项目绩效自评表）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：赵文菲 联系电话：023-46331792
附件：1.重庆市荣昌区人民医院2023年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区人民医院2023年项目支出绩效自评表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区人民医院 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,566.80 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
41,646.59 |
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
70,476.66 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
348.62 |
八、社会保障和就业支出 |
272.86 |
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|
|
九、卫生健康支出 |
72,935.10 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
11,646.59 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
546.02 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
30,000.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
115,038.67 |
本年支出合计 |
115,400.58 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
361.91 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
115,400.58 |
总计 |
115,400.58 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区人民医院 |
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公开02表 | |||
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单位：万元 | ||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
115,038.67 |
44,213.39 |
|
70,476.66 |
|
|
|
348.62 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
|
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72,573.19 |
2,293.94 |
|
69,930.63 |
|
|
|
348.62 |
|
21002 |
公立医院 |
70,017.37 |
201.67 |
|
69,467.08 |
|
|
|
348.62 |
|
2100201 |
综合医院 |
69,914.15 |
98.45 |
|
69,467.08 |
|
|
|
348.62 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.22 |
103.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,089.27 |
2,089.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
91.19 |
91.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
182.20 |
182.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,714.90 |
1,714.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
100.98 |
100.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
463.56 |
|
|
463.56 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
463.56 |
|
|
463.56 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,646.59 |
11,646.59 |
|
|
|
|
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,646.59 |
11,646.59 |
|
|
|
|
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2120803 |
城市建设支出 |
11,646.59 |
11,646.59 |
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
546.02 |
|
|
546.02 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
546.02 |
|
|
546.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
546.02 |
|
|
546.02 |
|
|
|
|
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229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
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|
|
公开03表 | ||
|
|
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
115,400.58 |
67,794.92 |
47,605.66 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72,935.10 |
66,976.03 |
5,959.07 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
70,379.28 |
66,421.29 |
3,957.99 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
70,276.06 |
66,421.29 |
3,854.77 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.22 |
|
103.22 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,089.27 |
91.19 |
1,998.08 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
91.19 |
91.19 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
182.20 |
|
182.20 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,714.90 |
|
1,714.90 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
100.98 |
|
100.98 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
463.56 |
463.56 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
463.56 |
463.56 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
546.02 |
546.02 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
546.02 |
546.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
546.02 |
546.02 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
|
|
公开04表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,566.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
41,646.59 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,293.94 |
2,293.94 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
44,213.39 |
本年支出合计 |
44,213.39 |
2,566.80 |
41,646.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
44,213.39 |
总计 |
44,213.39 |
2,566.80 |
41,646.59 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,566.80 |
384.05 |
2,182.75 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,293.94 |
111.19 |
2,182.75 |
|
21002 |
公立医院 |
201.67 |
20.00 |
181.67 |
|
2100201 |
综合医院 |
98.45 |
20.00 |
78.45 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.22 |
|
103.22 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,089.27 |
91.19 |
1,998.08 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
91.19 |
91.19 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
182.20 |
|
182.20 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,714.90 |
