重庆市荣昌区中心血库2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2024-00139
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区中心血库

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区中心血库担负着全区无偿献血的宣传招募、血液采集、制备和检验以及全区医疗机构临床用血供应及用血业务指导等工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区中心血库为纳入2023年度决算编制的二级预算单位。本单位内设科室9个：献血服务科、检验科、质管科、成分科、供血科、行政办公室、总务科、财务科、宣传招募科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1014.70万元，支出总计1014.70万元。收支较上年决算数减少86.24万元，下降7.83%，主要原因是区中心血库业务用房改建项目基本完成，财政拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1011.82万元，较上年决算数减少88.91万元，下降8.08%，主要原因是区中心血库业务用房改建项目基本完成，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1011.48万元，占99.97%；其他收入0.34万元，占0.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余2.88万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1014.70万元，较上年决算数减少86.24万元，下降7.83%，主要原因是区中心血库业务用房改建项目基本完成，财政拨款支出减少。其中：基本支出748.39万元，占73.75%；项目支出266.31万元，占26.25%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1011.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少89.25万元，下降8.11%。主要原因是区中心血库业务用房改建项目基本完成，财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1011.48万元，较上年决算数减少89.25万元，下降8.11%。主要原因是区中心血库业务用房改建项目基本完成，财政拨款收入减少。较年初预算数减少10.10万元，下降0.99%。主要原因是财政年中压减采供血一般性项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1011.48万元，较上年决算数减少89.25万元，下降8.11%。主要原因是区中心血库业务用房改建项目基本完成，财政拨款支出减少。较年初预算数减少10.10万元，下降0.99%。主要原因是财政年中压减采供血一般性项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.72万元，占0.37%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算的职工教育经费使用完毕。

（2）社会保障与就业支出136.06万元，占13.45%，较年初预算数减少6.85万元，下降4.79%，主要原因是年初预算的基本养老保险缴费和职业年金缴费本年未使用完。

（3）卫生健康支出842.57万元，占83.30%，较年初预算数减少2.58万元，下降0.31%，主要原因是财政年中压减采供血一般性项目经费。

（4）住房保障支出29.13万元，占2.88%，较年初预算数减少0.67万元，下降2.25%，主要原因是年中退休1人，导致年初预算的住房公积金未使用完。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出745.17万元。其中：人员经费626.30万元，较上年决算数增加35.33万元，增长5.98%，主要原因是补发2022年在职人员绩效考核工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费118.87万元，较上年决算数减少8.29万元，下降6.52%，主要原因是认真落实单位过紧日子的精神，从严控制办公用品开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计5.30万元，较年初预算数减少4.00万元，下降43.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.62万元，增长13.25%，主要原因是车辆老旧，维修（护）费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费5.21万元，主要用于采血车下乡镇采集血液以及送血车运送血液标本所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降42.11%，主要原因是严格按照公务车管理相关规定，减少非必要外出。较上年支出数增加0.60万元，增长13.02%，主要原因是车辆老旧，维修（护）费增加。

公务接待费0.09万元，主要用于接待重庆市血液安全技术核查专家组发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降70.00%，主要原因是严格落实公务接待制度，严控接待标准及人数。较上年支出数增加0.02万元，增长28.57%，主要原因是接待血液安全技术核查专家组人员数增加，公务接待费相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出5.27万元，较上年决算数增加0.13万元，增长2.53%，主要原因是多名工作人员参加采供血业务培训考核。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金266.31万元。（详见附件2：重庆市荣昌区中心血库2023年度项目绩效自评表）

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姓名：宋瑶联系电话：023-46786660

附件：1.重庆市荣昌区中心血库2023年度部门决算公开报表

　　　　　2.重庆市荣昌区中心血库2023年度项目绩效自评表

附件1 收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,011.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3.72
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.34	八、社会保障和就业支出	136.06
		九、卫生健康支出	845.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,011.82	本年支出合计	1,014.70
使用非财政拨款结余和专用结余	2.88	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,014.70	总计	1,014.70

