重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务，负责慢性病筛查和重点慢性病管理；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，提供精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务；提供计划生育有关的临床医疗服务及相关的指导、咨询与随访；协助当地政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医及相关人员进行相关技能培训；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心为纳入2024年度决算编制的二级预算单位。我中心内设机构15个：办公室、人事科、财务科、统计科、后勤科、公共卫生科、医务科、护理部、全科医疗科、中医理疗科、药械科、医保办、信息科、检验科、B超室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为2570.54万元。收、支与2023年度相比，减少469.13万元，下降15.4%，主要原因是业务收入减少，专用材料费减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2222.78万元，与2023年度相比，减少793.84万元，下降26.3%，主要原因是本年单位业务收入减少。其中：财政拨款收入1231.56万元，占55.4%；事业收入989.25万元，占44.5%；其他收入1.98万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）347.75万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2570.54万元，与2023年度相比，减少319.39万元，下降11.1%，主要原因是业务收入减少致专用材料费减少。其中：基本支出2450.88万元，占95.4%；项目支出119.66万元，占4.7%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为1231.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.60万元，增长23.0%。主要原因是考调7人致人员经费财政拨款收支增加和基本公共卫生服务拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1231.56万元，与2023年度相比，增加230.60万元，增长23.0%。主要原因是考调7人致人员经费财政拨款收支增加和基本公共卫生服务拨款增加。较年初预算数增加14.44万元，增长1.2%。主要原因是财政年中追加补助2024年补缴养老保险和基本药物制度项目资金拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1231.56万元，与2023年度相比，增加230.60万元，增长23.0%。主要原因是考调7人导致人员经费支出增加。较年初预算数增加14.44万元，增长1.2%。主要原因是财政年中追加补助2024年补缴养老保险和基本药物制度项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出90.94万元，占7.4%，较年初预算数增加12.96万元，增长16.6%，主要原因是财政年中追加补助2024年补缴养老保险支出。
（2）卫生健康支出1140.62万元，占92.6%，较年初预算数增加1.48万元，增长0.1%，主要原因是财政年中追加安排基本药物制度项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1111.90万元。
其中：
人员经费767.19万元，与2023年度相比，增加216.17万元，增长39.2%，主要原因是考调7人导致人员经费支出增加及年中补缴养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费344.72万元，与2023年度相比，增加6.27万元，增长1.9%，主要原因是物业管理费和电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车运行维护费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务接待费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障培训费。本年度差旅费支出0.07万元，与2023年度相比，减少4.80万元，下降98.6%，主要原因是本年度出差人次减少。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对整体目标和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1231.56万元（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：邓雪梅 联系电话：023-46338531
附件：1.重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,231.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
989.25 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
1.98 |
八、社会保障和就业支出 |
90.94 |
|
九、卫生健康支出 |
2,435.39 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
44.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,222.78 |
本年支出合计 |
2,570.54 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
347.75 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,570.54 |
总计 |
2,570.54 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
小计 | ||||||
|
合计 |
2,222.78 |
1,231.56 |
0.00 |
989.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.64 |
58.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,087.64 |
1,140.62 |
0.00 |
945.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,408.86 |
461.84 |
0.00 |
945.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,349.90 |
402.88 |
0.00 |
945.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
631.76 |
631.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
630.76 |
630.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
|
|
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|
公开03表 | ||
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,570.54 |
2,450.88 |
119.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.64 |
58.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,435.39 |
2,315.74 |
119.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,756.61 |
1,637.95 |
118.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,697.65 |
1,637.95 |
59.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
58.96 |
0.00 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
631.76 |
630.76 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
630.76 |
630.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.21 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.21 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.21 |
44.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
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|
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公开04表 | ||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,231.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
90.94 |
90.94 |
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九、卫生健康支出 |
1,140.62 |
1,140.62 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,231.56 |
本年支出合计 |
1,231.56 |
1,231.56 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,231.56 |
总计 |
1,231.56 |
1,231.56 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,231.56 |
1,111.90 |
119.66 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.64 |
58.64 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,140.62 |
1,020.96 |
119.66 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
461.84 |
343.18 |
118.66 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
402.88 |
343.18 |
59.70 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
58.96 |
0.00 |
58.96 |
|
21004 |
公共卫生 |
631.76 |
630.76 |
1.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
630.76 |
630.76 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
|
|
公开06表 | |||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
764.33 |
302 |
商品和服务支出 |
343.72 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
30101 |
基本工资 |
192.86 |
30201 |
办公费 |
6.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.32 |
30202 |
印刷费 |
6.20 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.56 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
312.47 |
30205 |
水费 |
3.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.21 |
30206 |
电费 |
9.27 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.60 |
30207 |
邮电费 |
8.78 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
22.95 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.40 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.12 |
30213 |
维修（护）费 |
9.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.85 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
162.66 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
99.71 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.10 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.57 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.72 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
767.19 |
公用经费合计 |
344.72 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.07 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
表10
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
|
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
财政归口处室： |
006-社保科 |
单位联系人： |
唐雪 |
联系电话： |
46338531 | ||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
59,247,167.00 |
25,705,370.03 |
25,705,370.03 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
12,171,167.00 |
12,315,587.49 |
12,315,587.49 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
12,171,167.00 |
12,315,587.49 |
12,315,587.49 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务。2.普及健康教育知识，，负责慢性病筛查和重点慢性病管理，开展个体和群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。3.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。4.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 |
|
1.开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务。2.普及健康教育知识，，负责慢性病筛查和重点慢性病管理，开展个体和群体的健康管理，及时处理突发公共卫生事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务。3.实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。4.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
诊疗人次（门诊） |
人/次 |
≥ |
34500 |
34919 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
65岁以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
高血压患者健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
72 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
适龄儿童疫苗接种率 |
% |
≥ |
95 |
97 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
糖尿病健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
71 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务知晓率 |
% |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
38 |
39 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
表11-项目1
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50015323T000003539116 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吕兰 |
联系电话： |
13996104399 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
肌肉骨骼调查 |
|
完成辖区内126名常住居民的骨骼肌监测。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
监测任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
31 |
32 |
3.23 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表11-项目2
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基本药物制度项目 |
项目编码： |
50015323T000003573447 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
姜帆 |
联系电话： |
15923536457 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,144,583.00 |
1,186,583.00 |
1,186,583.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,144,583.00 |
1,186,583.00 |
1,186,583.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
1,144,583.00 |
1,186,583.00 |
1,186,583.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.保证所有政府基础医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
|
1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制；3.加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基本药物配备使用金额占比 |
% |
≥ |
50 |
60.89 |
21.78 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
基本药物配备使用品种占比 |
% |
≥ |
60 |
66 |
10 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
乡村医生收入 |
元 |
≥ |
5000 |
5900 |
18 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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区（县）政府网站
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