|
1,714.90 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
100.98 |
|
100.98 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
|
3.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
|
|
|
公开06表 | |||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
119.79 |
302 |
商品和服务支出 |
21.39 |
310 |
资本性支出 |
| |||||||
|
30101 |
基本工资 |
10.00 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
| |||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
49.09 |
30205 |
水费 |
0.28 |
31006 |
大型修缮 |
| |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.00 |
30206 |
电费 |
5.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
| |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.86 |
31010 |
安置补助 |
| |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.47 |
31013 |
公务用车购置 |
| |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.70 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.86 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| |||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
| |||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
9.39 |
312 |
对企业补助 |
| |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| |||||||
|
30305 |
生活补助 |
242.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
| |||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
| |||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
| |||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
| |||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| |||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |||||||
|
人员经费合计 |
362.66 |
公用经费合计 |
21.39 | ||||||||||||
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| |||||||||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
|
|
|
公开07表 | |||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
|
41,646.59 |
41,646.59 |
|
41,646.59 |
| |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11,646.59 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
| ||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11,646.59 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
| ||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
11,646.59 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
| ||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| ||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| ||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| ||||||||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区人民医院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
57.00 |
57.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
57.00 |
57.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
57.00 |
57.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
8 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
71 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
89,622.42 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
771.46 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
88,419.96 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
431.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,414.90 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
621.66 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
112.24 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数。
附件2
表10-项目1
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
新冠患者救治项目 |
项目编码： |
50015324T000003807821 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
卢俊霖 |
联系电话： |
13372618863 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
77,000.00 |
77,000.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
77,000.00 |
77,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
77,000.00 |
77,000.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成新冠病人救治。 |
完成新冠病人救治。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救治新冠病人数量 |
人次 |
≥ |
270 |
277 |
2.59 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
新型冠状病毒感染死亡率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
2023年无新冠患者死亡病例 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
95.54 |
6.16 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表10-项目2
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
艾滋住院病人治疗费用 |
项目编码： |
50015322T000000100286 |
自评总分： |
60.00 |
|
| ||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李伟 |
联系电话： |
13618273359 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
|
2,500,000.00 |
|
640,576.42 |
640,576.42 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
2,500,000.00 |
|
640,576.42 |
640,576.42 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
|
2,500,000.00 |
|
640,576.42 |
640,576.42 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
控制传染源，减少疾病传播风险，使荣昌区艾滋病病人死亡率控制在9%以下，提高患者生存率，维护社会稳定。 |
|
全年完成收治艾滋住院病人313人次，艾滋病毒抑制率达到94%，艾滋病人死亡率控制在8.15%。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
救治艾滋住院病人 |
人次 |
≥ |
420 |
313 |
25.48 |
0 |
40 |
0 |
否 |
需病人先行垫付治疗费，再申请财政资金直接拨付给病人，因病人多为贫困户，导致入院病人减少。 | |||||||
|
艾滋病毒抑制率 |
% |
≥ |
90 |
94 |
4.44 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
艾滋病人死亡率 |
% |
≤ |
9 |
8.15 |