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,011.82	1,011.48							0.34
205	教育支出	3.72	3.72
20508	进修及培训	3.72	3.72
2050803	培训支出	3.72	3.72
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.50	48.50
210	卫生健康支出	842.91	842.57							0.34
21004	公共卫生	814.23	813.89							0.34
2100406	采供血机构	799.23	798.89							0.34
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11
221	住房保障支出	29.13	29.13
22102	住房改革支出	29.13	29.13
2210201	住房公积金	29.13	29.13

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,014.70	748.39	266.31
205	教育支出	3.72	3.72
20508	进修及培训	3.72	3.72
2050803	培训支出	3.72	3.72
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.50	48.50
210	卫生健康支出	845.79	579.48	266.31
21004	公共卫生	817.11	550.79	266.31
2100406	采供血机构	802.11	550.79	251.31
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11
221	住房保障支出	29.13	29.13
22102	住房改革支出	29.13	29.13
2210201	住房公积金	29.13	29.13

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库					公开04表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,011.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.72	3.72
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	136.06	136.06
		九、卫生健康支出	842.57	842.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.13	29.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,011.48	本年支出合计	1,011.48	1,011.48
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,011.48	总计	1,011.48	1,011.48

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,011.48	745.17	266.31
205	教育支出	3.72	3.72
20508	进修及培训	3.72	3.72
2050803	培训支出	3.72	3.72
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.50	48.50
210	卫生健康支出	842.57	576.26	266.31
21004	公共卫生	813.89	547.58	266.31
2100406	采供血机构	798.89	547.58	251.31
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11
221	住房保障支出	29.13	29.13
22102	住房改革支出	29.13	29.13
2210201	住房公积金	29.13	29.13

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	581.25	302	商品和服务支出	117.63	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	141.09	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	279.06	30205	水费	1.45	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	30206	电费	11.44	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	48.81	30207	邮电费	7.21	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	3.91	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	45.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.27	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	38.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	12.12	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	3.57	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	18.65	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	6.90	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.21	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	33.18	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		626.3	公用经费合计					118.87

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区中心血库			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	5.30	5.30	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.21	5.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.21	5.21	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.09	0.09	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.09	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	9	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	5.27

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

表10-项目1

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	无偿献血纪念品及宣传		项目编码：	50015323T000003294064		自评总分：	80.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	郭肖静		联系电话：	17783267733
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		70,000.00		261,137.95		261,137.95
其中：财政拨款		70,000.00		261,137.95		261,137.95		100	10.00	10.00
一般公共预算		70,000.00		261,137.95		261,137.95		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
宣传无偿献血知识招募志愿者，为无偿献血者发放献血纪念品，传递爱心。				宣传无偿献血知识招募志愿者，为无偿献血者发放献血纪念品，传递爱心。				2023年我单位采血宣传次数4次，共发放无偿献血纪念品份数8511份，纪念品发放及时率100%，千人口献血率9.85%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采血活动宣传次数	次	≥	5	4	20	0	20	0		预算批复后项目资金压减，未相应变更年初指标值，导致偏离度达到20%。实为年初指标值设置偏差。
无偿献血纪念品发放份数	份	≥	7623	8511	11.65	100	30	30
纪念品发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
千人口献血率	%	≥	5.5	9.85	79.09	100	30	30		区内总人口数取数错误，年初指标值设置较低。

表10-项目2

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	采供血业务管理经费			项目编码：		50015323T000003294020			自评总分：		100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会			财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：		雷杰			联系电话：	15723190989
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00			928,225.80			928,225.80
其中：财政拨款		200,000.00			928,225.80			928,225.80		100				10.00	10.00
一般公共预算		200,000.00			928,225.80			928,225.80		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
为2023年顺利开展无偿献血工作合理化、标准化聘用人员参加采供血等业务工作。												2023年我单位采集血小板101人次，误工补助发放率100%，招募短信发放条数＞52万条，采供血信息系统维护及时率100%，我区采集血量基本满足区域内临床用血，拯救病人生命，献血者满意度达到97.91%。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
误工补助发放率	%		＝	100		100	0		100		20		20	否
招募短信发放条数	万条		≥	50		52	4		100		30		30	否
系统维护及时率	%		＝	100		100	0		100		10		10	否
满足区域内临床用血，拯救病人生命			定性	基本满足		1	0		100		20		20	否
献血者满意度	%		＞	96		97.91	1.99		100		10		10	否