9.44 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||
表10-项目3
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
卫生应急中心日常运营费 |
项目编码： |
50015322T000000100307 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李伟 |
联系电话： |
13618273359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
443,320.21 |
443,320.21 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
443,320.21 |
443,320.21 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
443,320.21 |
443,320.21 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
我区应急中心（传染病区）于2020年11月2日正式运行，主要收治新冠疑似患者等各类传染病人及应对各类突发公共卫生事件等公益性医疗工作，日常运行每年资金缺口约349.91万元。 |
|
全年完成收治住院病人1242人，接诊结核病人12688人次，艾滋病人死亡率控制在8.15%，病人满意度达到95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务住院病人数 |
人次 |
≥ |
900 |
1242 |
38 |
100 |
25 |
25 |
否 |
实际治病人数超过预算数。 |
|
结核病人数 |
人次 |
≥ |
7000 |
12688 |
81.26 |
100 |
25 |
25 |
否 |
实际接诊病人数超过预算数。 |
|
艾滋病人死亡率 |
% |
≤ |
9 |
8.15 |
9.44 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表10-项目4
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目 |
项目编码： |
50015322T000000101488 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
15320225363 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
262,900.00 |
|
216,976.00 |
|
216,976.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
262,900.00 |
|
216,976.00 |
|
216,976.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
262,900.00 |
|
216,976.00 |
|
216,976.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
规范二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作正常开展。 |
|
2021.10-2022.3完成疫苗接种13683人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
疫苗接种人次 |
人次 |
≥ |
13145 |
13683 |
4.09 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
疫苗接种成本 |
元/人·次 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
疫苗接种人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
95.54 |
6.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表10-项目5
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共场所人员预防性体检项目 |
项目编码： |
50015322T000000146529 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李玲 |
联系电话： |
13896043418 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
|
742,950.00 |
|
131,034.00 |
|
131,034.00 |
|
|
| ||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
742,950.00 |
|
131,034.00 |
|
131,034.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
|
742,950.00 |
|
131,034.00 |
|
131,034.00 |
100 |
|
| ||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
通过政府购买服务的方式，按文件规定对体检服务机构以每人65元标准进行补助。预计5年完成预防性体检人数67520人次。 |
|
2021年9月-2022年9月完成预防体检人次11509人次。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
预防性体检人次 |
人次 |
≥ |
11430 |
11509 |
0.69 |
100 |
50 |
50 |
否 |
| |||||||
|
体检人员成本 |
元/人 |
≤ |
65 |
65 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||
|
体检人员满意度 |
% |
≥ |
80 |
95.54 |
19.43 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||
表10-项目6
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区补齐新冠疫情院感防控短板专项 |
项目编码： |
50015322T000002014485 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张台贤 |
联系电话： |
46331842 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
13,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
13,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购置CT一台，用于提高新冠肺炎疫情常态化医疗救治和院感防控工作。 |
购置CT一台，用于提高新冠肺炎疫情常态化医疗救治和院感防控工作。 |
已完成购置CT一台，用于提高新冠肺炎疫情常态化医疗救治和院感防控工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
台 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
设备故障率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
88 |
95.54 |
8.57 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表10-项目7
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
2022年医学科研（含适宜技术推广）项目 |
项目编码： |
50015322T000002083274 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
13668047186 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
|
28,600.00 |
|
12,480.00 |
|
12,480.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
28,600.00 |
|
12,480.00 |
|
12,480.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
28,600.00 |
|
12,480.00 |
|
12,480.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
建立在荧光、电化学发光灯平台上应用Av-AuNCSs联合生物素-亲和素信号放大系统检测HBVcccDNA的新技术方法，发表研究论文；收集临床数据，进行相关的研究，撰写研究总结报告并申请实用新型专利。 |
建立在荧光、电化学发光灯平台上应用Av-AuNCSs联合生物素-亲和素信号放大系统检测HBVcccDNA的新技术方法，发表研究论文；收集临床数据，进行相关的研究，撰写研究总结报告并申请实用新型专利。 |
完成项目研究，发表SCI文章1篇，收集肺康复治疗队列研究病例60例，获批实用新型专利1项。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
发表SCI论文1篇 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
| |||||
|
肺康复治疗队列研究病例数 |
个 |
≥ |
40 |
60 |
50 |
100 |
20 |
20 |
|
预计收集肺康复治疗队列研究病例40例，实际收集病例60例。 | |||||
|
申请实用新型专利1项 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| |||||
表10-项目8
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2022年住院医师规范化培训等培养经费 |
项目编码： |
50015322T000002083286 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
13668047186 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
选派管理人员和师资参加培训，培训合格率100%。助理全科医生培训学员招收率≥80%，年度考核通过率≥80%。 |
选派管理人员和师资参加培训，培训合格率100%。助理全科医生培训学员招收率≥80%，年度考核通过率≥80%。 |
选派管理人员和师资参加培训并取得证书。助理全科医生培训学员招收完成率100%，年度考核通过率100%。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
助理全科医生培训学员当年招收率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||||||||
|
助理全科医生培训学员参加年度考核通过率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||||||||
|
助理全科医生培训学员满意度 |
% |
≥ |
80 |
94.95 |
18.69 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
表10-项目9
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助 |
项目编码： |
50015322T000002085086 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
13668047186 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
|
394,323.00 |
|
394,323.00 |
|
394,323.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
394,323.00 |
|
394,323.00 |
|
394,323.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
|
394,323.00 |
|
394,323.00 |
|
394,323.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
选派管理人员和师资参加培训，助理全科医生培训学员按要求轮转，完成招收率≥90%，年度考核率≥90%。 |
选派管理人员和师资参加培训，助理全科医生培训学员按要求轮转，完成招收率≥90%，年度考核率≥90%。 |
选派管理人员和师资参加培训并取得证书，助理全科医生培训学员按要求轮转，招收完成率100%，年度考核率100%。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
外派管理人员和师资参加培训并取得证书 |
人 |
≥ |
5 |
8 |
60 |
100 |
40 |
40 |
|
重视助理全科医生培训，提升师资带教能力。 | |||||||||
|
助理全科医生培训招收完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||
|
助理全科医生培训学员年度考核通过率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
|
| |||||||||
表10-项目10
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
提前下达2021年医学科研（含适宜技术推广）项目市级补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002209712 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
17772360866 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
|
47,000.00 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
47,000.00 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
47,000.00 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
进行项目研究，揭示ARNI逆转左心房心肌重塑和对心房的改善，建立区域房颤中心增加早癌筛出率。 |
进行项目研究，揭示ARNI逆转左心房心肌重塑和对心房的改善，建立区域房颤中心增加早癌筛出率。 |
完成项目研究，揭示了ARNI逆转左心房心肌重塑和对心房的改善，建立区域房颤中心1个，提高了早癌筛出率。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
揭示ARNI逆转左心房心肌重塑和对心房的改善，发表科技核心文章 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
增加早癌筛出率，发表SCI文章 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| |||||
|
建立区域房颤中心 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
| |||||
表10-项目11
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
下达20201年住院医师规范化培训项目市级补助资金（第二批） |
项目编码： |
50015322T000002209923 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
46331891 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资外出参加培训；年度考核通过率≥90%。 |
住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资外出参加培训；年度考核通过率≥90%。 |
住院医师规范化培训学员按要求完成住培轮转；选派管理人员和师资外出参加培训并取得证书；年度考核通过率100%。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
外派管理人员、师资参加培训人次 |
人 |
≥ |
4 |
8 |
100 |
100 |
40 |
40 |
|
重视住院医师规范化培训，加强师资带教能力。 | ||||||||||||
|
住院医师规范化培训年度考核通过率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||||||||||
|
住院医师规范化培训学员满意度 |
% |
≥ |
80 |
94.95 |
18.69 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
表10-项目12
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
下达2021年深化医疗卫生体制改革专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002210005 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋万彪 |
联系电话： |
13883128533 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成医疗设备及软件的采购、验收及付款，利用采购的医疗设备及软件提高医疗服务水平。 |
完成医疗设备及软件的采购、验收及付款，利用采购的医疗设备及软件提高医疗服务水平。 |
完成医疗设备及软件的采购、验收及付款。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
台 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
设备故障率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
88 |
95.54 |
8.57 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表10-项目13
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年重大传染病防控项目中央资金 |
项目编码： |
50015322T000002644699 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
15320225363 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
1,327,500.00 |
1,327,500.00 |
1,327,500.00 |
|
|
| ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,327,500.00 |
1,327,500.00 |
1,327,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
1,327,500.00 |
1,327,500.00 |
1,327,500.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
开展艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控等工作。 |
开展艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控等工作。 |
完成艾滋病患初次入组数201人次，窝沟封闭完好率90.64%，艾滋抗病毒治疗完成率94.7%，以及结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率100%，总体完成艾滋病、结核病防治、慢性病防控工作目标。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
艾滋病患初次入组数 |
人数 |
≥ |
200 |
201 |
0.5 |
100 |
40 |
40 |
|
| ||||||||||
|
艾滋抗病毒治疗完成率 |
% |
≥ |
90 |
94.7 |
5.22 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||
|
结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
85 |
90.64 |
6.64 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
80 |
95.54 |
19.43 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
表10-项目14
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区人民医院整体迁建工程项目 |
项目编码： |
50015323T000002742576 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王仕桂 |
联系电话： |
15023765696 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
450,000,000.00 |
|
415,595,300.00 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