表10-项目3

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	采供血信息系统运维费		项目编码：	50015323T000003296146		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	何琴		联系电话：	13637700781
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		320,000.00		79,500.00		79,500.00
其中：财政拨款		320,000.00		79,500.00		79,500.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		320,000.00		79,500.00		79,500.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
采供血业务看板系统展示成分血液库存、采血量及人次、发血血量的最新数据，使管理者能全方位掌控血液调度信息。采供血微信公众平台及自助登记系统让更多的献血者、热心市民都能参与到无偿献血宣传活动中来，防止意外或者灾难性事件导致数据中心的数据不可用。								2023年购置容灾备及应急管理系统1套，验收合格率100%。系统故障处理及时率100%，采供血信息数据准确性≥85%，各科室使用者满意度97%。该系统有效保障了采供血信息管理系统的数据安全及完整性。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
系统故障处理及时率	%	＝	100	100	0	100	40	40	否
采供血信息数据准确性	%	≥	85	85	0	100	20	20	否
使用者满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否

表10-项目4

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	采供血卫生专用耗材		项目编码：	50015323T000003294030		自评总分：	96.60
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘相馨		联系电话：	15111822106
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,800,000.00		813,859.67		813,859.67
其中：财政拨款		1,800,000.00		813,859.67		813,859.67		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,800,000.00		813,859.67		813,859.67		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
出筛采血人数≥10100人次，100%满足医疗机构用血，有效保障我区2023年临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。				出筛采血人数≥10100人次，100%满足医疗机构用血，有效保障我区2023年临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。				2023年献血服务科初筛采血人数10014人，血液检测率100%，千人口献血率9.85%，临床医疗机构满意度100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
初筛采血人数	人次	≥	10100	10014	0.85	91.5	40	36.6
血液检测率	%	＝	100	100	0	100	20	20
千人口献血率	%	≥	5.5	9.85	79.09	100	20	20		区内总人口数取数错误，年初指标值设置较低，导致偏离度大。
临床医疗机构满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10

表10-项目5

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区核销血费和应急外调用血经费			项目编码：		50015322T000000090580	自评总分：		100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会			财政归口处室：		006-社保科	部门联系人：		常苑洪	联系电话：			13996102899
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重			执行率得分
年度总金额		200,000.00			200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00			200,000.00		200,000.00		100	10.00			10.00
一般公共预算		200,000.00			200,000.00		200,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
落实《重庆市献血条例》，保证献血者及其直系亲属无偿献血、免费用血，一人献血、全家受益。献血人员及其直系亲属满意率93%以上，用血医院满意率98%									本年度献血者及其直系亲属用血核销率达到100%，献血者及其直系亲属用血核销68人次，全区用血保障率及各用血医院满意度达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
献血者及其直系亲属用血核销率	%		＝	100		100	0	100	30	30	否
献血者及其直系亲属用血核销人次	人/次		≥	50		68	36	100	30	30	否	该项目由献血者主动申请核销，具有较大不确定性，故完成值与指标值相差较大。
用血保障率	%		≥	95		100	5.26	100	20	20	否
用血医院满意度	%		≥	95		100	5.26	100	10	10	否

表10-项目6

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区采供血专用设施设备购置及维护费		项目编码：	50015322T000000090607		自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	廖雪梅		联系电话：	13370702880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		222,397.00		222,397.00
其中：财政拨款		200,000.00		222,397.00		222,397.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		200,000.00		222,397.00		222,397.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
采供血设施设备及时购置，必须要求验收合格率达到100%，将血液报废率降低到6%以内，专用设备利用率100%，故障排除及时率达96%以上。								2023年采供血专用设备按计划采购，验收合格率100%，专用设备故障排除及时率100%，业务科室反馈至总务科，总务科第一时间联系供应商及售后服务进行故障清查，有效保障了血液安全，血液报废率为3.771%，设备利用率100%，专用设备的使用者满意度达到91%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采供血专用设备验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
采供血专用设备故障排除及时率	%	＞	96	100	4.17	100	15	15	否
血液报废率	%	＜	6	3.771	37.15	100	20	20	否	新设备检测准确率高，稳定性强所以报废率下降。
设备利用率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
使用者满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否