300,000,000.00 |
|
300,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
荣昌区人民医院整体迁建工程修建成为荣昌区第一个三级甲等综合性医院，有利于健全医院服务体系，提高医疗服务能力，补齐医疗硬件短板，改善患者就医环境，提升就医感受，完善综合医院医疗服务功能，缓解看病难、看病贵的难题，充分发挥医疗、预防、保健和康复的作用，切实满足人民群众的健康需求，为提供全方位全周期健康服务奠定基础，持续提升人民群众就医满意度和幸福指数，促进社会和谐。 |
荣昌区人民医院整体迁建工程修建成为荣昌区第一个三级甲等综合性医院，有利于健全医院服务体系，提高医疗服务能力，补齐医疗硬件短板，改善患者就医环境，提升就医感受，完善综合医院医疗服务功能，缓解看病难、看病贵的难题，充分发挥医疗、预防、保健和康复的作用，切实满足人民群众的健康需求，为提供全方位全周期健康服务奠定基础，持续提升人民群众就医满意度和幸福指数，促进社会和谐。 |
已按原计划按时开工且完成基坑边坡施工16000平方米，单位土建建设成本4750元等绩效目标。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
取得项目土地使用权 |
亩 |
≥ |
160 |
160 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||
|
完成基坑边坡施工 |
平方米 |
≥ |
16000 |
16000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
工程项目验收通过率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
项目计划开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
工程使用年限 |
年 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
单位土建建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
4750 |
4750 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
表10-项目15
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年基本公共卫生服务项目中央资金（人民医院） |
项目编码： |
50015323T000003080998 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
15320225363 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
|
20,008.00 |
|
20,008.00 |
|
20,008.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
20,008.00 |
|
20,008.00 |
|
20,008.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
20,008.00 |
|
20,008.00 |
|
20,008.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
开展孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务，完成宫颈癌筛查，让群众了解“宫颈癌”筛查预防意义，增强妇女自我保健意识和技能，降低“宫颈癌”发病率及死亡率，改善城乡妇女健康状况，不断提高“宫颈癌”早诊早治率等工作。 |
开展孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务，完成宫颈癌筛查，让群众了解“宫颈癌”筛查预防意义，增强妇女自我保健意识和技能，降低“宫颈癌”发病率及死亡率，改善城乡妇女健康状况，不断提高“宫颈癌”早诊早治率等工作。 |
完成了宫颈癌、乳腺癌、新生儿听力及孕期高危妊娠初次筛查人数目标，同时实现了出生缺陷发生率控制在1.05%，无孕产妇及新生儿死亡。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
宫颈癌筛查人数 |
人次 |
≥ |
2850 |
3000 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||
|
乳腺癌筛查人数 |
人次 |
≥ |
965 |
1016 |
5.28 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||
|
新生儿听力筛查人数 |
人次 |
≥ |
1329 |
1396 |
5.04 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||
|
孕期高危妊娠初次筛查人数 |
人次 |
≥ |
1079 |
1136 |
5.28 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||
|
出生缺陷发生率 |
% |
≤ |
1.1 |
1.05 |
4.55 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
孕产妇及新生儿死亡率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
88 |
95.54 |
8.57 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
表10-项目16
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置专用设备及设备维修维保项目 |
项目编码： |
50015323T000003294948 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张台贤 |
联系电话： |
18523975326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
53,857,200.08 |
53,857,200.08 |
1,676,824.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
|
使用医院自有资金采购，用于医院日常运营及提供医疗服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
台 |
≥ |
100 |
242 |
142 |
100 |
30 |
30 |
否 |
年初预算过低 |
|
设备使用期限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表10-项目17
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自有资金购置通用设备及无形资产 |
项目编码： |
50015323T000003295114 |
自评总分： |
70 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张永康 |
联系电话： |
15023293357 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
8,420,500.07 |
|
8,420,500.07 |
|
0.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
|
使用医院和自有资金采购，用于医院日常运营及提供医疗服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
软件采购指标 |
套 |
≥ |
16 |
8 |
50 |
0 |
30 |
0 |
否 |
部分软件采购延迟 |
|
硬件采购指标 |
台 |
≥ |
100 |
469 |
369 |
100 |
30 |
30 |
否 |
年初预算过低 |
|
系统扩展性 |
级 |
定性 |
较好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表10-项目18
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
工程改造、外包服务及总务物资采购项目（自有资金） |
项目编码： |
50015323T000003295138 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
黄家瑞 |
联系电话： |
17784313156 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
22,850,000.00 |
|
22,850,000.00 |
|
76,958.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
|
使用医院自有资金采购，用于医院日常运营及提供医疗服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
建设面积 |
平方米 |
≥ |
1060 |
1060 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
新建放疗机房指标 | ||
|
建设周期 |
月 |
≤ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
新建放疗机房指标 | ||
|
正常使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
新建放疗机房指标 | ||
表10-项目19
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003296807 |
自评总分： |
90.67 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
15320225363 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
891,865.37 |
|
891,865.37 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
891,865.37 |
|
891,865.37 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
891,865.37 |
|
891,865.37 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
开展孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务，让孕产妇及0-6岁儿童享有基本公共卫生服务，早孕建档率，儿童健康管理达到国家及市级要求。 |