表10-项目7

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	解决区中心血库业务用房改建项目资金缺口遗留问题				项目编码：		50015322T000002138989			自评总分：		86.66
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：		廖雪梅		联系电话：	13370702880
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,087.04				8,008.00			8,008.00
其中：财政拨款			8,087.04				8,008.00			8,008.00			100	10.00	10.00
一般公共预算			8,087.04				8,008.00			8,008.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
建设面积≥42平方米，按计划完工率≥98%，竣工验收合格率=100%，该项目受益人数≥30人。							建设面积≥42平方米，按计划完工率≥98%，竣工验收合格率=100%，该项目受益人数≥30人。						该棚改建设面积42平方米，单位建设成本185元/平方米，实际受益人28人，按计划完工率98%，验收合格率达到100%，达到了预期效果。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
建设面积	平方米	≥		42		42		0	100		25		25
验收合格率	%	＝		100		100		0	100		15		15
按计划完工率	%	≥		98		98		0	100		10		10
项目受益人数	人	≥		30		28		6.67	33.3		20		6.66
单位建设成本	元/平方米	≤		185		185		0	100		20		20

表10-项目8

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区重大传染病防控项目（血库）				项目编码：		50015323T000003542800			自评总分：		85.65
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：		汤昌莲				联系电话：	13012333745
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00				50,000.00			50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00				50,000.00			50,000.00				100		10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00				50,000.00			50,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
继续落实国务院及市政府文件精神，有效保障采供血安全，推进重大传染病防治工作。血液标本检测覆盖率100%														2023年检验科血液检测标本数6598份，血液检测覆盖率100%，检测报告准确率100%，本项目在预计时间范围内全部完成，检测结果使得临床医疗机构满意度100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标			说明
检测人数	人	≥		7000		6598		5.74	42.6		25		10.65		否
检测报告准确率	%	＝		100		100		0	100		25		25		否
项目完成时间		定性		2023年10月		1		0	100		10		10		否
血液检测覆盖率	%	＝		100		100		0	100		20		20		否
临床医疗机构满意度	%	≥		96		100		4.17	100		10		10		否

表10-项目9

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年重大传染病防控项目中央资金（血库）		项目编码：	50015322T000002644904		自评总分：	60.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	郭肖静			联系电话：		17783267733
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00	100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款			0.00	100,000.00		100,000.00		100		10.00		10.00
一般公共预算			0.00	100,000.00		100,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
无偿献血宣传招募纪念品发放≥ 70人次，无偿献血奉献奖表彰人数≥259人，通过对无偿献血相关知识的宣传，使宣传工作更好的服务于无偿献血事业，进一步提高无偿献血的社会知晓度和社会参与度，保障全区医疗急救用血的供应和安全。				无偿献血宣传招募纪念品发放≥ 70人次，无偿献血奉献奖表彰人数≥259人，通过对无偿献血相关知识的宣传，使宣传工作更好的服务于无偿献血事业，进一步提高无偿献血的社会知晓度和社会参与度，保障全区医疗急救用血的供应和安全。				2023年我单位无偿宣传招募纪念品发放数为54人次，无偿献血奉献奖表彰人数259人，宣传材料验收合格率100%，全区献血人数提升96人，献血者满意度97.91%。我单位将进一步加大无偿献血宣传工作，提高无偿献血的社会知晓度和社会参与度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标		说明
无偿献血宣传招募纪念品发放	人次	≥	70	54	22.86	0	25	0			本年度宣传力度不够，无偿献血宣传招募纪念品发放数少于指标值，故偏离度大。
宣传材料验收合格率	%	≥	100	100	0	100	15	15
全区献血人数提升	人数	≥	120	96	20	0	15	0			本年度宣传力度不够，导致全区献血人数提升缓慢，故偏离度大。
无偿献血奉献奖表彰人数	人数	≥	259	259	0	100	25	25
献血者满意度	%	≥	97	97.91	0.94	100	10	10

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