开展孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务，让孕产妇及0-6岁儿童享有基本公共卫生服务，早孕建档率，儿童健康管理达到国家及市级要求。 |
完成了早孕建档、新生儿听力及孕期高危妊娠初次筛查人数目标，同时实现无孕产妇及新生儿死亡的预算目标。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
新生儿听力筛查人数 |
人次 |
≥ |
1400 |
1373 |
1.93 |
80.7 |
30 |
24.21 |
|
| ||||||||||
|
孕期高危妊娠初次筛查人数 |
人次 |
≥ |
1100 |
1087 |
1.18 |
88.2 |
30 |
26.46 |
|
| ||||||||||
|
孕产妇及新生儿死亡率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
早孕建档率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
95.54 |
6.16 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
表10-项目20
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗技术服务对外委托项目 |
项目编码： |
50015323T000003320145 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
卢俊霖 |
联系电话： |
13996600081 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
3,968,926.30 |
|
3,968,926.30 |
|
0.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院日常运营及提供医疗服务。 |
|
医院自有资金采购， 用于医院日常运营及提供医疗服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务数量 |
项 |
≥ |
35 |
52 |
48.57 |
100 |
30 |
30 |
否 |
其中涉及产科、肾病科、检验、遗传病等项目都与金域检验中心签订了协议。 |
|
购买服务完成率 |
% |
≥ |
75 |
92.86 |
23.81 |
100 |
30 |
30 |
否 |
56项里面实际完成52项。 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
80 |
95.54 |
19.43 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表10-项目21
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
住院医师规范化培训等培养项目 |
项目编码： |
50015323T000003538512 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
13668047186 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
340,000.00 |
|
314,168.10 |
314,168.10 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
340,000.00 |
|
314,168.10 |
314,168.10 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
340,000.00 |
|
314,168.10 |
314,168.10 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
完成住院医师规范化和助理全科医生培训任务 |
|
助理全科医生培训招收完成率100%，学员按要求轮转，满意度为94.95%。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
助理全科医生培训学员招收完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| ||||||||||
|
助理全科医生培训学员首次结业考核通过率 |
% |
≥ |
80 |
85.71 |
7.14 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| ||||||||||
|
助理全科医生培训学员满意度 |
% |
≥ |
80 |
94.95 |
18.69 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
表10-项目22
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医学科研（含适宜技术推广）项目 |
项目编码： |
50015323T000003538547 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
13668047186 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
110,000.00 |
|
4,804.00 |
|
4,804.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
110,000.00 |
|
4,804.00 |
|
4,804.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
110,000.00 |
|
4,804.00 |
|
4,804.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成科研项目研究，高质量论文发表；提升妇产科学专科能力，服务区域人群就医。 |
|
完成科研项目研究，高质量论文发表1篇；提升妇产科学专科能力，服务区域人群就医。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发表高质量论文 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
外出进修人员 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
孕产妇死亡率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
40 |
40 |
否 |
孕产妇死亡率为0 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
95.54 |
12.4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表10-项目23
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
市级干部保健医疗保障项目 |
项目编码： |
50015323T000003538553 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
卢俊霖 |
联系电话： |
13372618863 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展医疗保健服务、重大会议活动和新型冠状病毒感染疫情防控处置等工作 |
|
完成开展医疗保健服务及新型冠状病毒感染疫情防控处置等工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新型冠状病毒感染防控物资质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
新型冠状病毒感染死亡率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
40 |
40 |
否 |
2023年无新冠肺炎死亡病例 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
85 |
95.54 |
12.4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表10-项目24
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目（人民医院） |
项目编码： |
50015323T000003538564 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
马凤勋 |
联系电话： |
15320225363 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
|
1,625,000.00 |
|
494,519.41 |
|
494,519.41 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
1,625,000.00 |
|
494,519.41 |
|
494,519.41 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
|
1,625,000.00 |
|
494,519.41 |
|
494,519.41 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
开展艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控等工作。 |
|
完成艾滋病患初次入组数258人次，窝沟封闭完好率92%，艾滋抗病毒治疗完成率92%，以及结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率100%，总体完成艾滋病、结核病防治、慢性病防控工作目标。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
艾滋病患初次入组数 |
人数 |
≥ |
200 |
258 |
29 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
窝沟封闭完好率 |
% |
≥ |
85 |
92 |
8.24 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||
|
艾滋抗病毒治疗完成率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||
|
结核病防治规范治疗和随访检查的患者完成率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
病人满意度 |
% |
≥ |
80 |
94.54 |
18.18 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
表10-项目25
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
人民医院征地拆迁 |
项目编码： |
50015323T000003565708 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王仕桂 |
联系电话： |
15023765696 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
117,000,000.00 |
|
116,465,890.00 |
|
116,465,890.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
117,000,000.00 |
|
116,465,890.00 |
|
116,465,890.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成人民医院原征地拆迁费 |
|
该项目已终止实施，重新选址水泥厂进行整体迁建。详见附件《荣昌府纪要2020—18重庆市荣昌区人民政府 第84次常务会议的纪要》第九条，《荣规委纪要2020-3重庆市荣昌区第三届城乡规划委员会第十八次全体会议的纪要》第四条。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
建筑面积 |
平方米 |
≥ |
86000 |
86000 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
| ||
|
设施服务覆盖人口 |
人 |
≥ |
400000 |
400000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
该项目未实施 | ||
表10-项目26
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
医疗服务能力与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）） |
项目编码： |
50015323T000003573444 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗艳秋 |
联系电话： |
13668047186 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
400,000.00 |
|
318,001.00 |
|
318,001.00 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
400,000.00 |
|
318,001.00 |
|
318,001.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
400,000.00 |
|
318,001.00 |
|
318,001.00 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
完成助理全科医生招收和培训任务 |
|
助理全科医生培训学员按要求轮转，招收完成率100%，参培助理全科医生培训学员满意度94.95%。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
助理全科医生培训当年总招收率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| |||||||||||||
|
助理全科医生培训学员首次结业考核通过率 |
% |
≥ |
80 |
85.71 |
7.14 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| |||||||||||||
|
参培助理全科医生满意度 |
% |
≥ |
80 |
94.95 |
18.69 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
表10-项目27
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公立医院综合改革 |
项目编码： |
50015323T000003573482 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
卢俊霖 |
联系电话： |
13996600081 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
190,000.00 |
|
190,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
190,000.00 |
|
190,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
190,000.00 |
|
190,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
创建区级重点专科和重点学科2个，创建国家疼痛中心1个。 |
创建区级重点专科和重点学科2个，创建国家疼痛中心1个。 |
已建设区级临床重点专科6个，国家疼痛中心1个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外出进修培训人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
设备验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
95.54 |
6.16 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表10-项目28
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区方舱医院医疗设备物资采购项目 |
项目编码： |
50015323T000003756229 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张台贤/张永康 |
联系电话： |
46331842 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
17,059,000.00 |
|
17,059,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
17,059,000.00 |
|
17,059,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
17,059,000.00 |
|
17,059,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成方舱设备、物资采购。 |
完成方舱设备、物资采购。 |
完成方舱设备、物资采购工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
信息设备 |
台（套） |
≥ |
160 |
171 |
6.88 |
100 |
20 |
20 |
|
电脑、打印机等 |
|
医疗设备购置数量 |
台（套） |
≥ |
1800 |
1864 |
3.56 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
设备故障率 |
% |
≤ |
3 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
设备未发生故障 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
90 |
95.54 |
6.16 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表10-项目29
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
采购智能商务机器人产品补助 |
项目编码： |
50015323T000003757099 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张台贤 |
联系电话： |
46331842 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
94,800.00 |
|
94,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
94,800.00 |
|
94,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
94,800.00 |
|
94,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成自主移动式智能消毒机器人的采购。 |
完成自主移动式智能消毒机器人的采购。 |
已完成6台自主移动式智能消毒机器人的采购。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采购设备数量 |
台 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
设备故障数量 |
台 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
设备未发生故障 |
|
病人满意度 |
% |
≥ |
88 |
95.54 |
8.57 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表10-项目30
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付项目 |
项目编码： |
50015323T000003776665 |
自评总分： |
93.58 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
朱泽娟 |
联系电话： |
13883413920 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
504,079,580.00 |
|
109,133,305.78 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理。 |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理。 |
荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
门诊人次数 |
人次 |
≥ |
800000 |
852774 |
6.6 |
100 |
40 |
40 |
否 |
| ||||||||
|
住院人次数 |
人次 |
≥ |
52000 |
53229 |
2.36 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||
|
医疗服务性收入占比 |
% |
≥ |
28 |
27.4 |
2.14 |
78.6 |
30 |
23.58 |
否 |
| ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
